項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告（精選20篇）

　　在現(xiàn)實(shí)生活中，報(bào)告有著舉足輕重的地位，寫(xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。寫(xiě)起報(bào)告來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編收集整理的項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告 1

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況。

　　主要用于病死畜禽無(wú)害化處理和打擊亂丟亂埋病死畜禽行為，有效預(yù)防、控制和撲滅動(dòng)物疫病，保障動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品安全，保護(hù)人體健康，維護(hù)公共衛(wèi)生安全。保障畜牧業(yè)健康發(fā)展和群眾食品消費(fèi)安全。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　按照規(guī)定對(duì)生豬無(wú)害化進(jìn)行日常監(jiān)管，做到全區(qū)病死畜禽統(tǒng)一收集、密閉運(yùn)輸、集中處理、杜絕病死畜禽亂丟亂扔和私自處理，確保動(dòng)物食品安全，促進(jìn)畜牧業(yè)健康發(fā)展，讓人民群眾吃上放心肉。項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果，維持畜牧業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目實(shí)施情況分析。

　　1、項(xiàng)目資金管理情況：我區(qū)無(wú)害化處理經(jīng)費(fèi)實(shí)行申報(bào)制，由區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心負(fù)責(zé)審核入賬，做到了專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存、專(zhuān)戶(hù)管理、專(zhuān)款專(zhuān)用、憑證完善、臺(tái)賬清楚、無(wú)虛假報(bào)賬現(xiàn)象。

　　2、項(xiàng)目資金安排情況：嚴(yán)格控制在預(yù)算安排的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)43.98萬(wàn)元以?xún)?nèi)，及時(shí)撥付到位，資金到位率100%。

　　3、項(xiàng)目資金使用情況：所有資金均按計(jì)劃使用，于20xx年12月前全部完成撥付，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。同時(shí)我出臺(tái)了財(cái)務(wù)管理制度、專(zhuān)項(xiàng)資金分配制度、內(nèi)部管理等制度，全部實(shí)施專(zhuān)人管理、規(guī)范操作，會(huì)計(jì)核算真實(shí)、完整，用款程序規(guī)范，結(jié)算及時(shí)，符合相關(guān)規(guī)定。

　　4、項(xiàng)目組織情況分析：項(xiàng)目資金使用過(guò)程中沒(méi)有調(diào)整，全部用于該項(xiàng)目。嚴(yán)格按照相關(guān)政策對(duì)項(xiàng)目監(jiān)督、資金審核撥付等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理檢查，檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目沒(méi)有違規(guī)情況。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。

　　推進(jìn)重大動(dòng)物疫病防控、畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，推動(dòng)畜牧業(yè)平穩(wěn)、健康、可持續(xù)發(fā)展。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

　　項(xiàng)目前期準(zhǔn)備：一是與湘鄉(xiāng)市朗坤生物科技有限公司簽訂湘潭市岳塘區(qū)委托病死畜禽收集、運(yùn)輸及無(wú)害化處理服務(wù)經(jīng)營(yíng)協(xié)議書(shū)；二是每月按時(shí)統(tǒng)計(jì)、報(bào)送無(wú)害化處理相關(guān)資料；三是由區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心審核無(wú)害化處理數(shù)據(jù)。

　　項(xiàng)目組織實(shí)施：每月無(wú)害化處理完成100%，確保病死畜禽及產(chǎn)品得到及時(shí)處理，減少環(huán)境污染，對(duì)動(dòng)物疫病的傳播起到了防控作用，促進(jìn)畜牧業(yè)健康發(fā)展，讓人民群眾吃上放心肉。

　　項(xiàng)目分析評(píng)價(jià)：項(xiàng)目績(jī)效完成率100%，群眾滿(mǎn)意度100%。保障畜牧業(yè)的健康發(fā)展和公共衛(wèi)生安全。

　　三、項(xiàng)目主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。

　　一是項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況：根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，項(xiàng)目實(shí)際到位資金43.98萬(wàn)元，實(shí)際支出43.98元，使用率100%。綜上所述，項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制在合理范圍內(nèi)。二是項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況：根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，項(xiàng)目實(shí)際到位資金43.98萬(wàn)元，實(shí)際支出43.98萬(wàn)元，使用率100%。

　　2.項(xiàng)目效率性分析。

　　（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

　　截止績(jī)效評(píng)價(jià)日，項(xiàng)目已全部完成。

　　（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。

　　項(xiàng)目完成情況好。

　　3.項(xiàng)目效益性分析。

　�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。

　　項(xiàng)目按預(yù)期時(shí)間完成。

　　（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。

　　項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益：防止病死畜禽流入市場(chǎng)，保障畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。社會(huì)效益：防止動(dòng)物疫病傳播、保障動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品安全、保障公共衛(wèi)生安全、畜牧業(yè)健康發(fā)展和人民群眾食品消費(fèi)安全。生態(tài)效益：確保產(chǎn)品安全、環(huán)境安全，有效保護(hù)生態(tài)環(huán)境。

　　項(xiàng)目社會(huì)影響：預(yù)保護(hù)環(huán)境安全、公共衛(wèi)生安全、食品安全，保障畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展。群眾滿(mǎn)意度100%。

　　項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論：項(xiàng)目依照區(qū)級(jí)的.要求決策，依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理，與政策要求高度相關(guān)；項(xiàng)目資金到位及時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃進(jìn)行。項(xiàng)目總體評(píng)分為99分。

　　四、存在的問(wèn)題

　　無(wú)

　　五、有關(guān)建議

　　無(wú)

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告 2

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)目的'和年度績(jī)效目標(biāo)

　　1.立項(xiàng)目的：根據(jù)國(guó)家、省、州、縣開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧和脫貧攻堅(jiān)要求預(yù)算，開(kāi)展駐村脫貧攻堅(jiān)和畜牧產(chǎn)業(yè)扶貧。

　　2.績(jī)效目標(biāo)：完成王家坪村、中嶺村、新村20xx年度年度脫貧攻堅(jiān)任務(wù)；支持發(fā)展畜牧生產(chǎn)脫貧，開(kāi)展技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)。

　　（二）項(xiàng)目資金情況

　　根據(jù)建財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)文件，下達(dá)縣畜牧獸醫(yī)局（服務(wù)中心）20xx年度畜牧扶貧經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，安排布置績(jī)效自評(píng)工作，中心主任任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，相關(guān)股室、二級(jí)單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人為成員，按照要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。一是查對(duì)入帳憑證；二是查對(duì)支出是否符合項(xiàng)目支出要求；三是查對(duì)畜牧扶貧工作完成情況，開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

　　通過(guò)績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，沒(méi)有擠占挪用現(xiàn)象；畜牧扶貧工作達(dá)到了州縣要求；畜牧扶貧措施落實(shí)到位，成效顯著。項(xiàng)目管理規(guī)范，明確有專(zhuān)人負(fù)責(zé)；財(cái)務(wù)制度健全，設(shè)立專(zhuān)帳管理，經(jīng)費(fèi)使用管理公開(kāi)透明，專(zhuān)款專(zhuān)用。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)為99分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。

　　三、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析。按照建財(cái)農(nóng)〔20xx〕1號(hào)文件及時(shí)辦理了撥款手續(xù)，沒(méi)有延滯撥款，資金到位率達(dá)到100%。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。本年度項(xiàng)目資金支出10萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。根據(jù)州縣要求及相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，結(jié)合全縣畜牧扶貧工作實(shí)際，制訂了畜牧扶貧工作計(jì)劃，建立了相關(guān)管理制度，明確了資金撥付程序，公開(kāi)了資金使用情況，接受社會(huì)和群眾監(jiān)督。該資金管理規(guī)范，符合相關(guān)規(guī)定，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。一是大力開(kāi)展了畜牧產(chǎn)業(yè)扶貧政策、養(yǎng)殖新技術(shù)專(zhuān)題講座，累計(jì)組織養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)29余場(chǎng)次，培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)扶貧企業(yè)及致富帶頭人共82人次，培訓(xùn)貧困戶(hù)870人次。

　　二是扎實(shí)開(kāi)展3個(gè)村結(jié)對(duì)幫扶。20xx年中嶺村脫貧38戶(hù)143人，易地搬遷23戶(hù)95人，產(chǎn)業(yè)覆蓋貧困戶(hù)55戶(hù)，覆蓋率達(dá)100%；新村村脫貧49戶(hù)161人，易地搬遷41戶(hù)152人，產(chǎn)業(yè)覆蓋貧困戶(hù)78戶(hù)，覆蓋率達(dá)91.46%；王家坪村脫貧42戶(hù)143人，易地搬遷17戶(hù)59人，產(chǎn)業(yè)覆蓋貧困戶(hù)61戶(hù)，覆蓋率達(dá)90.2%。三個(gè)村有穩(wěn)定的收入、有安全住房、有安全飲水、有生活用電，有教育、醫(yī)療、養(yǎng)老保障。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。20xx年度3個(gè)村129戶(hù)447人通過(guò)驗(yàn)收脫貧，比20xx年分別增長(zhǎng)3.5倍和1.9倍。

　　3.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。年度畜牧扶貧工作考評(píng)，群眾滿(mǎn)意率達(dá)到96%。

　　四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

　　（一）下一步改進(jìn)措施。進(jìn)一步抓好脫貧攻堅(jiān)工作，扎實(shí)推進(jìn)畜牧行業(yè)扶貧和駐村扶貧，做到脫貧不脫政策，繼續(xù)抓好幫扶工作。

　　（二）對(duì)20xx年度預(yù)算安排建議。根據(jù)畜牧扶貧工作開(kāi)展實(shí)際需要，建議增加駐村幫扶工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　�。ㄈ�）擬公開(kāi)情況。20xx年畜牧扶貧經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告擬以縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心文件形式下發(fā)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心，提高績(jī)效考評(píng)意識(shí)，促進(jìn)該項(xiàng)工作落實(shí)，并在縣政務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)資金使用情況，接受社會(huì)監(jiān)督。

　　項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告 3

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目簡(jiǎn)介

　　中樞鎮(zhèn)20xx年非4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象實(shí)施危房改造23戶(hù)，拆除重建9戶(hù)，修繕加固14戶(hù)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

　　完成23戶(hù)非4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象危房改造，達(dá)到安全穩(wěn)固，遮風(fēng)避雨，合格通過(guò)驗(yàn)收。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)

　　20xx年內(nèi)完成23戶(hù)危房改造任務(wù)

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金收支管理分析

　　1.項(xiàng)目資金到位情況（375000元）

　　20xx年5月29日（5月10#憑證）縣財(cái)政局（扶貧資金專(zhuān)戶(hù)）劃撥瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)20xx年中樞鎮(zhèn)提升人居環(huán)境房屋改造項(xiàng)目資金375，000元。

　　2.項(xiàng)目資金使用情況分析（319808.65元）

　　20xx年完成非4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象危房改造23戶(hù)，拆除重建9戶(hù)，按照人均2萬(wàn)元，不超過(guò)4萬(wàn)元（或建房總造價(jià)）的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助，應(yīng)兌付補(bǔ)助資金26.5萬(wàn)元，已兌付補(bǔ)助資金19.5萬(wàn)元；修繕加固14戶(hù)，按照竣工結(jié)算工程進(jìn)行補(bǔ)助，應(yīng)兌付補(bǔ)助資金213518.32元，已兌付補(bǔ)助資金124808.65元，總計(jì)應(yīng)兌付補(bǔ)助資金478518.3元，已兌付補(bǔ)助資金319808.65元，尚缺口資金103518.3元。

　�。�1）20xx年9月5日（9月2#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)提升人居環(huán)境危房改造資金40000元；

　　（2）20xx年9月12日（9月7#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)提升人居環(huán)境改造資金94011.17元；

　　（3）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補(bǔ)助款40000元；

　　（4）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補(bǔ)助款40000元；

　　（5）20xx年9月29日（9月14#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)人居環(huán)境提升改造資金20000元；

　　（6）20xx年11月21日（11月8#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)提升人居環(huán)境改造資金40000萬(wàn)元；

　�。�7）20xx年12月13日（12月10#憑證）支付提升人居環(huán)境改造資金45797.48元；

　　（8）截止20xx年3月17日止結(jié)余55191.35元。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析

　　加大力度夯實(shí)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)。財(cái)政部門(mén)要進(jìn)一步規(guī)范權(quán)責(zé)發(fā)生制核算，除國(guó)庫(kù)集中支付年終結(jié)余外，一律不得按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支整合資金，嚴(yán)禁違規(guī)采取“以撥代支”方式虛列支出。預(yù)算單位要嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》及具體準(zhǔn)則、《政府會(huì)計(jì)制度——行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目和報(bào)表》及其銜接補(bǔ)充規(guī)定等法規(guī)制度，夯實(shí)單位會(huì)計(jì)核算工作基礎(chǔ)，按項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)核算整合資金，及時(shí)、全面、完整、真實(shí)反映資金收支情況，確保賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　縣財(cái)政局負(fù)責(zé)匯總?cè)�縣財(cái)政涉農(nóng)資金臺(tái)賬工作�？h財(cái)政局、縣扶貧辦、項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)部門(mén)要做好會(huì)計(jì)核算及對(duì)賬工作，并建立項(xiàng)目及資金臺(tái)賬，完整、準(zhǔn)確、及時(shí)統(tǒng)計(jì)和反映財(cái)政涉農(nóng)資金的來(lái)源、支出及監(jiān)管情況，確保資金賬簿、原始憑證、表冊(cè)、文件、領(lǐng)導(dǎo)批示等痕跡資料完整真實(shí)。

　　項(xiàng)目實(shí)施單位項(xiàng)目報(bào)賬管理責(zé)任。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接實(shí)施的項(xiàng)目，實(shí)行鄉(xiāng)級(jí)報(bào)賬制管理，并按照“誰(shuí)實(shí)施、誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督管理、檢查驗(yàn)收、資金報(bào)賬、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承擔(dān)等負(fù)責(zé)；由縣級(jí)行業(yè)部門(mén)直接實(shí)施的項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)直接管理、報(bào)賬。

　　項(xiàng)目招投標(biāo)。嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)程序及政府采購(gòu)、招投標(biāo)等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　實(shí)施項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)應(yīng)加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目、責(zé)任到項(xiàng)目，提高資金使用效益。

　　全面推行公開(kāi)公示制度。財(cái)政涉農(nóng)資金的政策文件、管理制度、資金分配和工作進(jìn)度等信息，要及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)，接受群眾和社會(huì)的監(jiān)督。縣扶貧部門(mén)、項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)嚴(yán)格按照（紅開(kāi)組〔20xx〕7號(hào)）文件執(zhí)行并認(rèn)真做好事前、事中、事后的監(jiān)管。

　　除上級(jí)部門(mén)特殊規(guī)定外，財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金縣級(jí)當(dāng)年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率應(yīng)控制在8%以?xún)?nèi)，其他財(cái)政涉農(nóng)資金應(yīng)控制在20%以?xún)?nèi)。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金超過(guò)范圍的責(zé)任劃分為：

　　年度預(yù)算執(zhí)行中形成的扶貧資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，因規(guī)化滯后導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由規(guī)劃牽頭部門(mén)承擔(dān)責(zé)任。

　　因項(xiàng)目不成熟或未按期完工導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)承擔(dān)責(zé)任;因資金下達(dá)不及時(shí)導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由資金管理部門(mén)承擔(dān)責(zé)任;因項(xiàng)目驗(yàn)收不及時(shí)導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由驗(yàn)收牽頭部門(mén)承擔(dān)責(zé)任;因未收回部門(mén)已上報(bào)的項(xiàng)目?jī)艚Y(jié)余資金導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由資金管理部門(mén)承擔(dān)責(zé)任;因報(bào)賬不及時(shí)或不按規(guī)定申請(qǐng)報(bào)賬的，導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由項(xiàng)目報(bào)賬部門(mén)承擔(dān)責(zé)任;因不及時(shí)督促或受理報(bào)賬，導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由項(xiàng)目報(bào)賬部門(mén)承擔(dān)責(zé)任;因?qū)徟�不及時(shí)導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由項(xiàng)目審批部門(mén)承擔(dān)責(zé)任;除不可抗力外，其他情況導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，一律由項(xiàng)目主管部門(mén)承擔(dān)責(zé)任。

　　縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委組織部、縣審計(jì)局、縣財(cái)政局、縣扶貧辦及項(xiàng)目主管部門(mén)要把納入統(tǒng)籌整合范圍的財(cái)政涉農(nóng)資金作為監(jiān)管重點(diǎn)，開(kāi)展經(jīng)常性和專(zhuān)項(xiàng)性監(jiān)督檢查，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的情況和問(wèn)題，及時(shí)提出意見(jiàn)和建議，督促有關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時(shí)整改。駐村工作隊(duì)、村委會(huì)也應(yīng)參與財(cái)政涉農(nóng)資金和項(xiàng)目的.管理監(jiān)督。在監(jiān)督管理方面，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)努力創(chuàng)新監(jiān)管方式，積極探索開(kāi)展第三方獨(dú)立監(jiān)督，構(gòu)建多元化資金監(jiān)管機(jī)制。

　　對(duì)擠占、截留、挪用、貪污財(cái)政涉農(nóng)資金的，一經(jīng)查實(shí)，由相關(guān)職能部門(mén)立即責(zé)令改正，追回資金，并依照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。

　　（二）項(xiàng)目管理情況分析

　　中樞鎮(zhèn)成立危房改造領(lǐng)導(dǎo)小組，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，各村也指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。該項(xiàng)目首先由農(nóng)戶(hù)進(jìn)行申請(qǐng)，村委會(huì)進(jìn)行審核，進(jìn)行公示，報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批公示，報(bào)縣住建局，由縣技術(shù)指導(dǎo)組對(duì)申報(bào)房屋進(jìn)行鑒定，出具鑒定報(bào)告，確定改造方案；再進(jìn)行改造，竣工后組織驗(yàn)收，出現(xiàn)問(wèn)題的限時(shí)整改，驗(yàn)收合格后完善相關(guān)材料，兌付補(bǔ)助資金。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

