- 相關(guān)推薦
銀行業(yè)務(wù)印章管理自查報告范文(精選5篇)
時間過得太快,讓人不知所措,工作已經(jīng)告一段落了,回想這一段時間的工作,獲得了成績,也存在著問題,此時此刻我們需要寫一份自查報告了。那么好的自查報告是什么樣的呢?下面是小編幫大家整理的銀行業(yè)務(wù)印章管理自查報告范文(精選5篇),歡迎閱讀與收藏。
銀行業(yè)務(wù)印章管理自查報告1
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理,有效防范印章管理中存在的問題,仔細(xì)對照《印章管理標(biāo)準(zhǔn)》及《XXX公章管理辦法》的要求,對我廠印章的審批、使用、管理進(jìn)行了一次自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
1、印章管理制度及執(zhí)行情況:各單位能夠按照《XXX印章管理辦法》對各類公章進(jìn)行嚴(yán)格統(tǒng)一管理,印章制發(fā)由廠部統(tǒng)一刻制,停用、廢止和銷毀情況及時上交綜合科管理,在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
2、印章使用登記情況:能夠嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行,檢查中發(fā)現(xiàn)有個別報表有未登記現(xiàn)象,但是均由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。
3、對各類公章的.適用范圍:各職能科室、車間能夠認(rèn)真執(zhí)行印章管理辦法,有個別單位對科室、車間公章的管理記錄不夠完善,需進(jìn)一步強(qiáng)化管理。
4、無未經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)對公司外的單位印章。
銀行業(yè)務(wù)印章管理自查報告2
為保證印章使用、管理的正確性、安全性,我部根據(jù)聯(lián)社有關(guān)文件的要求,對本部門印章使用管理情況進(jìn)行自查,現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下:
一、自查的主要內(nèi)容:
我部對聯(lián)社配置給本部門保管使用的印章。自查重點包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。
二、自查的情況
經(jīng)核查,我部目前管理的印章有xxx印章的制作、領(lǐng)用、保管、使用情況如下:
(一)印章刻制方面。我部無存在私刻公章、偽造印章的'情況,所有現(xiàn)存的印章由聯(lián)社辦公室根據(jù)聯(lián)社統(tǒng)籌安排,負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作的。
(二)印章啟用方面。我部的印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過來的,并在聯(lián)社辦公室存有印章領(lǐng)用登記記錄,不存在未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自提前啟用新印章的情況。
(三)印章的保管方面。我部對印章管理有實行審批人與保管人分離原則,指定專人保管印章,存放在具有防盜功能的保險柜(箱)內(nèi)進(jìn)行保管,能認(rèn)真做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作,沒有發(fā)生過丟失印章的情況。
(四)印章使用方面。我部使用印章時,堅持執(zhí)行審批手續(xù),由本部門有權(quán)審批人審批同意后,才簽發(fā)印章,沒有存在越權(quán)審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況,并就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。
(五)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章,能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù),并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。
銀行業(yè)務(wù)印章管理自查報告3
根據(jù)《關(guān)于對印章管理使用情況進(jìn)行檢查的通知》(x農(nóng)信聯(lián)發(fā)[20XX]347號)要求,為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風(fēng)險,xxxxx信用社對全轄印章管理使用情況進(jìn)行了一次全面自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保自查工作順利開展