　　1.項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

　　根據(jù)縣住建部門(mén)鑒定出具的方案，達(dá)到安全穩(wěn)固的不再納入改造補(bǔ)助，C級(jí)危房原則上進(jìn)行修繕加固，D級(jí)能通過(guò)修繕加固達(dá)到安全住房的進(jìn)行修繕加固，修繕加固成本過(guò)高的進(jìn)行拆除重建，按照住建部門(mén)規(guī)定的建筑面積嚴(yán)格控制，拆除重建按照人均2萬(wàn)元，最高不超過(guò)6萬(wàn)元和建房成本進(jìn)行補(bǔ)助，修繕加固按照住建部門(mén)出具的方案進(jìn)行改造，初步預(yù)算1.5萬(wàn)元/戶(hù)，待竣工收方結(jié)算后按照結(jié)算進(jìn)行補(bǔ)助。

　　2.項(xiàng)目完成質(zhì)量

　　23戶(hù)改造戶(hù)已全部竣工，合格通過(guò)驗(yàn)收。

　　3.項(xiàng)目的效益性分析

　　（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　截止20xx年12月底，納入改造的23戶(hù)已全部竣工，合格通過(guò)驗(yàn)收，完成預(yù)期目標(biāo)。

　�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

　　通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，保障危房戶(hù)住房達(dá)到安全穩(wěn)固、遮風(fēng)避雨，為脫貧退出提供保障，進(jìn)一步提升村莊人居環(huán)境，改善村容村貌。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　該項(xiàng)目在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)，全部按期竣工，100%通過(guò)縣鎮(zhèn)組織的初步驗(yàn)收，驗(yàn)收合格

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

　　項(xiàng)目補(bǔ)助采取農(nóng)戶(hù)自愿申請(qǐng)，村組審核公示，逐級(jí)上報(bào)審批，行業(yè)部門(mén)鑒定，按照方案進(jìn)行改造，竣工及時(shí)驗(yàn)收，收集相關(guān)材料，做好一戶(hù)一檔案材料，存在補(bǔ)助資金劃撥兌付不及時(shí)的問(wèn)題。

　　五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告 4

　　為提高財(cái)政資金使用效益，合理配置公共財(cái)政資源，根據(jù)市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案和《天津市市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（津財(cái)績(jī)效〔20xx〕12號(hào)）等文件要求，天津市財(cái)政局引入第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)成立了績(jī)效評(píng)價(jià)組，于20xx年9月-11月，對(duì)20xx年天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì)的“寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程”項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為83.98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。有關(guān)情況如下。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目背景

　　為進(jìn)一步提升寶坻區(qū)舊樓區(qū)設(shè)施設(shè)備使用功能，改善居民居住條件和居住環(huán)境，根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于做好20xx年老舊小區(qū)改造工作的通知》（建辦城函〔20xx〕243號(hào)）《天津市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市舊樓區(qū)提升改造后長(zhǎng)效管理的意見(jiàn)》（津政辦規(guī)〔20xx〕15號(hào)）《關(guān)于印發(fā)寶坻區(qū)20xx年重點(diǎn)工程民心實(shí)事項(xiàng)目前期工程安排表的通知》（寶坻政發(fā)〔20xx〕2號(hào)）等，天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“區(qū)住建委”）實(shí)施了寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程，改善和解決寶坻城區(qū)中部分老舊小區(qū)設(shè)施及外觀老化的問(wèn)題，提高居民生活品質(zhì)。

　　2.主要內(nèi)容

　　項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容主要為綠地改車(chē)位及綠化補(bǔ)種，更換斷橋鋁合金門(mén)窗，外檐粉刷、樓道粉刷，完善小區(qū)大門(mén)、樓宇門(mén)、小區(qū)電子監(jiān)控，維修屋面防水、路面重修、管網(wǎng)管線(xiàn)整理，維修小區(qū)及樓道照明設(shè)施等。本工程涉及地質(zhì)家園、北海樓、中保財(cái)政樓、供電樓、華苑小區(qū)、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發(fā)樓、苑北路小區(qū)、中保樓小區(qū)、岳園小區(qū)、新保樓小區(qū)共13個(gè)小區(qū)，涉及111棟樓宇，7200戶(hù)居民，建筑面積74.77萬(wàn)平方米。

　　3.項(xiàng)目組織管理

　　本項(xiàng)目實(shí)施主體為區(qū)住建委，主要負(fù)責(zé)制定本轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)整治計(jì)劃，具體實(shí)施提升改造工程，加強(qiáng)對(duì)舊樓區(qū)整治工作的監(jiān)督和檢查。

　　4.資金投入和使用情況

　　本項(xiàng)目批復(fù)概算為63500.12萬(wàn)元，其中，20xx年抗疫特別國(guó)債16005萬(wàn)元，同時(shí)還涉及中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金4659萬(wàn)元，中央基建投資資金8500萬(wàn)元，寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金34336.12萬(wàn)元。本次績(jī)效評(píng)價(jià)將以20xx年抗疫特別國(guó)債為主的全部資金一并納入評(píng)價(jià)范圍。

　　20xx年抗疫特別國(guó)債資金應(yīng)到位16005萬(wàn)元，實(shí)際到位16005萬(wàn)元，到位率100%；抗疫特別國(guó)債資金以外的資金包括中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金、中央基建投資資金和寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金，共計(jì)應(yīng)到位47495.12萬(wàn)元，實(shí)際到位13159萬(wàn)元，到位率27.71%。

　　本項(xiàng)目實(shí)際支出29164萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　本項(xiàng)目制定的績(jī)效目標(biāo)為進(jìn)行寶坻區(qū)老舊小區(qū)改造提升，進(jìn)一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬(wàn)平方米老舊小區(qū)改造計(jì)劃，改造7200戶(hù)，改造樓棟111棟，改造小區(qū)13個(gè)。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)方法

　　結(jié)合項(xiàng)目具體情況，本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出以及項(xiàng)目效益四個(gè)方面開(kāi)展評(píng)價(jià)，并對(duì)改造后的13個(gè)小區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，覆蓋率100%。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　經(jīng)過(guò)綜合評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目得分83.98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。其中，項(xiàng)目決策16分，項(xiàng)目過(guò)程20.5分，項(xiàng)目產(chǎn)出35.41分，項(xiàng)目效益13.07分，因本項(xiàng)目自評(píng)材料提交不及時(shí)扣1分。

　　評(píng)價(jià)結(jié)論：本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本明確，預(yù)算執(zhí)行合理，項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量、時(shí)效符合規(guī)定。但是項(xiàng)目決策方面存在部分測(cè)算費(fèi)用高于合同價(jià)格的情況；過(guò)程方面存在抗疫特別國(guó)債資金以外的資金到位率不高，相關(guān)文件中對(duì)改造內(nèi)容范圍不夠明確具體，工程未及時(shí)結(jié)算，設(shè)計(jì)合同尚未簽訂補(bǔ)充協(xié)議的情況；項(xiàng)目產(chǎn)出方面存在未進(jìn)行檔案驗(yàn)收的情況；項(xiàng)目效益方面存在安全隱患風(fēng)險(xiǎn)，生態(tài)效益還需要進(jìn)一步提升，社區(qū)長(zhǎng)效管理機(jī)制尚待健全。

　　三、項(xiàng)目產(chǎn)出及績(jī)效

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　本項(xiàng)目工作計(jì)劃實(shí)施率為100%，房屋修繕總體完成率為90.61%，室外工程總體完成率為92.39%，其他設(shè)施修繕總體完成率為92.2%；本項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施過(guò)程中未發(fā)生過(guò)質(zhì)量事故，驗(yàn)收文件完整、合規(guī)、歸檔及時(shí)，但未進(jìn)行檔案驗(yàn)收；本項(xiàng)目未超出概算，各標(biāo)段均及時(shí)完工，但共有11個(gè)標(biāo)段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的效益

　　1.社會(huì)效益-居民居住環(huán)境改善情況

　　本項(xiàng)目改造后收到了3個(gè)小區(qū)的錦旗，改造期間未發(fā)生過(guò)媒體負(fù)面報(bào)道、通報(bào)等情況。但是，發(fā)現(xiàn)13個(gè)小區(qū)均存在對(duì)講門(mén)未通電啟用、對(duì)講門(mén)長(zhǎng)時(shí)間處于開(kāi)放狀態(tài)等問(wèn)題，易產(chǎn)生公共安全隱患。

　　2.生態(tài)效益-生態(tài)環(huán)境改善情況

　　本項(xiàng)目新設(shè)置垃圾桶1036個(gè)，滿(mǎn)足天津市垃圾分類(lèi)的規(guī)定；但綠地率約為12.44%，綠地率偏低。

　　3.可持續(xù)影響-促進(jìn)社區(qū)長(zhǎng)效管理體系的形成

　　本項(xiàng)目實(shí)施完成后計(jì)劃由所在街道接收，截至20xx年9月30日，區(qū)住建委未提供相關(guān)合同，老舊小區(qū)改造的長(zhǎng)效管理機(jī)制尚待健全。

　　4.服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

　　經(jīng)調(diào)查，本項(xiàng)目主管部門(mén)總體滿(mǎn)意度為97.78%，居民總體滿(mǎn)意度為95.68%。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　　（一）預(yù)算測(cè)算費(fèi)用過(guò)高，客觀性有待提高

　　評(píng)價(jià)組對(duì)比分析了合同、概算書(shū)中各標(biāo)段工程費(fèi)用，合同總金額為26279.37萬(wàn)元，概算為59279.76萬(wàn)元，概算測(cè)算的費(fèi)用普遍高于合同價(jià)格。

　　以一期工程中地質(zhì)家園為例，部分概算測(cè)算費(fèi)用高于合同價(jià)，二期工程中新保樓小區(qū)也存在同樣的問(wèn)題。工程量和單價(jià)的測(cè)算概算數(shù)據(jù)和合同數(shù)據(jù)差別懸殊。

　�。ǘ�）抗疫特別國(guó)債資金以外的資金到位率偏低

　　本項(xiàng)目批復(fù)概算為63500.12萬(wàn)元。20xx年抗疫特別國(guó)債16005萬(wàn)元，均已到位；抗疫特別國(guó)債資金以外的資金應(yīng)到位47495.12萬(wàn)元，實(shí)際到位13159萬(wàn)元，資金到位率偏低，為27.71%。

　　（三）《寶坻區(qū)老舊小區(qū)及遠(yuǎn)年住房改造工作方案》改造范圍不細(xì)化，制度不健全

　　本項(xiàng)目實(shí)際施工范圍包含戶(hù)內(nèi)窗戶(hù)更換，而工作方案中未明確既有建筑節(jié)能改造的具體范圍，居民戶(hù)內(nèi)窗戶(hù)更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi)有待商榷。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中部分制度執(zhí)行不規(guī)范

　　1.本項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的委托單位為天津市寶坻區(qū)房地產(chǎn)管理局，后期項(xiàng)目委托單位為區(qū)住建委，但委托單位發(fā)生變更后未簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施單位未按照《天津市檔案管理?xiàng)l例》第十八條“各單位的建設(shè)工程、科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)改造和重要設(shè)備更新等項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收、鑒定前，應(yīng)當(dāng)由該項(xiàng)目主管部門(mén)的檔案機(jī)構(gòu)對(duì)其檔案管理進(jìn)行指導(dǎo)，并對(duì)檔案進(jìn)行驗(yàn)收”的規(guī)定，進(jìn)行檔案驗(yàn)收。

　　3.本項(xiàng)目共14個(gè)標(biāo)段，竣工驗(yàn)收時(shí)間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》（中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第81號(hào)）第二十八條“竣工價(jià)款結(jié)算一般應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后2個(gè)月內(nèi)完成，大型項(xiàng)目一般不得超過(guò)3個(gè)月”的規(guī)定，應(yīng)在20xx年3月31日進(jìn)行結(jié)算。但截至20xx年9月30日，本項(xiàng)目尚未開(kāi)展結(jié)算工作。

　　4.本項(xiàng)目采光窗更換材質(zhì)為斷橋鋁合金，與《天津市中心城區(qū)老舊小區(qū)及遠(yuǎn)年住房改造工作導(dǎo)則》中規(guī)定的窗戶(hù)材質(zhì)（塑鋼窗）不一致。

　�。ㄎ澹┣捌谡{(diào)研工作不充分，導(dǎo)致總體變更發(fā)生率大于5%

　　本項(xiàng)目共14個(gè)標(biāo)段，其中有11個(gè)標(biāo)段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。發(fā)生變更原因包括：業(yè)主不同意改造、業(yè)主要求增加改造內(nèi)容、設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況增加改造內(nèi)容、工程量清單上的工程量不足等。

　　（六）可視化對(duì)講門(mén)利用率不高，易造成安全隱患

　　評(píng)價(jià)組通過(guò)對(duì)13個(gè)小區(qū)的實(shí)地踏勘，發(fā)現(xiàn)均存在對(duì)講門(mén)未通電啟用、對(duì)講門(mén)長(zhǎng)時(shí)間處于開(kāi)放狀態(tài)等問(wèn)題，易產(chǎn)生公共安全隱患。

　�。ㄆ撸┏鞘猩鷳B(tài)環(huán)境改善效果有待提高

　　經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)分析，本項(xiàng)目13個(gè)小區(qū)整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經(jīng)驗(yàn)，如北京市老舊小區(qū)改造綠地率原則上不低于20%，《石家莊市城市園林綠化管理?xiàng)l例》中規(guī)定舊城改造區(qū)不得低于30%，該項(xiàng)目與北京、石家莊等的老舊小區(qū)綠地率相比差距較大。本項(xiàng)目在改造前對(duì)小區(qū)整體布局和規(guī)劃設(shè)計(jì)的重視程度不夠，尤其是沒(méi)有增加綠化面積的.考慮，老舊小區(qū)配套公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境失衡。

　�。ò耍┪窗凑找�(guī)定進(jìn)行長(zhǎng)效管理

　　本項(xiàng)目13個(gè)小區(qū)仍處于保修期內(nèi)，改造的小區(qū)中，公共設(shè)施及綠化、苗木等由施工單位進(jìn)行保修。實(shí)施完成后計(jì)劃由所在街道接收，在小區(qū)管理區(qū)域內(nèi)實(shí)施門(mén)崗執(zhí)勤、巡視、清掃保潔、機(jī)動(dòng)車(chē)停放秩序管理四方面內(nèi)容。但是，區(qū)住建委未提供與上述內(nèi)容相關(guān)的合同，并且未明確公共設(shè)施（路燈、監(jiān)控、崗?fù)ぁ⒌篱l等）、綠化、苗木的管理、養(yǎng)護(hù)責(zé)任者，不符合《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市舊樓區(qū)提升改造后長(zhǎng)效管理的意見(jiàn)》（津政辦規(guī)〔20xx〕15號(hào)）要求，老舊小區(qū)改造的長(zhǎng)效管理機(jī)制尚待健全。

　�。ň牛┛�(jī)效管理意識(shí)需進(jìn)一步深化

　　區(qū)住建委自評(píng)材料實(shí)際提交時(shí)間為20xx年11月25日，自評(píng)材料提交時(shí)間不及時(shí)，績(jī)效管理意識(shí)需進(jìn)一步深化。

　　五、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性

　　針對(duì)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算超出合同價(jià)格較高的問(wèn)題，建議區(qū)住建委加強(qiáng)前期需求論證和可行性分析，明確現(xiàn)實(shí)需求，為科學(xué)編制預(yù)算和減少預(yù)算調(diào)整做好基礎(chǔ)工作，例如，應(yīng)充分考慮市場(chǎng)價(jià)格因素，保證預(yù)算編制的精準(zhǔn)性，確保每一筆資金使用的科學(xué)、合理。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，保證預(yù)算額度與績(jī)效目標(biāo)的匹配性，并符合行業(yè)造價(jià)水平。

　　（二）建議統(tǒng)籌好財(cái)政資金，重視配套資金到位情況

　　建議有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步提高落實(shí)配套資金足額到位的自覺(jué)性，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政資金，強(qiáng)化資金保障，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)資金使用效益的充分發(fā)揮。

　�。ㄈ�）具體業(yè)務(wù)與改造范圍要匹配，提高資金使用規(guī)范性

　　建議有關(guān)部門(mén)盡快完善老舊小區(qū)改造范圍，尤其是明確居民戶(hù)內(nèi)窗戶(hù)更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi)，避免出現(xiàn)資金使用不規(guī)范的情況。

　　（四）加強(qiáng)制度執(zhí)行規(guī)范性，推動(dòng)項(xiàng)目提質(zhì)增效

　　根據(jù)《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》（中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第81號(hào)）的有關(guān)要求，本項(xiàng)目結(jié)算已超過(guò)規(guī)定期限，建議區(qū)住建委盡快開(kāi)展項(xiàng)目結(jié)算工作。

　�。ㄎ澹┫嚓P(guān)部門(mén)充分做好前期調(diào)研工作，減少工程變更

　　建議區(qū)住建委先行做好各老舊小區(qū)原始資料的查找整理工作，如有基礎(chǔ)資料不完善、與項(xiàng)目實(shí)際不符合的，應(yīng)委托相關(guān)設(shè)計(jì)單位及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)測(cè)補(bǔ)繪。市政、電力、通訊、供水、燃?xì)獾炔块T(mén)單位和有關(guān)街道應(yīng)協(xié)助提供各老舊小區(qū)地下管網(wǎng)分布圖，并對(duì)地上各類(lèi)管線(xiàn)進(jìn)行集中調(diào)查清理。

　　街道社區(qū)應(yīng)有序開(kāi)展老舊小區(qū)改造宣傳動(dòng)員工作，充分尊重居民意愿。要堅(jiān)持問(wèn)需于民、問(wèn)計(jì)于民、共商共建，必要時(shí)可推行“一棟一策”，變“要我改”為“我要改”。

　　同時(shí)，建議建立老舊小區(qū)改造項(xiàng)目庫(kù)制度，列入改造計(jì)劃項(xiàng)目應(yīng)有序進(jìn)行實(shí)地勘查和科學(xué)論證，在論證的基礎(chǔ)上，選取細(xì)化改造方案優(yōu)、群眾改造意愿強(qiáng)烈、“共同締造”基礎(chǔ)好的項(xiàng)目，按“成熟一個(gè)，實(shí)施一個(gè)”的原則啟動(dòng)改造。

　�。�六）加強(qiáng)項(xiàng)目使用效果考核，提高財(cái)政資金使用效率

　　雖然可視化門(mén)禁系統(tǒng)彌補(bǔ)了舊式樓宇對(duì)講的缺點(diǎn)，可以通過(guò)人臉識(shí)別的功能進(jìn)行樓棟門(mén)開(kāi)啟，但是老舊小區(qū)內(nèi)居民老年住戶(hù)居多，廣大老年人更熟悉傳統(tǒng)服務(wù)方式，不習(xí)慣使用可視化門(mén)禁的功能，導(dǎo)致樓門(mén)長(zhǎng)期開(kāi)啟，門(mén)禁系統(tǒng)形同虛設(shè)，無(wú)法達(dá)到預(yù)期效果，一定程度上造成了財(cái)政資金的浪費(fèi)。建議項(xiàng)目完成后，主管部門(mén)或財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成效和使用效果的考核，對(duì)于利用率低、后期未落實(shí)養(yǎng)管責(zé)任的內(nèi)容不再列入改造范圍，或降低改造比例，提高財(cái)政資金使用效率。

　　（七）統(tǒng)籌好增設(shè)公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境的矛盾，滿(mǎn)足居民對(duì)環(huán)境綠化的需求

　　老舊小區(qū)綠化是城市綠化環(huán)境重要組成部分，要統(tǒng)籌規(guī)劃公共設(shè)施建設(shè)與小區(qū)綠化環(huán)境改善，在增設(shè)停車(chē)場(chǎng)地的同時(shí)，同步開(kāi)展綠色社區(qū)建設(shè)，加大“拆違還綠、見(jiàn)縫插綠、立體營(yíng)綠、多元增綠”等改造力度。例如，小區(qū)室外停車(chē)場(chǎng)可采用嵌草磚進(jìn)行布置；觀賞性綠地可采用草本或灌木進(jìn)行搭配布置；在有條件的建筑物外墻實(shí)施垂直綠化，滿(mǎn)足居民對(duì)環(huán)境綠化的需求。

　　（八）推動(dòng)建立健全長(zhǎng)效管理機(jī)制，引進(jìn)物業(yè)全覆蓋

　　老舊小區(qū)的改造不僅僅是對(duì)小區(qū)相關(guān)設(shè)施進(jìn)行改造，更重要的是對(duì)小區(qū)改造后的維護(hù)和管理。如果沒(méi)有長(zhǎng)期維護(hù)和運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制，改造后的效果難以長(zhǎng)期保持，就會(huì)出現(xiàn)“改造—破壞—再改造”的現(xiàn)象，造成人力和資金的浪費(fèi)。建議首先，做好小區(qū)居民思想工作，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，提高老舊小區(qū)居民購(gòu)買(mǎi)服務(wù)意識(shí)，了解小區(qū)居民對(duì)物業(yè)管理的看法和需求。其次，根據(jù)小區(qū)居民意愿、支付能力和需求等實(shí)際情況引入物業(yè)公司提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，著力解決老舊小區(qū)公共設(shè)施、綠化養(yǎng)管等方面的難點(diǎn)問(wèn)題，改善居民居住環(huán)境和生活品質(zhì)，提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后，成立小區(qū)業(yè)主委員會(huì)，政府提供平臺(tái)讓居民充分協(xié)商，推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長(zhǎng)效管理機(jī)制，監(jiān)督物業(yè)公司的管理行為，使改造后的老舊小區(qū)能夠長(zhǎng)效有序管理。

　　（九）強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，提升績(jī)效管理水平

　　建議區(qū)住建委強(qiáng)化績(jī)效意識(shí)，以全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口，在推進(jìn)自評(píng)工作開(kāi)展時(shí)，結(jié)合評(píng)價(jià)工作實(shí)際情況，推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中規(guī)范化、嚴(yán)格化，確保績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公正客觀，真實(shí)反映績(jī)效，如實(shí)反映問(wèn)題，提高自我評(píng)價(jià)質(zhì)量。健全完善評(píng)價(jià)機(jī)制，深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作，提升整體績(jī)效管理水平。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　（一）因本項(xiàng)目的結(jié)算工作尚未完成，經(jīng)與區(qū)住建委溝通確認(rèn)，將《施工進(jìn)度及撥付錢(qián)數(shù)情況說(shuō)明》的已完工程量作為本次產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)評(píng)價(jià)的依據(jù)，不作為結(jié)算及其他審計(jì)工作的參考。

　�。ǘ�）本項(xiàng)目尚未結(jié)算、決算，無(wú)法確定項(xiàng)目總投資，經(jīng)溝通確認(rèn)，暫以“合同額+變更工程價(jià)款+工程建設(shè)其他費(fèi)合同額”作為實(shí)際投資進(jìn)行分析，不作為結(jié)算及其他審計(jì)工作的參考。

　　項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告 5

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　根據(jù)《岳陽(yáng)縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園第六期征收工作設(shè)施方案>的通知》(岳縣政辦函【20xx】70號(hào))要求，對(duì)岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)進(jìn)行第六期擴(kuò)園項(xiàng)目，該項(xiàng)目位于長(zhǎng)湖鄉(xiāng)長(zhǎng)湖村，紅線(xiàn)范圍內(nèi)土地總面積1388畝（其中20xx年已征收土地778.034畝，本次新征土地609.966畝），拆遷房屋11棟，面積4239.89㎡，棚屋面積886.79㎡。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)

　　1、《岳陽(yáng)縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園第六期征收工作設(shè)施方案>的通知》(岳縣政辦函【20xx】70號(hào))

　　2、《岳陽(yáng)市集體土地征收與房屋拆遷補(bǔ)償安置辦法》（岳政發(fā)[20xx]2號(hào)）

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　20xx年完成高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項(xiàng)目土地平整、土地補(bǔ)償、遷墳補(bǔ)償、青苗補(bǔ)償?shù)裙ぷ鳌｀l(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)房屋土地、青苗設(shè)施的征拆工作，并向征拆戶(hù)支付征拆款，土地征收補(bǔ)償款支付到村，再由村支付到組或個(gè)人。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　1、前期準(zhǔn)備。

　　根據(jù)岳陽(yáng)縣《關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔20xx〕37號(hào)）的要求，我所成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，對(duì)高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項(xiàng)目有關(guān)文件進(jìn)行了收集、分析研究，獲取項(xiàng)目單位績(jī)效自評(píng)報(bào)告，初步制定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

　　2、組織實(shí)施。

　　項(xiàng)目征拆實(shí)施單位為岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地工作指揮部 。評(píng)價(jià)組通過(guò)聽(tīng)取項(xiàng)目單位情況介紹、核查項(xiàng)目從立項(xiàng)到驗(yàn)收階段的資料、財(cái)務(wù)賬表、支出的原始憑證等方式對(duì)項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。

　　3、分析評(píng)價(jià)。

　　評(píng)價(jià)組對(duì)收集的資料進(jìn)行整理匯總，對(duì)前期制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行適當(dāng)修改，對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行評(píng)分，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　三、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　　（一）項(xiàng)目預(yù)算資金、到位資金及使用情況

　　20xx年項(xiàng)目預(yù)算資金20xx萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際到位資金1664.36萬(wàn)元。

　　20xx年縣財(cái)政撥付征地和拆遷補(bǔ)償支出1664.36萬(wàn)元，其中：支付高新園土地補(bǔ)償款1259.62萬(wàn)元、汽化湖南土地補(bǔ)償款55.13萬(wàn)元、房屋征收18.26萬(wàn)元、遷墳補(bǔ)償5.9萬(wàn)、青苗補(bǔ)償3.5萬(wàn)、支付污水處理工程款145.92萬(wàn)元、臨時(shí)用地復(fù)墾資金66.92萬(wàn)元、范家橋拆除重建工程60萬(wàn)元、土木及水利建設(shè)工程22.4萬(wàn)元，撥長(zhǎng)湖派出所12萬(wàn)元、其他支出14.71萬(wàn)元

　　（二）項(xiàng)目資金管理情況

　　項(xiàng)目單位建立了專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行專(zhuān)賬核算，由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)按工程進(jìn)度提交請(qǐng)款申請(qǐng)表，主管項(xiàng)目單位審核，向財(cái)政提交撥款申請(qǐng)付款。各項(xiàng)資金管理制度齊全，嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度、項(xiàng)目資金管理和撥款流程。項(xiàng)目按征地拆遷工作前的規(guī)格情況進(jìn)行資金撥付，征地過(guò)程中如征地公告、征地動(dòng)員、政策宣傳等工作情況撥付經(jīng)費(fèi)，后按項(xiàng)目征地?cái)?shù)據(jù)采集、征地協(xié)議簽訂、補(bǔ)償款發(fā)放等完成量結(jié)算撥付經(jīng)費(fèi)，資金撥付過(guò)程進(jìn)行申請(qǐng)、審核，報(bào)批的流程。

　　四、項(xiàng)目組織及管理情況

　　岳陽(yáng)縣長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府組織前期工作，成立岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地工作指揮部 ，高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項(xiàng)目 于20xx年10月開(kāi)始，預(yù)計(jì)20xx年10月完成。

　　制定了實(shí)施方案和項(xiàng)目管理制度。全面落實(shí)項(xiàng)目工程建設(shè)質(zhì)量責(zé)任制，嚴(yán)格把好工程質(zhì)量關(guān)。實(shí)行項(xiàng)目公示，加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督。按項(xiàng)目施工進(jìn)度撥付資金，保證了項(xiàng)目資金的專(zhuān)款專(zhuān)用，確保了項(xiàng)目工程的順利實(shí)施。

　　五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況

　　項(xiàng)目決策方面，該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、過(guò)程規(guī)范，立項(xiàng)內(nèi)容符合國(guó)家政策、發(fā)展規(guī)劃要求；項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)合理，預(yù)算內(nèi)容符合項(xiàng)目實(shí)際需求，預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)充分；但未對(duì)高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項(xiàng)目制作詳細(xì)的績(jī)效目標(biāo)表。該部分分值20分，項(xiàng)目實(shí)際得分為18分。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過(guò)程情況

　　項(xiàng)目過(guò)程方面，經(jīng)查看該項(xiàng)目相關(guān)文件資料，該項(xiàng)目過(guò)程執(zhí)行較規(guī)范，資金管理制度健全，審批程序和手續(xù)完整，資金使用基本符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，但征地補(bǔ)償款存在無(wú)委托收款證明由個(gè)人代收未核發(fā)到戶(hù)的情況，綜上該部分分值24分，得分為20.2分。

　　（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　項(xiàng)目產(chǎn)出方面，經(jīng)查閱該項(xiàng)目相關(guān)文件資料及現(xiàn)場(chǎng)勘探，該項(xiàng)目實(shí)際完成率100%，征地拆遷工作及路橋修復(fù)及水利工程完成時(shí)效性較好。綜上該部分分值24分，得分為24分。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況

　　項(xiàng)目效益方面，對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系各項(xiàng)指標(biāo)的分析，評(píng)價(jià)小組認(rèn)為，岳陽(yáng)縣長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府基本完成了20xx年度高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。目前本項(xiàng)目已基本完成土地青苗征收工作，推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展，土地得到合理規(guī)劃使用，人民群眾安居環(huán)境大幅改善，切實(shí)貫徹各項(xiàng)惠民政策，使拆遷群眾的合法利益得到充分保障。綜上該部分分值32分，得分為32分。

　　我們從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，綜合以上情況，20xx年度岳陽(yáng)縣高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項(xiàng)目的支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分94.2分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　六、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)對(duì)項(xiàng)目資料的查閱情況，部分項(xiàng)目資料不齊全，績(jī)效評(píng)價(jià)人員收集資料困難。檔案資料缺失，土地征收明細(xì)表和墳?zāi)惯w移明細(xì)表不齊全，未對(duì)房屋土地等征拆情況建立臺(tái)賬，也未對(duì)征拆戶(hù)的勘察、調(diào)查資料進(jìn)行歸檔。

　�。ǘ�）監(jiān)管不到位，土地征收補(bǔ)償事宜，長(zhǎng)湖鄉(xiāng)政府只負(fù)責(zé)將征地款撥付到村，未參與和監(jiān)管土地補(bǔ)償款下?lián)艿浇M、分配到個(gè)人的過(guò)程，未監(jiān)管補(bǔ)償款的最終落實(shí)情況。

　　七、有關(guān)建議

　　（一）積極探索績(jī)效考評(píng)結(jié)果的有效利用途徑，逐步將績(jī)效考評(píng)從事后考評(píng)向預(yù)算編制、審核批復(fù)、執(zhí)行過(guò)程等“上游”環(huán)節(jié)延伸，形成主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、各部門(mén)全過(guò)程參與績(jī)效評(píng)價(jià)的機(jī)制。

　�。ǘ�）加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施管理，提高財(cái)政資金使用率。一是項(xiàng)目單位抓緊對(duì)承包人提交的`工程竣工報(bào)告進(jìn)行審定，組織有關(guān)單位進(jìn)行正式竣工驗(yàn)收。二是項(xiàng)目單位抓緊落實(shí)分部工程財(cái)政審價(jià)備案，以便財(cái)務(wù)部門(mén)實(shí)施財(cái)務(wù)竣工決算程序，提高財(cái)政資金的使用效率。

　　（三）加強(qiáng)項(xiàng)目資料檔案管理，規(guī)范項(xiàng)目的填制標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)的存放并對(duì)其完整度進(jìn)行監(jiān)督。指揮部作為補(bǔ)償金計(jì)算依據(jù)的原始資料大部分沒(méi)有歸檔到位，資料管理工作相對(duì)缺位。為避免糾紛、做好征拆工作，建議各指揮部牽頭及時(shí)、完整地收集整理好資料，并做好統(tǒng)計(jì)工作。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算管理加強(qiáng)項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)人員的教育培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)核算管理水平。嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)核算項(xiàng)目成本，切實(shí)做到只有具備金額準(zhǔn)確、要素齊全、手續(xù)完備的原始憑證才能作為付款、入賬的依據(jù)，規(guī)范項(xiàng)目資金的使用及核算管理。

　　（五）加強(qiáng)資金監(jiān)管。鄉(xiāng)政府對(duì)撥出征拆資金的使用情況要監(jiān)管到位，確保資金使用到高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項(xiàng)目的征拆工作中，一定要跟蹤到征拆資金的最終流向，確保資金用于規(guī)定的用途。

　　八、特殊事項(xiàng)說(shuō)明

　　高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷工程建設(shè)項(xiàng)目未辦理相關(guān)的結(jié)算、審計(jì)，施工成本暫以合同金額為準(zhǔn)。

　　項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告 6

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況

　　xx年優(yōu)撫資金包括義務(wù)兵優(yōu)待金33.118萬(wàn)元，大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)2.7萬(wàn)元，優(yōu)撫慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元，優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元，共計(jì)：39.118萬(wàn)元。其中義務(wù)兵優(yōu)待金及大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)，每年6月申報(bào)，7月發(fā)放，是根據(jù)民政部門(mén)反饋的xx年和xx年新兵入伍征兵名單人數(shù)進(jìn)行申報(bào)，其標(biāo)準(zhǔn)為1.142萬(wàn)元/人，xx年高校新生在此基礎(chǔ)上增加0.3萬(wàn)元/人，專(zhuān)科生增加0.4萬(wàn)元/人，二本大學(xué)生增加0.5萬(wàn)元/人。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　義務(wù)兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問(wèn)項(xiàng)目的開(kāi)展有助于提高入伍積極性，增強(qiáng)當(dāng)兵光榮的榮譽(yù)感，進(jìn)一步增進(jìn)全民國(guó)防觀念和優(yōu)屬意識(shí)。xx年計(jì)劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人（其中：xx年新兵家屬15人，xx年新兵家屬14人），并在“八一”、“春節(jié)”期間開(kāi)展雙擁座談及優(yōu)撫慰問(wèn)等工作。

　　（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

　　xx年優(yōu)撫資金用于重大節(jié)日走訪(fǎng)慰問(wèn)轄區(qū)內(nèi)優(yōu)撫人員，八一建軍前兌付義務(wù)兵優(yōu)待金。義務(wù)兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)具體實(shí)施內(nèi)容與項(xiàng)目申報(bào)相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況。

　　1、資金計(jì)劃及到位。

　　優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)均由財(cái)政全額撥款，義務(wù)兵優(yōu)待金35.818萬(wàn)元（其中：優(yōu)待金33.118萬(wàn)元，大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)2.7萬(wàn)元），于xx年7月10日全部到位，并于18日通過(guò)直接支付的方式，直發(fā)到29名義務(wù)兵家屬賬戶(hù)上。優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元于xx年7月10日到位，優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元于xx年3月到位，用于民政開(kāi)展雙擁座談、優(yōu)撫慰問(wèn)等工作。資金到位及時(shí)，到位率100%。