成立了以xx任組長、xxx、xxx、xxx、xxx任副組長、辦公室、會計業(yè)務(wù)部、稽核審計部負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)對本社及各基層營業(yè)網(wǎng)點的印章管理情況進(jìn)行檢查。對照銀監(jiān)會風(fēng)險提示、會計出納基本制度和《xx市農(nóng)村信用社會計專用印章管理辦法》(成信聯(lián)會[20xx]326號),及時制定下發(fā)了xxx信用社《關(guān)于對印章管理使用情況檢查的通知》,對檢查工作的時間、檢查對象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進(jìn)行了安排部署,確保了自查工作的順利開展。
二、印章管理制度健全,為防范風(fēng)險提供了有力保障
xxx信用社印章管理健全,先后制定了《xxx行政公章管理辦法》(xxx〔20xx〕xx號)、《xxxx業(yè)務(wù)印章管理辦法》(xx[20xx]x號)及xxxx《機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理規(guī)定》(xxx[20XX]xx號),對印章的刻制、管理和使用等提出了明確要求,對蓋印的.操作程序、管理責(zé)任、監(jiān)督檢查與違規(guī)處理等進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的規(guī)范。
三、印章管理使用規(guī)范,杜絕了風(fēng)險隱患的發(fā)生
一是嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實、詳細(xì)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了登記,由有權(quán)簽字人簽字同意后用印。未出現(xiàn)過未經(jīng)審批使用印章的情況,且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。特殊合同文本等,加蓋印章時使用合規(guī)。印章的刻制嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,啟用和廢止印章時正式行文進(jìn)行了公告,并進(jìn)行了登記。
二是保管嚴(yán)密,認(rèn)真落實專人保管,入保險柜存放制度。單位行政公章、黨委印章由辦公室xxx負(fù)責(zé)保管和使用,工會印章由工會辦xx負(fù)責(zé)保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用,未發(fā)生未經(jīng)批準(zhǔn)將單位行政公章攜帶出單位使用的情況。
三是認(rèn)真落實“誰掌管、誰負(fù)責(zé)”的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行隨用隨蓋,領(lǐng)導(dǎo)不預(yù)簽,人在章在,人離章收的操作要求。印章專管員調(diào)離、外出,均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。印章的領(lǐng)用、收回、更換均嚴(yán)格履行了交接登記手續(xù),并由移交人、接收人、監(jiān)交人在印章保管登記簿上簽字。
四、會計專用印章管理使用合規(guī),夯實了業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)
(一)自查的會計專用印章包括:業(yè)務(wù)公章、儲蓄業(yè)務(wù)公章、現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章、轉(zhuǎn)訖章、結(jié)算專用章、匯票專用章、本票專用章、受理憑證專用章、財務(wù)專用章、交換專用章、假幣專用章、假幣收繳專用章、個人名章等。各分支機(jī)構(gòu)會計專用印章齊全,管理規(guī)范,并且建立有《會計專用印章啟用保管登記薄》,對會計印章的領(lǐng)用、啟用、更換、停用,保管印章人員崗位調(diào)換、離崗或離職等,均按規(guī)定進(jìn)行了如實登記。
(二)在使用各種會計專用印章過程中嚴(yán)格堅持“專人使用、專人保管、專人負(fù)責(zé)”的原則,做到了印、押(機(jī))、證分管分用。
(三)會計印章嚴(yán)格按規(guī)定范圍使用,無私自授受及會計業(yè)務(wù)人員的個人名章交由他人使用的.情況。對于超過會計印章經(jīng)管人員權(quán)限的用印以及特殊業(yè)務(wù)使用的印章,均經(jīng)分社負(fù)責(zé)人審批同意后加蓋印章,并對有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了登記備案。
(四)在營業(yè)過程中會計人員臨時離柜,會計印章均入柜加鎖保管。下午營業(yè)終了,會計印章、個人名章隨鈔箱入庫、加鎖保管。
(五)對需要更換的印章,均按規(guī)定程序申請刻制,作廢印章按規(guī)定上繳,作廢印模列入會計檔案按規(guī)定保存。
(六)對于需將作廢、停用印章上繳至公司相關(guān)部門的,嚴(yán)格執(zhí)行了兩名專管人員編表連同印章上繳。
(七)xxx改革過渡期間,分支機(jī)構(gòu)舊的行政公章按規(guī)定上交到xxx信用社辦公室統(tǒng)一管理。對需要加蓋舊行政公章的,由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在《印章使用登記簿》上簽字同意后,由辦公室負(fù)責(zé)印章管理人員用章。