　　2、資金使用。

　　優(yōu)撫資金主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談，優(yōu)撫慰問(wèn)等。截止目前，優(yōu)撫資金收入共計(jì)：39.118萬(wàn)元，已使用39.048萬(wàn)元。資金使用率達(dá)99.8%，其中：義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放29人，每人標(biāo)準(zhǔn)：1.142萬(wàn)元，共計(jì)33.118萬(wàn)元；大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放7人，其中：高校新人2人，專(zhuān)科生4人，二本大學(xué)生1人，標(biāo)準(zhǔn)分別是0.3萬(wàn)元/人，0.4萬(wàn)元/人及0.5萬(wàn)元/人，共計(jì)2.7萬(wàn)元；“八一”優(yōu)撫慰問(wèn)1.96萬(wàn)元；“春節(jié)”走訪(fǎng)慰問(wèn)0.5萬(wàn)元，劃撥村（社區(qū)）雙擁座談0.77萬(wàn)元，支付標(biāo)準(zhǔn)、支付范圍、支付依據(jù)合規(guī)合法。

　�。ǘ�）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

　　嚴(yán)格對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)管，確保了項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，安全到位。民政辦統(tǒng)籌優(yōu)撫資金的使用，并由分管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)出納支取，當(dāng)月會(huì)計(jì)及時(shí)按實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目完成情況。

　　對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)，該優(yōu)撫項(xiàng)目已按照計(jì)劃完成目標(biāo)，且完成質(zhì)量較好，所有項(xiàng)目已按預(yù)定計(jì)劃進(jìn)度完成，達(dá)到預(yù)期效果。家屬優(yōu)待金已全數(shù)發(fā)放到29名家屬賬上，雙擁座談順利召開(kāi)，優(yōu)撫慰問(wèn)穩(wěn)步推進(jìn)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目效益情況。

　　xx年優(yōu)撫資金項(xiàng)目確保了我鎮(zhèn)優(yōu)屬工作的順利開(kāi)展，調(diào)動(dòng)了參軍入伍的`積極性及一人當(dāng)兵全家光榮的榮譽(yù)感，展現(xiàn)了對(duì)退伍軍人，革命烈士等優(yōu)撫群體的關(guān)心和關(guān)愛(ài)，維護(hù)了涉軍群體的穩(wěn)定。

　　四、問(wèn)題及建議

　　由于民政局在節(jié)日期間會(huì)向我鎮(zhèn)民政辦劃撥雙擁慰問(wèn)金，導(dǎo)致民政辦在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)有所混淆。加上雙擁慰問(wèn)工作往往時(shí)間緊、任務(wù)重，鎮(zhèn)民政辦往往在未跟財(cái)政所溝通的情況下用民政結(jié)余資金墊付，進(jìn)行了慰問(wèn)工作，導(dǎo)致大平臺(tái)的雙擁慰問(wèn)資金有所結(jié)余。今后，我鎮(zhèn)將加強(qiáng)資金對(duì)接，在資金支付前把好財(cái)務(wù)關(guān)，規(guī)范資金的使用和支付。

　　項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告 7

　　為確實(shí)做好20xx年度專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)和績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(宜財(cái)績(jī)字〔20xx〕46號(hào))文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查專(zhuān)項(xiàng)資金有關(guān)賬目，收集整理專(zhuān)項(xiàng)資金支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門(mén)(股室)報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、專(zhuān)項(xiàng)概況

　　20xx年我單位狠抓重點(diǎn)工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的社會(huì)效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責(zé)、按照項(xiàng)目資金的使用內(nèi)容和用途，本單位項(xiàng)目資金支出主要有2項(xiàng)：

　　1、港房屋協(xié)管經(jīng)費(fèi)。

　　2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)。

　　這2個(gè)項(xiàng)目是續(xù)建項(xiàng)目，資金來(lái)源為年初財(cái)政預(yù)算或年中財(cái)政預(yù)算追加。

　　二、專(zhuān)項(xiàng)資金使用及管理情況

　　我單位項(xiàng)目支出年初預(yù)算為22萬(wàn)元，其中用于社區(qū)、居委會(huì)房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用2萬(wàn)元;用于保障性住房工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

　　20xx年我單位項(xiàng)目支出決算為22萬(wàn)元，具體如下：

　　1、房屋協(xié)管支出2萬(wàn)元，主要用于社區(qū)、居委會(huì)房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用。

　　2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

　　項(xiàng)目所有開(kāi)支均按照國(guó)有建設(shè)單位制度執(zhí)行，資金的使用全部實(shí)行專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查，嚴(yán)格人員作風(fēng)，不存在違規(guī)違法的問(wèn)題。各個(gè)項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。

　　三、專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

　　我單位2個(gè)大專(zhuān)項(xiàng)工作均已完成當(dāng)年計(jì)劃，完成了年度績(jī)效目標(biāo)。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會(huì)公眾的好評(píng)100%。

　　四、專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效情況分析

　　我單位20xx年2個(gè)大專(zhuān)項(xiàng)，從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益，6項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)得分都很高，總分達(dá)到97分。

　　1、項(xiàng)目立項(xiàng)(12分)：項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程符合相關(guān)要求，設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)合理，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。

　　2、資金落實(shí)(8分)：資金落實(shí)到位情況良好

　　3、業(yè)務(wù)管理(9分)：管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控。

　　4、財(cái)務(wù)管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規(guī)、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效。

　　5、項(xiàng)目產(chǎn)出(29分)：項(xiàng)目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、成本節(jié)約率100%。

　　6、項(xiàng)目效益(19分)：項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區(qū)域內(nèi)住房的保障，為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續(xù)影響對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)揮更好效益、社會(huì)公眾的滿(mǎn)意度非常高。

　　五、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

　　為做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的`項(xiàng)目予以充分肯定，對(duì)進(jìn)展緩慢，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

　　六、意見(jiàn)及建議

　　1、進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。

　　2、按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

　　項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告 8

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬┗�本情況

　　1、簡(jiǎn)要介紹該項(xiàng)目實(shí)施的背景、目的和意義。

　　2、說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

　　3、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

　　4、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

　　5、資金分配的原則及考慮因素，資金分配結(jié)果。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　1、項(xiàng)目主要內(nèi)容。

　　2、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

　　3、分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

　　（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

　　說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。

　　二、項(xiàng)目資金到位及使用情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

　　說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

　�。ǘ�）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

　　1、資金計(jì)劃。

　　在說(shuō)明該項(xiàng)目全省資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上，分項(xiàng)目大類(lèi)或市（州）分別說(shuō)明各類(lèi)資金計(jì)劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位配套、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

　　2、資金到位。

　　匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類(lèi)或市（州）統(tǒng)計(jì)各類(lèi)資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)，并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性及配套資金籌措能力等進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)未到位或到位不及時(shí)的.情況作出分析說(shuō)明。

　　3、資金使用。

　　匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類(lèi)或市（州）統(tǒng)計(jì)資金支出情況，并對(duì)資

　　金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析說(shuō)明。

　　（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

　　總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)，會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明。

　　（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況。

　　項(xiàng)目制度建設(shè)情況；結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

　　說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開(kāi)展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。

　　四、目標(biāo)完成情況

　�。ㄒ唬┠繕�(biāo)完成任務(wù)量

　　對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。如未完成目標(biāo)任務(wù)，應(yīng)分析說(shuō)明原因。

　�。ǘ�）目標(biāo)完成質(zhì)量

　　對(duì)照預(yù)定績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)分析說(shuō)明原因。

　�。ㄈ�）目標(biāo)完成進(jìn)度

　　對(duì)照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)度說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)際完成進(jìn)度。如未完成進(jìn)度目標(biāo)，應(yīng)分析說(shuō)明原因。

　　五、項(xiàng)目效果情況

　　對(duì)照預(yù)定績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合《指標(biāo)表》中該項(xiàng)目效果指標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施所帶來(lái)的各類(lèi)效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)，如項(xiàng)目功能實(shí)現(xiàn)情況、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)保效益、政治效益、運(yùn)行保障效果、受益群體滿(mǎn)意度等多個(gè)方面。

　　六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評(píng)價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、目標(biāo)完成、項(xiàng)目效果四個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　結(jié)合自評(píng)情況，分析項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的困難、問(wèn)題及原因。

　�。ㄈ�）相關(guān)建議

　　針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。

　　項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告 9

　　為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的決策部署，深化財(cái)稅體制改革，優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高公共服務(wù)質(zhì)量，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，縣財(cái)政預(yù)算安排20xx年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)桂嘉提質(zhì)改造工程219萬(wàn)元。根據(jù)《桂陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政資金部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（桂財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào)）有關(guān)要求，現(xiàn)將20xx年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)嘉提質(zhì)改造工程績(jī)效自評(píng)如下：

　　一、專(zhuān)項(xiàng)資金基本情況

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項(xiàng)資金概況

　　為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號(hào)）、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào)）等文件精神，結(jié)合20xx年我縣財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作計(jì)劃，該項(xiàng)目年初預(yù)算安排219萬(wàn)元，實(shí)際指標(biāo)下達(dá)548.25萬(wàn)元。

　　（二）專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　（1）項(xiàng)目基本情況，桂嘉二期提質(zhì)改造工程總里程19.46km，總投資額1157.481萬(wàn)元，本項(xiàng)目工程建設(shè)內(nèi)容主要為道路路面砼改油和道路延線(xiàn)亮化、綠化提升改造，以及大型村莊路段增設(shè)人行設(shè)施等。本項(xiàng)目采取BT模式建設(shè)，并授權(quán)我中心為業(yè)主單位，現(xiàn)項(xiàng)目已經(jīng)于20xx年建成并交工驗(yàn)收合格移交我中心管護(hù)，20xx年政府以回購(gòu)方式支付給投資方：深圳市天富來(lái)投資管理有限公司，20xx年支付專(zhuān)項(xiàng)資金419萬(wàn)元

　　（2）項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況，完成桂嘉二期提質(zhì)改造工程，確保人們?nèi)罕姵鲂邪踩�、暢通。成�?9.48萬(wàn)元/公里。通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金的投入，財(cái)政資金使用效率逐步提高。

　�。ㄈ�）專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理情況

　　（1）資金計(jì)劃、到位及使用情況

　　該項(xiàng)目資金來(lái)源為20xx年財(cái)政預(yù)算資金419萬(wàn)元，使用419萬(wàn)元。

　�。�2）項(xiàng)目資金管理情況。

　　項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行本單位關(guān)于《專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理暫行辦法》的通知（桂路字［20xx］39號(hào)）、《桂陽(yáng)縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心財(cái)務(wù)管理辦法》的通知（桂路字［20xx］28號(hào)）、《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施方案》的通知（桂路字［20xx］37號(hào)），對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核，附件發(fā)票完整齊全，符合本單位報(bào)賬審批程序，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核算。

　　二、專(zhuān)項(xiàng)資金主要績(jī)效

　�。ㄒ唬┲饕�產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

　　1.數(shù)量指標(biāo)完成情況。

　　20xx年度績(jī)效完成了全部的桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程19.46km。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)完成情況。

　　桂嘉二期提質(zhì)改造工程達(dá)到公路有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。采用交通主管領(lǐng)導(dǎo)、縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、承包人、檢測(cè)單位、縣財(cái)政局、縣質(zhì)量安全監(jiān)督站共同驗(yàn)收，根據(jù)考核及驗(yàn)收程序，桂嘉二期提質(zhì)改造工程質(zhì)量經(jīng)檢測(cè)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.時(shí)效指標(biāo)完成情況。

　　桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程于20xx年9月30日前全部完成，達(dá)到原來(lái)預(yù)期目標(biāo)。

　　4.成本指標(biāo)完成情況。

　�。�1）項(xiàng)目組織情況：20xx年8月21日，縣發(fā)改委以《關(guān)于桂嘉路二期改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（桂發(fā)改[20xx]135號(hào)）批復(fù)了該項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目的規(guī)劃許可、環(huán)評(píng)批復(fù)、林地許可、國(guó)土批復(fù)等審批手續(xù)齊全。

　　該項(xiàng)目全長(zhǎng)19.461公里，全線(xiàn)按城市次干道路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，雙向四車(chē)道，設(shè)計(jì)時(shí)速50公里/小時(shí)，路面寬15.6米，橋梁荷載等級(jí)為公路-Ⅱ級(jí)。瀝青砼路面，路面結(jié)構(gòu)層12cm。其它技術(shù)指標(biāo)按交通運(yùn)輸部頒發(fā)的《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》JTGB01-20xx和《城市道路設(shè)計(jì)規(guī)范》（CJJ37-90）執(zhí)行。路面結(jié)構(gòu)為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7厘米AC-20（C）瀝青混凝土下面層+1厘米瀝青表面封層、透層。資金來(lái)源為地方自籌。

　　（2）根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及財(cái)政預(yù)算控制指標(biāo)，施工過(guò)程中嚴(yán)格控制變更程序，嚴(yán)格控制做到不超概。20xx年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金為219萬(wàn)元，資金使用成本在可控范圍，工程全部完工交（竣）驗(yàn)收為合格。

　�。ǘ�）主要效益指標(biāo)完成情況

　　1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成情況。從經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目的實(shí)施極大地改善當(dāng)?shù)匚铱h公路網(wǎng)的交通狀況通行能力。它的改造對(duì)于我縣、我市城市道路等級(jí)的提升、沿線(xiàn)資源的`開(kāi)發(fā)和運(yùn)輸，乃至我省南部地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著十分重要的意義。

　　2.社會(huì)效益指標(biāo)完成情況。從社會(huì)效益評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目完成后，對(duì)改善實(shí)施地的交通安全狀況發(fā)揮了重要的作用，桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程桂陽(yáng)至嘉禾公路（桂陽(yáng)段）起點(diǎn)位于桂陽(yáng)縣青平、元里止于麻田村，與嘉禾交界，終點(diǎn)樁號(hào)為K19+471.17，全長(zhǎng)19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠(yuǎn)、道縣交通大動(dòng)脈，對(duì)拉動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)具有重大意義。

　　3.可持續(xù)影響指標(biāo)完成情況。

　　項(xiàng)目的可持續(xù)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目完成后，后續(xù)政策、資金人員機(jī)構(gòu)安排管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析，工程的實(shí)施后極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠(yuǎn)、藍(lán)山的交通安全狀況和道路的安全通行能力，交通流量大于預(yù)期。

　　滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

　　該項(xiàng)目實(shí)施后，路面由原來(lái)的15m擴(kuò)寬到24m，人行道兩側(cè)各增加到8m，路面結(jié)構(gòu)由原來(lái)水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面，行車(chē)舒適度、平穩(wěn)性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高，經(jīng)問(wèn)卷調(diào)查群眾滿(mǎn)意度達(dá)97%。

　　三、存在的問(wèn)題

　　其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　（1）該路改造屬于城市道路建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)資金缺口較大。

　�。�2）人行道綠化植樹(shù)加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)維護(hù)，雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復(fù)，對(duì)于安全隱患路段，需設(shè)置安全警示標(biāo)志標(biāo)牌及防護(hù)欄。

　　項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告 10

　　根據(jù)《昌寧縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)昌寧縣20xx年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金使用方案的通知》（昌開(kāi)組〔20xx〕5號(hào)）文件要求，昌寧縣鑫牛畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社獲批實(shí)施了昌寧縣鑫牛畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社黃牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。現(xiàn)將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　昌寧縣鑫牛畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社黃牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目于20xx年7月份開(kāi)始申報(bào)，委托天啟工程咨詢(xún)有限公司編制《實(shí)施方案》。8月10日縣供銷(xiāo)社組織召開(kāi)了專(zhuān)家評(píng)審會(huì)和部門(mén)審核會(huì)議通過(guò)了《實(shí)施方案》。8月17日縣鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組予以批復(fù)，批復(fù)新建牛舍（鋼架結(jié)構(gòu)）2棟，共計(jì)305平方米（1#牛舍242平方米、2#牛舍63平方米）；新建精飼料房（鋼架結(jié)構(gòu)）24平方米、草料房（鋼架結(jié)構(gòu)）56平方米、堆糞房（鋼架結(jié)構(gòu)）24平方米、消毒通道（鋼架結(jié)構(gòu)）4.5平方米。支砌擋土墻15立方米、化糞池50立方米、消毒池24平方米；購(gòu)進(jìn)安裝養(yǎng)殖設(shè)備設(shè)施7臺(tái)，其中：圓捆機(jī)（9QYG—0.5）1臺(tái)、揉絲機(jī)（9ZR—6）1臺(tái)、飼料粉碎混合機(jī)（9FZ—55—13）1臺(tái)、飼草拌料機(jī)（2立方）1臺(tái)、電動(dòng)撒料車(chē)（9SD—3型）1臺(tái)、電動(dòng)鏟車(chē)（60型）1臺(tái)、霧化消毒機(jī)1臺(tái)；購(gòu)進(jìn)能繁母牛15頭；肉牛養(yǎng)殖技術(shù)、疾病預(yù)防等培訓(xùn)51人次。總投資65.62萬(wàn)元，其中財(cái)政資金50萬(wàn)元，合作社自籌15.62萬(wàn)元。項(xiàng)目于20xx年8月20日啟動(dòng)，11月30日完工，工期103天。項(xiàng)目實(shí)際完成：新建牛舍（鋼架結(jié)構(gòu)）2棟，共計(jì)315.73平方米（1#牛舍249.73平方米、2#牛舍66平方米）；新建精飼料房（鋼架結(jié)構(gòu)）28平方米、草料房（鋼架結(jié)構(gòu)）60.2平方米、堆糞房（鋼架結(jié)構(gòu)）26.88平方米、消毒通道（鋼架結(jié)構(gòu)）5.84平方米。支砌擋土墻16立方米、化糞池50.1立方米、消毒池24平方米；購(gòu)進(jìn)安裝養(yǎng)殖設(shè)備設(shè)施7臺(tái)，其中：圓捆機(jī)（9QYG—0.5）1臺(tái)、揉絲機(jī)（9RSJ—6）1臺(tái)、飼料粉碎混合機(jī)（9FZ—55—13）1臺(tái)、飼草拌料機(jī)（2立方）1臺(tái)、電動(dòng)撒料車(chē)（9SD—3型）1臺(tái)、電動(dòng)鏟車(chē)（60型）1臺(tái)、霧化消毒機(jī)1臺(tái)；購(gòu)進(jìn)能繁母牛15頭；開(kāi)展肉牛養(yǎng)殖技術(shù)、疾病預(yù)防等培訓(xùn)51人次。項(xiàng)目完成總投資65.62萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效目標(biāo)及完成情況

　　（一）項(xiàng)目資金情況。項(xiàng)目資金65.62萬(wàn)元全部撥付到位（其中：財(cái)政資金：50萬(wàn)元，自籌資金15.62萬(wàn)元）。預(yù)算執(zhí)行率100%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：產(chǎn)出指標(biāo)全面完成，績(jī)效得分40分。

　　2.效益指標(biāo)完成情況：效益指標(biāo)全面完成，績(jī)效得分40分。

　　3.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況：滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)為96%，績(jī)效得分20分。

　　三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為100分。

　　項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告 11

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目基本情況：立項(xiàng)情況、實(shí)施主體、項(xiàng)目資金及主要內(nèi)容。

　　根據(jù)海南省人民政府《關(guān)于開(kāi)展第二次全國(guó)污染源普查工作的通知》（瓊符[20xx]98）和《海南省第二次全國(guó)污染源普查實(shí)施方案》精神，我市于20xx年4月印發(fā)了《瓊海市第二次全國(guó)污染源普查實(shí)施方案》，20xx-20xx年完成了污染源清查和入戶(hù)普查工作。20xx年需對(duì)普查的數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)整理，及時(shí)查漏補(bǔ)缺，以及污染源普查總結(jié)等工作。

　　（二）項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況（包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)，衡量績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的'評(píng)價(jià)指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)等）。

　　對(duì)污染源普查數(shù)據(jù)信息進(jìn)行核查、污染源核算及總結(jié)技術(shù)服務(wù)。

　　二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

　　（一）項(xiàng)目決策情況（包括決策過(guò)程和結(jié)果）。

　　20xx年6月與技術(shù)單位簽訂合同，委托技術(shù)單位對(duì)污染源普查數(shù)據(jù)進(jìn)行核查、核算及開(kāi)展總結(jié)工作。20xx年技術(shù)單位按照省普查辦要求，逐行業(yè)進(jìn)行核查核算，最終匯總普查數(shù)據(jù)，并按要求編制總結(jié)報(bào)告等材料。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況。

　　項(xiàng)目預(yù)算資金5萬(wàn)元，全部為財(cái)政資金，已全部到位。

　　（三）項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況。

　　項(xiàng)目預(yù)算資金5萬(wàn)元，全部為財(cái)政資金，實(shí)際到位資金為5萬(wàn)元，實(shí)際使用資金為4.95萬(wàn)元，占預(yù)算的99％。

　　（四）項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。

　　該項(xiàng)目所有費(fèi)用根據(jù)工作進(jìn)度及合同約定提出撥款申請(qǐng)，經(jīng)我局工作人員核實(shí)后，再根據(jù)實(shí)際情況向市財(cái)政局提出資金申請(qǐng)報(bào)告后，按合同支付給相關(guān)單位。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　（一）項(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）。

　　20xx年6月與技術(shù)單位簽訂合同，委托技術(shù)單位對(duì)污染源普查數(shù)據(jù)進(jìn)行核查、核算及開(kāi)展總結(jié)工作。20xx年技術(shù)單位按照省普查辦要求，逐行業(yè)進(jìn)行核查核算，最終匯總普查數(shù)據(jù)，并按要求編制總結(jié)報(bào)告等材料。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督等情況）。

　　該項(xiàng)目所有費(fèi)用根據(jù)工作進(jìn)度及合同約定提出撥款申請(qǐng)，經(jīng)我局工作人員核實(shí)后，再根據(jù)實(shí)際情況向市財(cái)政局提出資金申請(qǐng)報(bào)告后，按合同支付給相關(guān)單位。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。將項(xiàng)目實(shí)際完成情況與申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)對(duì)比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行量化、具體分析。

　　該項(xiàng)目已按預(yù)期完成數(shù)據(jù)核查核實(shí)，并提交總結(jié)報(bào)告；普查數(shù)據(jù)核查核算工作有效提高普查數(shù)據(jù)質(zhì)量，提高準(zhǔn)確率。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析。

　　項(xiàng)目按期完成，已通過(guò)省普查辦驗(yàn)收。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計(jì)劃。

　　將在今后的工作中繼續(xù)做好污染源普查工作。

　�。ǘ�）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議（包括資金安排、使用過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等）。

　　項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告 12

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　1.財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。

　　20xx年下達(dá)桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計(jì)530萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補(bǔ)助資金共430萬(wàn)元、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)資金50萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬(wàn)元。

　　2.財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況。

　　20xx年從項(xiàng)目庫(kù)桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號(hào)文件批復(fù)下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目3個(gè)，其中包括職業(yè)教育補(bǔ)助、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)項(xiàng)目。

　　調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號(hào)，下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目資金計(jì)劃300萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補(bǔ)助250萬(wàn)元，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)50萬(wàn)元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號(hào)，下達(dá)桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補(bǔ)助180萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　包括自評(píng)工作開(kāi)展范圍、對(duì)象、時(shí)間及方式等。

　　三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況分析

　　以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合，上級(jí)文件制訂了當(dāng)?shù)氐膶?zhuān)項(xiàng)資金管理規(guī)定，項(xiàng)目實(shí)施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。

　　(一)資金投入情況分析。

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

　　20xx年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金到位530萬(wàn)元，全部為財(cái)政涉農(nóng)整合資金。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

　　自桂東縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位，并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬(wàn)元，結(jié)余193.6325萬(wàn)元。因?yàn)榍锛緦W(xué)期雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目正在審核公示階段，計(jì)劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

　　嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的.規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

　　(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　1.效益指標(biāo)完成情況分析。

　　我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項(xiàng)目的100%，資金撥付達(dá)到100%，完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。

　　2.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。

　　自20xx年以來(lái)，我單位對(duì)全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿(mǎn)意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查，基本情況是群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿(mǎn)意度達(dá)98%。項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果。

　　四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年度秋季職業(yè)教育補(bǔ)助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　1、我單位根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)，自評(píng)指標(biāo)得分95分。

　　2、將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分100分，所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。

　　六、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

　　一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算下?lián)芎�，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，落實(shí)責(zé)任分工，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

　　二是管理愈加規(guī)范。制定了專(zhuān)項(xiàng)資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請(qǐng)手續(xù)，做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)，付款中全部要求請(qǐng)款單位提供正規(guī)發(fā)票，沒(méi)用白條入賬現(xiàn)象。

　　七、存在的問(wèn)題及原因

　　通過(guò)對(duì)近幾年項(xiàng)目總體情況分析和自查，發(fā)現(xiàn)存在以下問(wèn)題：項(xiàng)目申報(bào)不精準(zhǔn)，從而使項(xiàng)目資金結(jié)余。

　　八、意見(jiàn)及建議

　　進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法，用制度管項(xiàng)目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。

　　項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告 13

　　根據(jù)區(qū)政府重點(diǎn)工作安排和金安區(qū)民生工程要求，我中心對(duì)中市街道和三里橋街道組織實(shí)施的20xx年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目開(kāi)展了自查自評(píng)績(jī)效評(píng)價(jià)，自評(píng)得分96分，分別從“投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果”四個(gè)方面進(jìn)行。現(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告結(jié)果匯報(bào)如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　20xx年，我區(qū)原實(shí)施的安徽國(guó)防科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院家屬區(qū)和皖西大市場(chǎng)住宅區(qū)，因規(guī)劃調(diào)整和業(yè)主認(rèn)可度不高等原因，后經(jīng)市同意進(jìn)行了改造項(xiàng)目調(diào)整。后更改實(shí)施的老舊小區(qū)改造項(xiàng)目為三里橋落星廟社區(qū)一建綜合樓項(xiàng)目和中市街道迎賓社區(qū)錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)連片改造2個(gè)項(xiàng)目。

　　一建綜合樓建筑面積0.7萬(wàn)平方米，2棟，涉及49戶(hù)，計(jì)劃總投資260萬(wàn)元，實(shí)際中標(biāo)金額2590306.2元，已于10月底完工。錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)建筑面積7.3萬(wàn)平方米，16棟，涉及674戶(hù)，計(jì)劃總投資1950萬(wàn)元，實(shí)際中標(biāo)金額18016642.97元，10月1日進(jìn)場(chǎng)施工，現(xiàn)已完成施工合同量的100%。

　　二、項(xiàng)目主要成效

　�。ㄒ唬╆P(guān)注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個(gè)老舊小區(qū)項(xiàng)目，整體環(huán)境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設(shè)施齊全更安全，小區(qū)秩序井然提升，居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例，改造前，小區(qū)路面坑坑洼洼，路燈缺失，停車(chē)位緊張，影響出行；私搭亂建侵占消防通道，造成安全隱患；排水管線(xiàn)老化，堵塞嚴(yán)重，給業(yè)主生活帶來(lái)不便。經(jīng)過(guò)對(duì)小區(qū)進(jìn)行綜合整治，通過(guò)鋪裝瀝青路面、對(duì)建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設(shè)機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位和非機(jī)動(dòng)車(chē)充電樁、設(shè)立智慧安防系統(tǒng)、進(jìn)行綠化廣場(chǎng)景觀設(shè)計(jì)等方式，使小區(qū)面貌煥然一新，大力提升了居住品質(zhì)。

　　(二)結(jié)合拆違拆臨，全面治理老舊“頑疾”。老舊小區(qū)因建成年代久遠(yuǎn)，因歷史遺留等客觀因素致使一些無(wú)手續(xù)“車(chē)庫(kù)”、業(yè)主私自搭建儲(chǔ)藏室等問(wèn)題較為突出，使得老舊小區(qū)“破上加爛”，如拆除則業(yè)主當(dāng)事人以各種理由阻撓，嚴(yán)重影響小區(qū)整體居住環(huán)境。我中心按照文件要求在實(shí)施老舊小區(qū)改造前對(duì)業(yè)主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構(gòu)筑物等行為進(jìn)行集中整治。其中錦繡花園小區(qū)及九墩塘小區(qū)在違法搭建專(zhuān)項(xiàng)拆除行動(dòng)中，錦繡花園小區(qū)拆除違建93處，拆除面積2269.8平方米，拆除老虎窗422扇，雨棚1533個(gè)，花架567個(gè)，晾衣架400個(gè)，鐵門(mén)1個(gè)。九墩塘新村小區(qū)目前拆除違建25處，共計(jì)1580平方米，拆除老虎窗53扇，雨棚347個(gè)，花架295個(gè)，晾衣架107個(gè)，廢棄空調(diào)架7個(gè)。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。

　　(三)結(jié)合物業(yè)管理，共同維護(hù)改造成果。老舊小區(qū)改造后及時(shí)把小區(qū)是否納入物業(yè)管理列入征詢(xún)意見(jiàn)的問(wèn)題之一，由小區(qū)大多數(shù)居民集體自主選擇，通過(guò)自主選擇確定物業(yè)管理公司及業(yè)主自治等方式，強(qiáng)化對(duì)已改造小區(qū)的`后期管理工作，盡可能實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理從無(wú)到有、從簡(jiǎn)易到專(zhuān)業(yè)，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，共同維護(hù)改造成果。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置：一級(jí)指標(biāo)4個(gè)，二級(jí)指標(biāo)12個(gè)，三級(jí)指標(biāo)26個(gè)，總分值100分。一級(jí)指標(biāo)分別為：1投入（15分），下設(shè)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)6個(gè)三級(jí)指標(biāo)；2過(guò)程（25分），下設(shè)3個(gè)二級(jí)指標(biāo)11個(gè)三級(jí)指標(biāo)；3產(chǎn)出（35分），下設(shè)4個(gè)二級(jí)指標(biāo)5個(gè)三級(jí)指標(biāo)；4效果（25分），下設(shè)3個(gè)二級(jí)指標(biāo)7個(gè)三級(jí)指標(biāo)�，F(xiàn)將相關(guān)得分情況自評(píng)如下:

　　1、投入（總分15分、評(píng)價(jià)得分15分）

　�。�1）項(xiàng)目申報(bào)（5分）

　�、龠M(jìn)行老舊小區(qū)整治改造事前摸排的（1分）

　　改造事前我中心組織中市街道和三里橋街道分別深入三個(gè)老舊小區(qū)多次召開(kāi)業(yè)主座談會(huì)、積極爭(zhēng)取業(yè)主代表對(duì)老舊小區(qū)改造方案建言獻(xiàn)策，動(dòng)員街道、社區(qū)干部通過(guò)張貼宣傳單、擺放宣傳臺(tái)、散發(fā)宣傳紙等方式等方式向小區(qū)業(yè)主發(fā)放了“兩封信”，即《致小區(qū)廣大業(yè)主的一封信》、《金安區(qū)人民政府致全區(qū)人民的一封公開(kāi)信》；“一張紙”，即《民生工程政策解讀明白紙》，共計(jì)700余份。其中一建綜合樓30余份，錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)670余份，入戶(hù)宣傳率在80%以上，著力引導(dǎo)廣大居民共謀、共建、共管、共評(píng)、共享老舊小區(qū)改造。指導(dǎo)街道廣泛征求廣大居民對(duì)老舊小區(qū)整治改造的意見(jiàn)，確保廣大居民對(duì)老舊小區(qū)改造的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)、管理權(quán)、監(jiān)督權(quán)。

　�、诟鶕�(jù)摸排結(jié)果制定中長(zhǎng)期工作規(guī)劃（2分）

　　20xx年金安區(qū)房產(chǎn)中心聯(lián)合各社區(qū)對(duì)金安區(qū)區(qū)城區(qū)老舊小區(qū)進(jìn)行了摸底調(diào)查，結(jié)合各小區(qū)實(shí)際情況，將符合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目的34個(gè)小區(qū)列入20xx-20xx年改造計(jì)劃，涉及戶(hù)數(shù)8385戶(hù)，涉及建筑面積92.67萬(wàn)㎡，計(jì)劃投資2.74億元。爭(zhēng)取20xx年將我區(qū)符合改造條件的老舊小區(qū)基本改造完成。

　　20xx年改造小區(qū)3個(gè)，分別是一建綜合樓、錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)。一建綜合樓已完工，錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)完成施工量的100%。

　�、壑贫�項(xiàng)目年度計(jì)劃和實(shí)施方案（2分）

　　金安區(qū)政府制定了《20xx年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目細(xì)化表》，我中心在細(xì)化表的基礎(chǔ)上，制定了項(xiàng)目年度計(jì)劃和實(shí)施方案，在具體項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格按照合同工期要求，督促施工單位制定項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，確保改造項(xiàng)目保質(zhì)保量完成。

　�。�2）資金管理（10分）

　　①按照財(cái)務(wù)管理要求，設(shè)置專(zhuān)賬核算，使用手續(xù)規(guī)范（4分）

　　我單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理要求，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度或合同約定及時(shí)支付各項(xiàng)工程費(fèi)用。嚴(yán)格履行審批程序，確保使用手續(xù)規(guī)范。

　�、谥贫ūＵ腺Y金安全及規(guī)范資金管理的措施或辦法（4分）

　　根據(jù)《六安市人民政府辦公室關(guān)于六安城區(qū)老舊小區(qū)綜合改造整治工作的實(shí)施意見(jiàn)》（六政辦秘［20xx］80號(hào)）文精神，按照《金安區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金管理辦法》相關(guān)精神，從資金管理、支付方式、支付申報(bào)、審批程序、結(jié)算、決算管理、審計(jì)管理、建設(shè)工程資料管理等方面進(jìn)行了規(guī)范。

　�、圻m時(shí)組織開(kāi)展了資金專(zhuān)項(xiàng)督查（2分）

　　區(qū)財(cái)政局開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)督查，切實(shí)保障資金安全及規(guī)范使用。

　　2、過(guò)程（總分25分、評(píng)價(jià)得分24分）

　�。�1）項(xiàng)目實(shí)施（10分）

　　①項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范性（2分）

　　我中心嚴(yán)格按照程序，在工程實(shí)施之前編制老舊小區(qū)改造項(xiàng)目建議書(shū)報(bào)區(qū)發(fā)改委進(jìn)行立項(xiàng)審批，由第三方潤(rùn)澤項(xiàng)目代理公司編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)和概算，報(bào)區(qū)發(fā)改委進(jìn)行審批。在此基礎(chǔ)上，要求屬地街道嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)改造項(xiàng)目開(kāi)展招投標(biāo)程序。其中，錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)順利在8月27號(hào)進(jìn)行掛網(wǎng)招標(biāo)，9月16號(hào)開(kāi)標(biāo)，10月1日進(jìn)場(chǎng)施工，保證了項(xiàng)目的及時(shí)推進(jìn)。

　�、趯�(shí)施過(guò)程監(jiān)管到位（2分）

　　全市老舊小區(qū)改造項(xiàng)目按照規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)工、完工等三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行排進(jìn)度，細(xì)化到月到天。要求施工現(xiàn)場(chǎng)每周報(bào)送工作進(jìn)度及下周工作計(jì)劃。

　　加強(qiáng)施工質(zhì)量監(jiān)管，聯(lián)合區(qū)住建局共同下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)老舊小區(qū)改造工程質(zhì)量安全管理的通知》（金住建〔20xx〕126號(hào)），落實(shí)各參建主體的責(zé)任，嚴(yán)格把控質(zhì)量，對(duì)不合格的產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行了清理。前期錦繡花園進(jìn)場(chǎng)的防水材料因檢測(cè)有瑕疵，我中心督促中市街道對(duì)已使用的產(chǎn)品全部鏟除并進(jìn)行了清理，重新更換了合格產(chǎn)品，保證了施工質(zhì)量。