銀行業(yè)務(wù)印章管理自查報告4
為了進(jìn)一步加強(qiáng)我行行政印章的管理和使用,切實防范風(fēng)險。近日,總行根據(jù)上級相關(guān)文件要求,在全轄開展了黨委印章、行政印章、業(yè)務(wù)印章、個人名章管理專項檢查,有效地規(guī)范了印章管理,進(jìn)一步促進(jìn)了各項業(yè)務(wù)和經(jīng)營管理工作的發(fā)展。
一、相互檢查交流,共同提高管理。
在組織全轄開展全面自查的的基礎(chǔ),總行從黨委辦公室、辦公室、財務(wù)會計部、信貸管理部、稽核審計部等部門抽調(diào)人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農(nóng)村合作銀行開業(yè)以來發(fā)生的用印事項進(jìn)行了現(xiàn)場檢查,采取聽取匯報、現(xiàn)場查看、調(diào)閱臺賬及與行政印章專管員談話等方式進(jìn)行。進(jìn)一步促進(jìn)了支行和分理處之間規(guī)范用印操作辦法的相互交流,達(dá)到共同提高風(fēng)險控制的目的。
二、嚴(yán)格執(zhí)行制度,定期進(jìn)行自查。
通過這次檢查發(fā)現(xiàn)支行、分理處及部門領(lǐng)導(dǎo)均較重視印章管理工作,每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進(jìn)行檢查?傂械男姓≌聦9軉T基本能貫徹執(zhí)行上級行有關(guān)行政印章管理的規(guī)章制度,做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規(guī)范,用印環(huán)節(jié)操作性風(fēng)險得到了較好的控制。
三、加強(qiáng)集中管理,有效防范風(fēng)險。
從這次檢查情況看,總行根據(jù)上級行的統(tǒng)一部署并結(jié)合本行實際情況,自從合作銀行開業(yè)起將13個網(wǎng)點以前統(tǒng)一法人時使用的'印章統(tǒng)一上收到總行辦公室集中管理和使用,需要上繳的上繳,需要銷毀的銷毀,進(jìn)一步強(qiáng)化了印章的管理,有效防范了印章使用風(fēng)險。
銀行業(yè)務(wù)印章管理自查報告5
為有效防范印章管理中存在問題,根據(jù)縣聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于對農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章管理的風(fēng)險提示》(銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]164號文件)的有關(guān)要求,我社于日前對印章的審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、印章使用管理的`自查情況:
(1)xx信用社制定了印章管理辦法,印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制,停用及時上交聯(lián)社有關(guān)部室,在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
。2)印章使用情況:信用社印章由信用社指定專人保管,對印章使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度;各類業(yè)務(wù)用章、個人名章堅持“誰使用,誰保管,誰負(fù)責(zé)”的原則,嚴(yán)格落實管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個人名章只能在營業(yè)場所使用,并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類,相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋,沒有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。
。3)嚴(yán)格登記制度:建立使用印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù),主辦會計有每月對各類會計印章進(jìn)行檢查。
二、自查中存在的問題:
各網(wǎng)點行政印章未入庫保管。
三、整改措施:
今后進(jìn)一步加強(qiáng)行政印章的管理,堅持“雙人入庫保管、事先審批登記、雙人監(jiān)督用印”原則,確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管,做到人離章收,入庫上鎖。
【銀行業(yè)務(wù)印章管理自查報告】相關(guān)文章:
印章管理自查報告(通用10篇)08-26
銀行印章管理的自查報告(通用5篇)07-06
印章管理制度07-11
印章管理制度..09-06
印章管理責(zé)任書08-22
公司印章管理制度08-30
公司印章管理制度09-05
企業(yè)印章管理制度05-31
印章使用管理制度10-06
印章管理制度(精選15篇)10-10