　�、蹖�(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況及時(shí)監(jiān)督管理、制定獎(jiǎng)懲措施（2分）

　　今年，我中心先后邀請(qǐng)市、區(qū)老舊辦開(kāi)展不定期實(shí)地督查12次，召開(kāi)調(diào)度會(huì)10次，同時(shí)對(duì)督查結(jié)果及時(shí)通報(bào)，分析進(jìn)度差欠原因，對(duì)未達(dá)到預(yù)期進(jìn)度的項(xiàng)目實(shí)施街道發(fā)送工作提示函。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，先后向三里橋街道發(fā)出工作提示函3次，向中市街道發(fā)出工作提示函2次。

　　④改造后的項(xiàng)目實(shí)施物業(yè)管理（4分）

　　改造完成后，三個(gè)小區(qū)分別同物業(yè)公司簽訂管理協(xié)議，約定權(quán)責(zé)，開(kāi)展常態(tài)化管理維護(hù)。

　�。�2）信息建設(shè)（10分）

　�、倮�用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)，按時(shí)按要求將計(jì)劃項(xiàng)目、項(xiàng)目?jī)?nèi)容情況錄入管理信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)更新項(xiàng)目推進(jìn)信息（3分）

　　利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)按具體要求將相關(guān)項(xiàng)目?jī)?nèi)容情況錄入管理信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)更新項(xiàng)目推進(jìn)信息。

　　②利用管理信息系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目有效監(jiān)督管理（2分）

　　充分利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行有效監(jiān)督管理，對(duì)照管理信息系統(tǒng)相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)督促建設(shè)單位對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，確保按時(shí)完工。

　�、勖吭�3日前更新管理系統(tǒng)信息，上報(bào)上一月項(xiàng)目月度數(shù)據(jù)（3分）

　　每月收集工程建設(shè)過(guò)程相關(guān)數(shù)據(jù)，按時(shí)完成系統(tǒng)信息更新，及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目月度數(shù)據(jù)。

　　④及時(shí)編報(bào)項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)信息、經(jīng)驗(yàn)做法、主要成效（2分）

　　項(xiàng)目建設(shè)單位按照相關(guān)要求及時(shí)報(bào)送三個(gè)小區(qū)改造的相關(guān)進(jìn)度、資金等數(shù)據(jù)，并通過(guò)簡(jiǎn)報(bào)、總結(jié)匯報(bào)等形式，及時(shí)上報(bào)具體做法和成效。

　�。�3）管理創(chuàng)新（5分）

　　①在項(xiàng)目設(shè)計(jì)、招標(biāo)、督查巡查、驗(yàn)收、物業(yè)管理、資金管理等方面推廣創(chuàng)新舉措（2分）

　　拓寬思路、籌措資金，建立政府、市場(chǎng)等多方籌措改造資金的機(jī)制，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，按照資金撥付辦法及時(shí)撥付工程款。

　　一是財(cái)政資金支持，獲得中央老舊小區(qū)補(bǔ)助資金及安徽省老舊小區(qū)補(bǔ)助資金391萬(wàn)元，發(fā)改委中央預(yù)算內(nèi)資金691萬(wàn)元。

　　二是充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、新增設(shè)施有償使用等方式，引導(dǎo)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)、社會(huì)資金參與老舊小區(qū)改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設(shè)電瓶車(chē)充電樁，無(wú)償建設(shè)，有償使用。

　　三是供水、供電、供氣、網(wǎng)絡(luò)通信、有線(xiàn)電視等設(shè)施、管線(xiàn)由專(zhuān)營(yíng)單位出資改造。

　　②注重吸收居民參與全過(guò)程監(jiān)督，推行跟蹤審計(jì)制度（2分）

　　在街道項(xiàng)目辦設(shè)立業(yè)主反映問(wèn)題接待日，充分聽(tīng)取自改造以來(lái)所產(chǎn)生的問(wèn)題，業(yè)主的合理訴求，以便于施工方采取措施，制定方案，改進(jìn)工作，盡快解決遺留問(wèn)題。改造全程聽(tīng)取居民意見(jiàn)，并邀請(qǐng)居民參與全程監(jiān)督。由審計(jì)局派駐跟蹤審計(jì)單位，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

　�、壅�治改造工作過(guò)程中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，在全省進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流或推廣的（1分）

　　3、產(chǎn)出（總分35分、評(píng)價(jià)得分35分）

　�。�1）目標(biāo)任務(wù)完成率（20分）

　　年度目標(biāo)任務(wù)3個(gè)老舊小區(qū)已全部完工。

　�。�2）項(xiàng)目時(shí)限達(dá)標(biāo)率（5分）

　　三個(gè)老舊小區(qū)改造均于20xx年12月底前完工。

　　（3）項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分）

　　三個(gè)老舊小區(qū)，涉及8萬(wàn)平方米、住戶(hù)居民723戶(hù)全部竣工驗(yàn)收合格。

　　（4）試點(diǎn)工作（5分）

　　擁有適老化項(xiàng)目，建筑節(jié)能改造項(xiàng)目。

　　4、效果（總分25分、評(píng)價(jià)得分22分）

　　（1）社會(huì)滿(mǎn)意度（10分）

　　小區(qū)改造前征詢(xún)?nèi)罕娨庖?jiàn)，改造過(guò)程中及時(shí)邀請(qǐng)群眾共同謀劃參與意見(jiàn)，暢通群眾反饋訴求通道，同時(shí)做好公示，改造后召開(kāi)居民大會(huì)協(xié)商小區(qū)長(zhǎng)效管理模式。改造中無(wú)群眾上訪(fǎng)或主流媒體負(fù)面報(bào)道。對(duì)轄區(qū)群眾發(fā)放滿(mǎn)意度問(wèn)卷，共發(fā)放問(wèn)卷180份，收回180份，滿(mǎn)意180份，滿(mǎn)意度100%。

　�。�2）社會(huì)效益（10分）

　　項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了雨污分流，提升了綠化水平，加強(qiáng)群眾對(duì)于生態(tài)環(huán)保的主動(dòng)意識(shí)；開(kāi)展了完善類(lèi)改造，如設(shè)置無(wú)障礙設(shè)施，修建機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)、非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位、電動(dòng)車(chē)充電樁物業(yè)用房等配套設(shè)施。

　�。�3）新聞宣傳（2分）

　　項(xiàng)目在市級(jí)、區(qū)級(jí)媒體平臺(tái)如直播六安、金安發(fā)布、皖西日?qǐng)?bào)開(kāi)展經(jīng)驗(yàn)做法和實(shí)施效果等正面宣傳。

　　項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告 14

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目單位基本情況

　　樂(lè)東黎族自治縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心隸屬樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，具體從事全縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)工作的正科級(jí)公益一類(lèi)獨(dú)立核算事業(yè)單位。主要工作任務(wù)和職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)畜牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章；協(xié)助擬定全縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案等；組織畜牧業(yè)科研課題和技術(shù)推廣的實(shí)施，負(fù)責(zé)畜牧業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范和提供技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)、飼料工作統(tǒng)計(jì)及生產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作；協(xié)助畜禽良種，畜禽防疫和產(chǎn)品流通等體系的基礎(chǔ)建設(shè)實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物防疫、檢疫、屠宰及獸藥飼料技術(shù)支撐工作；協(xié)助做好全縣獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督和檢疫管理工作；組織實(shí)施動(dòng)物的.防疫、監(jiān)測(cè)調(diào)查疫情和診斷疫病工作，并協(xié)助組織撲滅；承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。法定代表人為陳炳忠，核定財(cái)政預(yù)算管理事業(yè)編制20名，內(nèi)設(shè)辦公室、獸醫(yī)防治股、畜牧發(fā)展股、獸藥飼料監(jiān)測(cè)股等4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)

　　1.通過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，全面了解項(xiàng)目年度財(cái)政資金預(yù)算的執(zhí)行、管理、使用情況，以及財(cái)政資金績(jī)效的產(chǎn)出與效果，探索并科學(xué)合理地完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

　　2.通過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，促使項(xiàng)目資金使用單位樹(shù)立績(jī)效管理意識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)識(shí)不足；為項(xiàng)目績(jī)效管理提供問(wèn)題導(dǎo)向，整改糾偏，進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理，保證財(cái)政資金管理的規(guī)范性、使用的安全性和有效性，提高財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效益和管理水平。

　　二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　　（一）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

　　20xx年中央下達(dá)海南省樂(lè)東黎族自治縣動(dòng)物等防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，用于實(shí)現(xiàn)村畜牧員開(kāi)展重大動(dòng)物疫病防控工作，積極開(kāi)展跟蹤服務(wù)，扶貧養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社及貧困飼養(yǎng)戶(hù)，加快畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

　　（二）項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

　　截止20xx年12月我畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心已全部支出40萬(wàn)元，執(zhí)行率達(dá)到100%。資金全部用于村畜牧員年終考核生活補(bǔ)貼。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析。

　　樂(lè)東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心動(dòng)物等防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金依據(jù)樂(lè)東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心《財(cái)務(wù)管理制度》、《政府會(huì)計(jì)制度》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目資金管理。重視資金使用管理效益，及時(shí)撥付資金，避免資金趴窩，閑置浪費(fèi)。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　（一）項(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）分析。

　　樂(lè)東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心按照中心工作范圍和業(yè)務(wù)流程，設(shè)置辦公室工作職責(zé)、獸醫(yī)防治股工作職責(zé)、畜牧發(fā)展股工作職責(zé)、獸藥飼料監(jiān)測(cè)股工作職責(zé)。各股按照工作內(nèi)部牽制的要求設(shè)置工作崗位，各崗位工作人員各司其職相互制約確保動(dòng)物防疫工作高效運(yùn)行。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析。

　　項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理主要依據(jù)樂(lè)東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心《財(cái)務(wù)管理制度》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)計(jì)核算執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》及相關(guān)管理規(guī)定。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　（1）數(shù)量指標(biāo)。20xx年度享受動(dòng)物防疫等經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助188人，全年實(shí)際完成值達(dá)到100%，實(shí)現(xiàn)績(jī)效預(yù)期目標(biāo)。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。村畜牧員補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)到100%，實(shí)現(xiàn)績(jī)效預(yù)期目標(biāo)。

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)。補(bǔ)貼資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下達(dá)率達(dá)到100%，補(bǔ)貼資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付到位率達(dá)到100%，實(shí)現(xiàn)績(jī)效預(yù)期目標(biāo)。

　�。�4）成本指標(biāo)。村級(jí)畜牧員年終生活補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)2127元/人/年，實(shí)現(xiàn)績(jī)效預(yù)期目標(biāo)。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。發(fā)放村畜牧員生活補(bǔ)貼金額共40萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)績(jī)效預(yù)期目標(biāo)。

　�。�2）社會(huì)效益指標(biāo)。如期按質(zhì)按量完成防疫任務(wù)，推進(jìn)全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)績(jī)效預(yù)期目標(biāo)。

　�。�3）可持續(xù)影響指標(biāo)。提高村畜牧員的工作積極性，實(shí)現(xiàn)績(jī)效預(yù)期目標(biāo)。

　　3.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析

　　畜禽養(yǎng)殖戶(hù)的滿(mǎn)意度達(dá)到95%，實(shí)現(xiàn)績(jī)效預(yù)期目標(biāo)。

　　項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告 15

　　根據(jù)《鹽邊縣財(cái)政局關(guān)于加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效支行監(jiān)控的通知》（鹽邊財(cái)政〔20xx〕87號(hào)）精神，結(jié)合《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算的實(shí)施意見(jiàn)》（[20xx]8號(hào)）和《攀枝花市財(cái)政局關(guān)于加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算管理和績(jī)效支行監(jiān)控的通知》(攀財(cái)績(jī)效[20xx]5號(hào) )文件精神，相關(guān)要求。本著“深度拓展、提升質(zhì)量、公平公正、著力實(shí)效”的工作原則，我校對(duì)20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、學(xué)�；�本情況

　　鹽邊縣國(guó)勝鄉(xiāng)中心學(xué)校是經(jīng)鹽邊縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)成立的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，是經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算單位。在鹽邊縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下的`一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校。實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，小學(xué)學(xué)歷教育，是學(xué)校的主要工作職能。20xx年重點(diǎn)工作完成情況。全校有教學(xué)班27個(gè)，全校學(xué)校722人，隨班就讀6人，寄宿生360人（其中：一年級(jí)招生92人，畢業(yè)126人）。

　　20xx年度本單位人員編制數(shù)71人、實(shí)有在職職工61人、離退休職工43人，專(zhuān)任教師61人。其中副高職稱(chēng)15人，一級(jí)教師25人，縣級(jí)學(xué)科帶頭3人、市級(jí)骨干教師4人。縣級(jí)骨干10人，學(xué)校建有活動(dòng)室、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、圖書(shū)室、音樂(lè)體育美術(shù)室、電教室、電腦室等功能室，設(shè)備齊全，學(xué)校圖書(shū)室有各類(lèi)圖書(shū)18226多冊(cè)，人均25.24冊(cè)，固定資產(chǎn)8723347.99元

　　二、學(xué)校20xx年財(cái)政資金收支情況

　�。ㄒ唬�20xx年財(cái)政資金收支情況

　　20xx年我校總收入為10326377.18元（其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)使用資金406029.19元，20xx年當(dāng)年財(cái)政補(bǔ)助資金 9920347.99元。）；20xx年全年實(shí)現(xiàn)支出9789991.85元；20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)536385.33元，20xx年使用。

　　1、基本支出收支情況

　　20xx年縣財(cái)政劃撥我�；�本支出補(bǔ)助8723347.99元，全校實(shí)現(xiàn)基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì)9789991.85 元，其中：

　　工資福利支出8220141.03元，分別為：基本工資 2767280.00元、津貼補(bǔ)貼799604.00元、績(jī)效工資2287795元、醫(yī)療保險(xiǎn)403395.23元，公務(wù)員醫(yī)療險(xiǎn)52000.00元；社會(huì)保障繳費(fèi)92965.5元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 882973.4元；其他工資福利支出 174063.9元；住房公積金760064.00元。

　�。�2）公用支出220394.00元，分別為：工會(huì)經(jīng)費(fèi)108038.00元，福利費(fèi)112356.00元；

　　（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出272412.96元，分別為：退休費(fèi)4485.00元；生活補(bǔ)助52514.36元、醫(yī)療費(fèi)32800.00元、獎(jiǎng)勵(lì)金360元。

　　2、項(xiàng)目支出收支情況

　　20xx年全年我校項(xiàng)目收入總額為1603029.19元（其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)406029.19元，20xx年縣財(cái)政財(cái)政補(bǔ)助撥款 1197000.00元。）;20xx年實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出1066643.86元，分別為：

　�。�1）231號(hào)下達(dá)20xx學(xué)春季學(xué)期學(xué)前教育減免幼兒保教費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金18300.00元；

　　（2）202號(hào)下達(dá)20xx年生均公用經(jīng)費(fèi)30000.00 元；

　�。�3）202號(hào)下達(dá)20xx年生均公用經(jīng)費(fèi)211240.15元；

　�。�4）211號(hào)下達(dá)20xx年農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造資金用于國(guó)勝鄉(xiāng)國(guó)勝小學(xué)學(xué)生食堂維修改149900.00元；

　　（5）222號(hào)下達(dá)20xx年農(nóng)村義務(wù)教育保障機(jī)制4177.60元；

　�。�6）202號(hào)下達(dá)20xx年生均公用經(jīng)費(fèi)40146.76元；

　　（7）231號(hào)下達(dá)20xx年農(nóng)村中小學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金預(yù)算95327.76元。

　�。�8）202號(hào)下達(dá)20xx年生均公用經(jīng)費(fèi)66500.00元

　　（9）農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算77472.75

　�。�10）211號(hào)下達(dá)20xx年中央補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)174378.84元

　�。�11）202號(hào)下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育寄宿生生活補(bǔ)助中央補(bǔ)助資金105000.00元

　　（12）202號(hào)下達(dá)20xx年秋季學(xué)期寄宿生生活補(bǔ)助中央79500.00元

　�。�13）100號(hào)下達(dá)20xx年度教育費(fèi)附加預(yù)算14700.00元

　　項(xiàng)目支出846956.86元，從支出科目看辦公費(fèi)351416.55元；印刷費(fèi)10906.00元、水費(fèi)44440.50元、電費(fèi)20xx6.86元、郵電費(fèi)4395.00元、差旅費(fèi)52303.55元、維修（護(hù)）費(fèi)274700.20元、租賃費(fèi)6352.00 元、會(huì)議費(fèi)6850.00元、培訓(xùn)費(fèi) 25994.00元、勞務(wù)費(fèi)40345.00元、其他商品和服務(wù)支出7473.20元、其他交通費(fèi)用1594.00元。

　�。ǘ�）20xx年財(cái)政資金收支支出情況及資產(chǎn)分析

　　1、20xx年部門(mén)預(yù)算、部門(mén)決算差異情況。20xx年縣財(cái)政局批復(fù)我校預(yù)算數(shù)為9126952.00元（其中：基本支出 9126952.00元、項(xiàng)目支出0.00元）；20xx年決算數(shù)為9789991.85元（其中：基本支出8723347.99元、項(xiàng)目支出 1066643.86元）。產(chǎn)生差異的主要原因是20xx年預(yù)算基數(shù)為20xx年1-12月的工資，和20xx年實(shí)際執(zhí)行相比有一定差異；二是預(yù)算執(zhí)行期內(nèi)，部分職工技術(shù)職稱(chēng)變化，單位為在職職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)；20xx年7月調(diào)整職工基本工資（從20xx年7月補(bǔ)發(fā)）。

　　2、分支出項(xiàng)目與上年度對(duì)比分析。

　　20xx年工資福利支出8723347.99元，較20xx年的 8946397.48元，減少223049.49元。

　　20xx年商品和服務(wù)支出230794元，較20xx年243872元，減少13078元；

　　20xx年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出272412.96元，較20xx年825691元，減少553278.04元。

　　3、資產(chǎn)負(fù)債情況分析。20xx年末我校資產(chǎn)總額為 26214894.65元（其中：固定資產(chǎn)23842647.76元），較20xx年無(wú)變化；20xx年末我校負(fù)債總額為 1754499.54元，與上年相比697774.61元，增加1056724.93元，原因是由于縣財(cái)政超支，年末將部分資金調(diào)整為往來(lái)款項(xiàng)。

　　三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算編制情況

　　根據(jù)《鹽邊縣財(cái)政局關(guān)于編制20xx年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》通知要求和《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，并以20xx年12月31日為基本支出預(yù)算編制基準(zhǔn)期�；�本支出預(yù)算包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分，采取人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、公用經(jīng)費(fèi)按定額的方法編制，充分體現(xiàn)了預(yù)算編制的完整性、規(guī)范性。

　�。ǘ�）執(zhí)行管理情況

　　嚴(yán)格按照《鹽邊縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)20xx年部門(mén)預(yù)算批復(fù)的通知》規(guī)定，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中沒(méi)有隨意調(diào)整預(yù)算情況發(fā)生，并按時(shí)、足額發(fā)放職工工資、繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他社會(huì)保障繳費(fèi)，切實(shí)保障了學(xué)校教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　一是嚴(yán)格學(xué)校債務(wù)工作管理，按照“無(wú)資金來(lái)源項(xiàng)目一律不予實(shí)施，已安排資金項(xiàng)目一律不留缺口的原則”進(jìn)行學(xué)校教學(xué)設(shè)備采購(gòu)及教學(xué)設(shè)施改造，不斷優(yōu)化學(xué)校教學(xué)環(huán)境；

　　二是嚴(yán)格政府采購(gòu)，學(xué)校購(gòu)置辦公設(shè)備、教學(xué)設(shè)備設(shè)施嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并按照要求報(bào)縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、縣國(guó)資辦審批備案，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，避免造成國(guó)有資產(chǎn)流失等現(xiàn)象發(fā)生；

　　三是建立健全學(xué)校內(nèi)部管理控制制度，財(cái)務(wù)管理報(bào)賬員與會(huì)計(jì)分設(shè)、學(xué)校印章專(zhuān)人管理、學(xué)校財(cái)產(chǎn)由總務(wù)辦公室統(tǒng)一管理，并逐一登記臺(tái)賬，主動(dòng)公開(kāi)學(xué)校財(cái)務(wù)、校務(wù)情況，依法接受財(cái)政監(jiān)督情況等。

　�。ㄋ模┱�體績(jī)效

　　根據(jù)《教育部關(guān)于當(dāng)前加強(qiáng)中小學(xué)管理規(guī)范辦學(xué)行為的指導(dǎo)意見(jiàn)》等文件精神，結(jié)合我校工作實(shí)際，我們制定了《桐子林鎮(zhèn)中心學(xué)校關(guān)于規(guī)范辦學(xué)行為的管理辦法》，以此規(guī)范我校的辦學(xué)行為，落實(shí)班子成員廉潔行政，教師廉潔從教。

　　項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告 16

　　按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)[20xx]34號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)[20xx]10號(hào)和《南縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》(南財(cái)績(jī)函[20xx]6號(hào)）等文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，提高財(cái)政資金便用效益，我所高度重視，成立了以所長(zhǎng)為組長(zhǎng)的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，參照有關(guān)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，對(duì)20xx年度我所整體支出進(jìn)行自評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、南縣看守所基本情況

　　單位基本情況

　　南縣看守所占地面積約28畝，分五區(qū)（辦公區(qū)、監(jiān)區(qū)、罪犯勞動(dòng)生活區(qū)、家屬區(qū)、武警營(yíng)區(qū))，建筑面積6千多平方米，屬中型看守所。20xx年5月縣委常委會(huì)決定，將看守所經(jīng)費(fèi)預(yù)算與公安局經(jīng)費(fèi)預(yù)算分開(kāi)，單獨(dú)核算。南縣看守所是縣財(cái)政局全額撥款單位。全所在編民警17人，輔警7人，長(zhǎng)期臨時(shí)工5人，共29人。

　　看守所主要職責(zé)

　　看守所是羈押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的機(jī)關(guān)。余刑三個(gè)月以下的罪犯，也可以在看守所服刑。

　　依據(jù)國(guó)家法律對(duì)被羈押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯實(shí)行武裝警戒看守、進(jìn)行教育、管理其生活和衛(wèi)生、保障偵查、起訴和審判工作的順利進(jìn)行，確保監(jiān)所安全。

　　深挖犯罪、服務(wù)偵查破案，開(kāi)辟打擊犯罪新戰(zhàn)場(chǎng)。

　　二、部門(mén)整體支出管理和使用基本情況

　　1、收入：427.94萬(wàn)元，同比20xx年度減少48.11萬(wàn)元，減少10.11%。其中：財(cái)政撥款收入411.39萬(wàn)元，同比20xx年度減少33.96萬(wàn)元，減少7.63%；其他收入16.54萬(wàn)元，同比20xx年度減少14.16萬(wàn)元，增加46.11%。

　　2、支出：427.89.52萬(wàn)元，同比20xx年度減少39.63萬(wàn)元，減少8.48%。其中：工資福利支出227.27萬(wàn)元，同比20xx年減少96.38萬(wàn)元，減少29.78%；商品和服務(wù)支出181.45萬(wàn)元，同比20xx年增加95.15萬(wàn)元，增加110.25%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.17萬(wàn)元，同比20xx年減少24.42萬(wàn)元，減少56.02%；資本性支出0萬(wàn)元，同比20xx年減少13.98萬(wàn)元，減少100%。

　　3、支出管理措施：

　�。�1）我所根據(jù)年初預(yù)算編制制定實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施。并重新修訂了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的防控；一切支出按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理，財(cái)務(wù)人員認(rèn)真審核算每筆業(yè)務(wù)的.合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會(huì)計(jì)核算，依照規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致。支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無(wú)截留、擠占挪用、虛列支出等情況。20xx年度財(cái)政預(yù)算資金合計(jì)411.39萬(wàn)元，20xx年12月全部撥付到位。

　�。�2）資產(chǎn)管理方面：為加強(qiáng)資產(chǎn)管理，制定了本所資產(chǎn)管理制度。

　　三、績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　本所較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，做到了高效使用財(cái)政預(yù)算資金，為南縣監(jiān)所管理工作做好了本職工作。

　�。ㄒ唬┙∪�各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格規(guī)范收押流程，依法做好在押人員入所管理工作。

　　1、收押符合收押條件的應(yīng)收盡收。我所按照《公安部看守所執(zhí)法細(xì)則》和通過(guò)查驗(yàn)法法律文書(shū)、核對(duì)身份證件、健康檢查等相的收押流程，依法做好新入所人員收押管理等工作；沒(méi)有發(fā)生拒收符合收押條件的新入所人員情況。全年共新收押入所446人。

　　2、全年提供破案線(xiàn)索1條，破獲刑事案件1起。

　　3、落實(shí)管教民警每日進(jìn)監(jiān)室和與在押人員的談制度，對(duì)新入所在押人員24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行提教。對(duì)在押人員每月每人至少提教二次；對(duì)重點(diǎn)人員每人每周至少提教談話(huà)一次。對(duì)違反監(jiān)規(guī)的羈押人員進(jìn)行實(shí)時(shí)提教。提教到位率為100%。

　　4、嚴(yán)格按財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，運(yùn)行成本未超過(guò)部門(mén)預(yù)算。

　　5、20xx年看守所很抓隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)民警的管理，民警無(wú)違法違紀(jì)現(xiàn)象。

　　6、為提高在押人員對(duì)本所管理工作滿(mǎn)意度，我所實(shí)施在押人員管理教育和服務(wù)并重的方法，在押人員生活保障情況滿(mǎn)意度，經(jīng)統(tǒng)計(jì)相關(guān)問(wèn)卷調(diào)查，在押人員對(duì)生活保障情況滿(mǎn)意度達(dá)到96%以上。

　�。ǘ�）做好在押人員安全保障工作，確保無(wú)重大安全事故發(fā)生。

　　1、加強(qiáng)醫(yī)療管理，落實(shí)駐所醫(yī)護(hù)人員24小時(shí)值班和巡監(jiān)制度，建立在押人員個(gè)人病歷檔案。目前我所與中醫(yī)院合作，在醫(yī)院設(shè)立了監(jiān)管病房，在看守所設(shè)立了監(jiān)管衛(wèi)生室，按要求配齊相應(yīng)的常規(guī)衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備，負(fù)責(zé)在押人員所內(nèi)日常巡診工作，常見(jiàn)疾病簡(jiǎn)易處置，對(duì)在押人員嚴(yán)格執(zhí)行駐所醫(yī)護(hù)人員24小時(shí)值班和查監(jiān)制度，上午和下午至少各巡監(jiān)一次。對(duì)每個(gè)在押人員都建立了個(gè)人病歷檔案。大大地提高被監(jiān)管人員健康醫(yī)療保障水平。

　　2、24小時(shí)對(duì)監(jiān)區(qū)無(wú)死角進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)監(jiān)內(nèi)安全隱患，全年無(wú)因安全隱患而造成安全事故的發(fā)生。落實(shí)民警、協(xié)警24小時(shí)值班巡視制度，民警和協(xié)警24小時(shí)值班巡視并有記錄，并對(duì)值班日的值班和巡視情況在交班時(shí)進(jìn)行交接和情況通報(bào)。

　　3、按要求安全投送罪犯至監(jiān)獄，全年安全投送罪犯至監(jiān)獄194人，無(wú)安全事故發(fā)生。

　　4、在全監(jiān)區(qū)定期清理整頓懸掛點(diǎn)，并每月對(duì)每個(gè)監(jiān)室清監(jiān)至少兩次，排除羈押人員自傷、自殘等安全隱患，全年無(wú)在押人員自傷自殘事故的發(fā)生。

　�。ㄈ�）嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)章制度執(zhí)行后勤保障工作，保障本所正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　1、全年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（公務(wù)接待費(fèi)）6.25萬(wàn)元，全年實(shí)際支出8911元。

　　2、在保障在押人員基本生活方面，我所嚴(yán)格按公安部和財(cái)政部門(mén)制定的食物量標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)每人每月不低于320元保障，全年80.64萬(wàn)元全部用于在押人員給養(yǎng)費(fèi)開(kāi)支，沒(méi)有挪用和克扣。

　　3、嚴(yán)格按規(guī)章制度執(zhí)行，為在押人員在被在押期間提供生活保障，對(duì)在押人員統(tǒng)一發(fā)放被服和日常生活用品等。

　�。ㄋ模┞鋵�(shí)各項(xiàng)從優(yōu)待警政策，深化公安改革創(chuàng)新，公平正義、廉潔高效，全面提升工作效率和整體形象。落實(shí)從優(yōu)待警，定期組織民警體檢，按實(shí)、按時(shí)、足額發(fā)放津補(bǔ)貼，基本工資調(diào)標(biāo)及正常晉級(jí)、晉檔等工作及時(shí)到位，發(fā)放到位率100%，調(diào)動(dòng)了民警工作的積極性，全面提升了民警工作效率和公安隊(duì)伍整體形象。

　　四、評(píng)價(jià)工作情況。

　　評(píng)價(jià)目的：緊緊圍繞維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)的職責(zé)任務(wù)，著眼能力建設(shè)，創(chuàng)新體制機(jī)制，創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境和優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境為根本。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。

　　組織實(shí)施：

　�、� 成立以所領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、分管所領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等成員的績(jī)效評(píng)價(jià)暨預(yù)算管理的工作小組，具體負(fù)責(zé)組織執(zhí)行績(jī)效自評(píng)工作，為績(jī)效自評(píng)開(kāi)展提供了組織保障；

　�、� 結(jié)合我所實(shí)際情況擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃，明確我所績(jī)效評(píng)價(jià)組織的具體實(shí)施方式，確定評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、開(kāi)展評(píng)價(jià)的時(shí)間以及要求等情況。

　　評(píng)價(jià)結(jié)論：從經(jīng)濟(jì)性分析、效率性分析、效益性分析三方面來(lái)看，預(yù)算配置控制較好，預(yù)算執(zhí)行比較到位;支出總額控制在預(yù)算總額以?xún)?nèi)，預(yù)算完成率達(dá)到100%，全年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。預(yù)算管理基本合理，制度執(zhí)行總體有效，全年全所干、輔警、職工零違紀(jì)違法，圓滿(mǎn)完成全年的工作任務(wù)，確保了在押人員的安全，全年未發(fā)生一起安全事故。但仍需進(jìn)一步完善制度和執(zhí)行的強(qiáng)化。所領(lǐng)導(dǎo)在每天的日常工作中隨時(shí)檢查財(cái)務(wù)管理規(guī)定的實(shí)施情況，落實(shí)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用情況。看守所使用的每一筆經(jīng)費(fèi)都嚴(yán)格按照管理規(guī)定的使用程序來(lái)進(jìn)行資金的使用。

　　五、存在的問(wèn)題

　　部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系機(jī)制和專(zhuān)業(yè)知識(shí)還不夠全面完善。

　　六、改進(jìn)措施及建議

　　通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)增強(qiáng)我所對(duì)預(yù)算績(jī)效管理重要性的認(rèn)識(shí)，引導(dǎo)并樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念，推動(dòng)績(jī)效結(jié)果運(yùn)用，提高項(xiàng)目預(yù)算編制質(zhì)量和管理水平，多學(xué)習(xí)、多實(shí)踐，不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)管理。反復(fù)驗(yàn)證已建立績(jī)效指標(biāo)體系的科學(xué)性、合理性，并逐步修正完善。加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)人才。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：

　　無(wú)。

　　項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告 17

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況

　　1.工程概況

　　湖南省益陽(yáng)市爛泥湖澇區(qū)（赫山片）近期重點(diǎn)工程治理范圍為益陽(yáng)市赫山區(qū)爛泥湖垸及撇洪新河以南匯水區(qū)，涉及蘭溪鎮(zhèn)、泉交河鎮(zhèn)、八字哨鎮(zhèn)、歐江岔鎮(zhèn)、滄水鋪鎮(zhèn)、衡龍橋鎮(zhèn)、筆架山鄉(xiāng)以及龍光橋街道等共8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道。項(xiàng)目區(qū)人口40.12萬(wàn)人（其中農(nóng)村人口39.35萬(wàn)），耕地面積49.58萬(wàn)畝。該區(qū)域除已進(jìn)行更新改造的大型泵站所涉排區(qū)排澇能力能滿(mǎn)足要求外，其余排區(qū)排澇能力仍然不足，各中小型泵站普遍存在建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)低，建筑物因年久失修破損嚴(yán)重，機(jī)電及金結(jié)設(shè)備嚴(yán)重老化、銹蝕，配套渠系垮塌淤積，管理設(shè)施薄弱等方面的問(wèn)題，致使部分易澇區(qū)排澇能力僅3～5年一遇，澇災(zāi)頻繁。

　　為保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保持社會(huì)秩序穩(wěn)定，加快爛泥湖澇區(qū)(赫山片)近期重點(diǎn)工程建設(shè)是十分必要。

　　2.工程任務(wù)和規(guī)模

　　益陽(yáng)市爛泥湖澇區(qū)（赫山片）近期重點(diǎn)工程20xx年計(jì)劃投資6230萬(wàn)元，其中泵站工程主要建設(shè)內(nèi)容：新建窯頭湖泵站，裝機(jī)620kW，更新改造楊堤等23座泵站，裝機(jī)4935kW；撇洪河渠工程整治珠婆塘河等8條河流22.79km；通湖渠堤加固工程整治民兵渠1.34km；涵閘工程對(duì)劉家港渠下涵等6座涵閘進(jìn)行新建或更新改造。

　　3.工程建設(shè)情況

　　爛泥湖澇區(qū)（赫山片）近期重點(diǎn)工程20xx-20xx年度工程于20xx年1月16日正式開(kāi)工建設(shè)，目前1處泵站新建、23處泵站更新改造、7條撇洪河渠工程整治、1條通湖渠堤加固、4處涵閘改造已基本完成，總體形象進(jìn)度達(dá)90%，將在20xx年底前完成全部工程建設(shè)。

　　(二)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

　　1.績(jī)效目標(biāo)

　　（1）制度建設(shè)（20分）。完善項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理制度，實(shí)行臺(tái)帳管理，確保各項(xiàng)制度全面落實(shí)，指導(dǎo)和督促相關(guān)部門(mén)抓好機(jī)構(gòu)和制度建設(shè)。每發(fā)現(xiàn)一處問(wèn)題扣2分，扣完為止。

　　（2）項(xiàng)目實(shí)施（30分）。完善項(xiàng)目實(shí)施方案，施工過(guò)程中無(wú)安全責(zé)任和質(zhì)量事故，工程質(zhì)量達(dá)到合格以上標(biāo)準(zhǔn)，上級(jí)檢查考核無(wú)通報(bào)批評(píng)或處罰。每發(fā)現(xiàn)一處問(wèn)題扣5分，扣完為止。

　�。�3）工作實(shí)效（40分）。益陽(yáng)市爛泥湖澇區(qū)（赫山片）近期重點(diǎn)工程20xx年度項(xiàng)目總投資6230萬(wàn)元，本項(xiàng)目共有39個(gè)分部工程，其中泵站新建1座、泵站更新改造23座、撇洪河整治8條、通河渠堤加固1條、排澇涵閘加固6座等。計(jì)劃在20xx年12月31日完成總工程量的80%，少完成10%扣5分，扣完為止。

　�。�4）廉政建設(shè)（10分）。依法依規(guī)組織實(shí)施招投標(biāo)工作，杜絕雁過(guò)撥毛式的腐敗行為，與監(jiān)理單位、施工單位簽訂廉政合同，無(wú)違規(guī)行為。每發(fā)現(xiàn)一次問(wèn)題扣10分，扣完為止。

　　2.完成情況

　　（1）制度建設(shè)

　　項(xiàng)目管理部制定了項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理制度，實(shí)行了臺(tái)帳管理，督促施工單位、監(jiān)理單位落實(shí)各項(xiàng)管理制度，指導(dǎo)和督促施工單位、監(jiān)理單位抓好了機(jī)構(gòu)和制度建設(shè)。

　�。�2）項(xiàng)目實(shí)施

　　項(xiàng)目管理部制定了《益陽(yáng)市爛泥湖垸澇區(qū)（赫山片）近期重點(diǎn)工程實(shí)施方案》，施工過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生安全責(zé)任和質(zhì)量事故，工程質(zhì)量達(dá)到了合格以上標(biāo)準(zhǔn)，上級(jí)檢查考核無(wú)通報(bào)批評(píng)或處罰。

　�。�3）工作實(shí)效

　　本年度完成了泵站新建1座、泵站更新改造23座、撇洪河整治7條、通河渠堤加固1條、排澇涵閘加固4座等。形象進(jìn)度完成90%。

　�。�4）廉政建設(shè)

　　項(xiàng)目法人依法依規(guī)組織實(shí)施招投標(biāo)工作，杜絕雁過(guò)撥毛式的腐敗行為，與監(jiān)理單位、施工單位簽訂廉政合同，無(wú)違規(guī)行為。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的。

　　進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。

　　（二）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析，項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用等情況分析。

　　該項(xiàng)目計(jì)劃總投資30231萬(wàn)元，其中申請(qǐng)中央預(yù)算資金為9840萬(wàn)元，省級(jí)配套資金7380萬(wàn)元，地方配套資金為13011萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織情況

　　該項(xiàng)目于20xx年9月列入《湖南省洞庭湖區(qū)治澇近期重點(diǎn)工程方案報(bào)告》，20xx年6月由益陽(yáng)市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院進(jìn)行可研性研究，20xx年9月進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，20xx年12月益陽(yáng)市水務(wù)局對(duì)初設(shè)進(jìn)行了批復(fù)，20xx年度項(xiàng)目于20xx年12月進(jìn)行招投標(biāo)，中標(biāo)合同金額為6230萬(wàn)元，20xx年1月工程動(dòng)工建設(shè)，20xx年項(xiàng)目于20xx年12月招標(biāo)，中標(biāo)合同金額為5586萬(wàn)元。目前20xx年度項(xiàng)目已基本完工，正在進(jìn)行資料整理和驗(yàn)收，準(zhǔn)備于20xx年12月送審，20xx年3月進(jìn)行竣工驗(yàn)收。20xx年項(xiàng)目計(jì)劃于20xx年汛后動(dòng)工進(jìn)設(shè)，20xx年6月完工，20xx年12月送審，20xx年3月進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目管理情況

　　20xx年11月區(qū)水利局?jǐn)M定了《益陽(yáng)市爛泥湖垸澇區(qū)（赫山片）近期重點(diǎn)工程實(shí)施方案》由區(qū)人民政府批準(zhǔn)實(shí)施，成立益陽(yáng)市爛泥湖垸澇區(qū)（赫山片）近期重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工程建設(shè)指揮部，指揮部下設(shè)群眾工作部和工程項(xiàng)目管理部。制訂了《益陽(yáng)市爛泥湖澇區(qū)（赫山片）近期重點(diǎn)工程項(xiàng)目管理辦法》，項(xiàng)目管理辦法包含了益陽(yáng)市爛泥湖澇區(qū)（赫山片）近期重點(diǎn)工程變更管理辦法、益陽(yáng)市爛泥湖澇區(qū)（赫山片）近期重點(diǎn)工程進(jìn)度管理獎(jiǎng)懲辦法、益陽(yáng)市爛泥湖澇區(qū)（赫山片）近期重點(diǎn)工程20xx年度項(xiàng)目安全文明施工管理獎(jiǎng)懲辦法、益陽(yáng)市爛泥湖澇區(qū)（赫山片）近期重點(diǎn)工程20xx年度項(xiàng)目質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲辦法、益陽(yáng)市爛泥湖澇區(qū)（赫山片）近期重點(diǎn)工程20xx年度項(xiàng)目后勤工作管理辦法。

　　項(xiàng)目管理部主要職責(zé)如下：負(fù)責(zé)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理工作，負(fù)責(zé)工程安全、質(zhì)量與進(jìn)度控制工作，負(fù)責(zé)工程實(shí)施計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制工作，負(fù)責(zé)工程計(jì)量簽證工作，負(fù)責(zé)工程指揮部的'后勤保障工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的支付及賬目管理工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的宣傳工作，負(fù)責(zé)區(qū)直部門(mén)和有關(guān)單位的聯(lián)絡(luò)工作。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　1.數(shù)量指標(biāo)

　　項(xiàng)目20xx年12月30日完成招投標(biāo)，20xx年1月16日開(kāi)工，計(jì)劃于20xx年5月竣工；20xx年5月開(kāi)始辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。項(xiàng)目新建泵站1座，更新改造泵站65座，撇洪河渠整治長(zhǎng)39.48km，通湖排渠整治長(zhǎng)26.56km，排澇涵閘改造共23座。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)

　　該項(xiàng)目投入使用后將實(shí)現(xiàn)如下效果：

　　通過(guò)本次小型排澇泵站的新建與更新改造，提高爛泥湖垸澇區(qū)（赫山片）排澇能力；通過(guò)撇洪溝及渠系整治、排澇涵閘加固改造工程提高澇區(qū)內(nèi)排澇水系通暢，提高防洪標(biāo)準(zhǔn)，減少洪澇災(zāi)害。

　　3.時(shí)效指標(biāo)

　　該項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)工程量完成率為90%。

　�。ǘ�）效益指標(biāo)完成情況分析

　　1.經(jīng)濟(jì)效益

　　1）減少洪災(zāi)損失

　　該防洪工程實(shí)施后，將使工程區(qū)內(nèi)的防洪排澇能力大大提高，工程的防洪排澇效益即減免了現(xiàn)狀情況下遭設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)洪水可能導(dǎo)致的洪災(zāi)損失。

　　參照類(lèi)似工程的分析成果，加權(quán)平均得間接損失按減少洪災(zāi)損失的10%計(jì)算，則多年平均間接損失為3500萬(wàn)元。

　　2）減少堤防歲修及防汛成本費(fèi)用

　　參照類(lèi)似工程的分析成果，堤防歲修、防汛成本降低的效益按減少洪災(zāi)損失的2.0%計(jì)即700萬(wàn)元。

　　綜上所述，本項(xiàng)目實(shí)施后，每年產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益4200萬(wàn)元。

　　2.社會(huì)效益

　　本工程的實(shí)施，提高了防洪排澇能力，減輕水土流失危害，恢復(fù)和改善了當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境質(zhì)量，有效地保護(hù)了受益區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，同時(shí)為項(xiàng)目安全運(yùn)行提供了條件，因此工程的實(shí)施不僅可使當(dāng)?shù)厝嗣裨鍪斩�且為促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)進(jìn)入良性循環(huán)和可持續(xù)發(fā)展提供了保障。

　　3.可持續(xù)影響

　　工程實(shí)施后，完善了區(qū)內(nèi)治澇體系，提高了治澇標(biāo)準(zhǔn)，澇災(zāi)損失將大大減輕，確保了區(qū)內(nèi)群眾安居樂(lè)業(yè)，促進(jìn)了赫山區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，項(xiàng)目建設(shè)得到社會(huì)各界的廣泛關(guān)注，項(xiàng)目實(shí)施符合國(guó)家投資方向。

　　四、存在的問(wèn)題

　　無(wú)

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告 18

　　根據(jù)《三亞市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年市直單位預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（三財(cái)〔20xx〕478號(hào)）要求，現(xiàn)將20xx年度中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行績(jī)效自評(píng)情況報(bào)送如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況

　　預(yù)算單位：三亞市教育局

　　項(xiàng)目：中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目

　　主管部門(mén)：三亞市教育局

　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：xxx

　　聯(lián)系電話(huà)：xxx

　　項(xiàng)目概述如下：根據(jù)《三亞市“十四五”教育現(xiàn)代化規(guī)劃》、《三亞市學(xué)前教育發(fā)展布局規(guī)劃（20xx-20xx）》、《三亞市中小學(xué)教育發(fā)展布局規(guī)劃（20xx-20xx）》等文件精神，三亞市教育局開(kāi)展中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目旨在建設(shè)高質(zhì)量教育體系，加快教育現(xiàn)代化，進(jìn)一步推進(jìn)教育提升工程。20xx年財(cái)政安排中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目資金2471.51萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

　　1.總體目標(biāo)：中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目旨在建設(shè)高質(zhì)量教育體系，加快教育現(xiàn)代化，確保教育安全。

　　年度目標(biāo)：完成20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目的建設(shè)工作，及時(shí)足額撥付資金確保項(xiàng)目順利進(jìn)行，減少資金結(jié)余。

　　2.績(jī)效指標(biāo)：20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總分100分，設(shè)4個(gè)指標(biāo)，其中：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一個(gè)“預(yù)算執(zhí)行率”，權(quán)重10%；項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)一個(gè)“驗(yàn)收合格率”，權(quán)重40%；項(xiàng)目效益指標(biāo)一個(gè)“受益學(xué)校數(shù)量”，權(quán)重40%；項(xiàng)目滿(mǎn)意度指標(biāo)一個(gè)“師生滿(mǎn)意度”，權(quán)重10%。

　�。�1）預(yù)算執(zhí)行率：該指標(biāo)分值10分，以“全年執(zhí)行數(shù)”占“全年預(yù)算數(shù)”百分比計(jì)取分值，得分=(全年執(zhí)行數(shù)/全年預(yù)算數(shù))×100%×10。

　�。�2）驗(yàn)收合格率：該指標(biāo)分值40分。驗(yàn)收合格率不少于90%時(shí)，該指標(biāo)得40分；驗(yàn)收合格率少于90%時(shí)，得分=[(驗(yàn)收合格率/90)×100%]×40。

　�。�3）受益學(xué)校數(shù)量：該指標(biāo)分值40分。20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目資金支出保障基礎(chǔ)教育設(shè)施建設(shè)的學(xué)校數(shù)量不少于10所時(shí)，該指標(biāo)得40分；學(xué)校數(shù)量少于10所時(shí)，該指標(biāo)得分=[(保障學(xué)校數(shù)量/10)×100%]×40。

　�。�4）師生滿(mǎn)意度：該指標(biāo)分值10分。師生滿(mǎn)意度不小于80%時(shí)得10分；師生滿(mǎn)意度小于80%時(shí)，得分=[(得分80分以上的有效問(wèn)卷數(shù)/有效問(wèn)卷數(shù))×100%]/80%×10。

　　3.當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況

　　20xx年財(cái)政安排中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目資金2471.51萬(wàn)元，市教育局完成支出585.64萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為23.70%。項(xiàng)目資金的支出基本保障了各中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施新建及改建經(jīng)費(fèi)，確保了各項(xiàng)建設(shè)工程正常實(shí)施，未發(fā)生因經(jīng)費(fèi)不足而停工的情況。

　　二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

　　（一）項(xiàng)目決策情況

　　20xx年財(cái)政共計(jì)安排中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目資金2471.51萬(wàn)元，市教育局依據(jù)各學(xué)校項(xiàng)目進(jìn)度情況，及時(shí)足額撥付了西南大學(xué)三亞中學(xué)校道排水排污工程設(shè)計(jì)費(fèi)、光彩小學(xué)校園改造項(xiàng)目測(cè)繪費(fèi)和那會(huì)小學(xué)等供配電工程建安費(fèi)共計(jì)585.64萬(wàn)元，截至預(yù)算年度終了，財(cái)政安排資金結(jié)余1885.86萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況

　　落實(shí)情況：20xx年財(cái)政安排中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目2471.51萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況

　　資金執(zhí)行情況如下：

　　20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目完成支出585.64萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政安排資金已全部支出，預(yù)算執(zhí)行率23.70%。

　　（四）項(xiàng)目資金管理情況

　　項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照《海南省人民政府關(guān)于規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理的規(guī)定》的規(guī)定實(shí)行報(bào)賬制，并結(jié)合《三亞市人民政府關(guān)于印發(fā)三亞市政府投資項(xiàng)目管理規(guī)定的通知》（三府〔2013〕112號(hào)）和《三亞市教育局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金支出，不挪用、不擠占、不拖延，強(qiáng)化工程竣工驗(yàn)收及結(jié)算審計(jì)工作，確保工程質(zhì)量及資金安全。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況

　　我局收到項(xiàng)目資金后，依法履行項(xiàng)目法人的職責(zé)，組織開(kāi)展項(xiàng)目前期工作，適用《三亞市人民政府關(guān)于印發(fā)三亞市政府投資項(xiàng)目代建制管理辦法的通知》（三府〔20xx〕320號(hào)）依法委托代建單位，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和《三亞市人民政府關(guān)于印發(fā)三亞市政府投資項(xiàng)目前期工作管理暫行辦法的通知》（三府〔20xx〕92號(hào)）等文件精神，依法依規(guī)確定項(xiàng)目各參建單位，應(yīng)實(shí)行監(jiān)理的項(xiàng)目一律聘請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)督。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況

　　在中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目的執(zhí)行過(guò)程中，我局依托財(cái)審科、電教站等科室職能設(shè)立多個(gè)工作小組，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督及指導(dǎo)，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)，資金及時(shí)足額支付，落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目的'質(zhì)量保障。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析（經(jīng)濟(jì)指標(biāo)）

　　預(yù)算執(zhí)行率：20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目全年財(cái)政安排2471.51萬(wàn)元，全年完成支出585.64萬(wàn)元，執(zhí)行率為23.70%。該指標(biāo)得2.37分。

　　2.項(xiàng)目的效率性分析（產(chǎn)出指標(biāo)）

　　驗(yàn)收合格率：利用20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目資金支付的各中小學(xué)新建/改建項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)及勘察費(fèi)所涉及的成果均已驗(yàn)收合格，僅支付那會(huì)小學(xué)等供配電工程和東方紅小學(xué)等供配電工程建安費(fèi)，因項(xiàng)目尚未達(dá)到驗(yàn)收條件，所以尚未組織驗(yàn)收。該指標(biāo)得40分。

　　3.項(xiàng)目的效益性分析（效益指標(biāo)）

　　受益學(xué)校數(shù)量：20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目資金的支出確保了西南大學(xué)三亞中學(xué)、那會(huì)小學(xué)和東方紅小學(xué)等19所學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正常實(shí)施。受益學(xué)校數(shù)量大于10所，該指標(biāo)得40分。

　　4.項(xiàng)目的社會(huì)影響性分析（滿(mǎn)意度指標(biāo)）

　　師生滿(mǎn)意度：為了中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目實(shí)施受益對(duì)象滿(mǎn)意度，自評(píng)小組向資金撥付涉及學(xué)校在校師生發(fā)出30份滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷，實(shí)際收回30份，評(píng)分在80分以上有30份，學(xué)生滿(mǎn)意度100%。學(xué)生滿(mǎn)意度大于90%，該指標(biāo)得10分。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析

　　指標(biāo)“預(yù)算執(zhí)行率”完成程度偏低。中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目主要用于三亞市內(nèi)各中小學(xué)零星工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)的保障，項(xiàng)目投資估算普遍不高，再加上大多系新項(xiàng)目，尚處于前期工作階段，所以預(yù)算執(zhí)行率不高。

　�。ǘ�）績(jī)效自評(píng)綜合得分情況

　　中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目20xx年度目標(biāo)完成良好，經(jīng)費(fèi)涉及項(xiàng)目各項(xiàng)工作均能有序開(kāi)展，本年度績(jī)效自評(píng)綜合得分92.37分，綜合評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　后續(xù)工作計(jì)劃

　　根據(jù)《三亞市人民政府關(guān)于印發(fā)三亞市政府投資項(xiàng)目前期工作管理暫行辦法的通知》（三府〔20xx〕92號(hào)）的文件精神，加快項(xiàng)目前期工作進(jìn)度，盡快進(jìn)入項(xiàng)目施工階段，確保學(xué)校的教學(xué)需求，確保師生安全。

　　項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告 19

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景

　　為協(xié)助縣委抓好黨的路線(xiàn)、方針、政策和縣委重大決策、重要工作部署、重要會(huì)議精神的貫徹落實(shí)，處理縣發(fā)改局日常工作事務(wù)，提升工作質(zhì)量和效率，促進(jìn)辦公室工作正常開(kāi)展，實(shí)施縣發(fā)改局辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

　　2.項(xiàng)目主要內(nèi)容及實(shí)施情況

　　20xx年圍繞縣委中心工作，協(xié)助縣委抓好黨的路線(xiàn)、方針、政策和州委重大決策、重要工作部署、重要會(huì)議精神的貫徹落實(shí)，處理縣發(fā)改局日常工作事務(wù)，提升工作質(zhì)量和效率，促進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目集中開(kāi)工等辦公室工作正常開(kāi)展。

　　3.資金投入和使用情況

　　20xx年項(xiàng)目預(yù)算資金15萬(wàn)元，項(xiàng)目計(jì)劃到位資金15萬(wàn)元，實(shí)際到位15萬(wàn)元，資金到位率100%；實(shí)際支出14.92萬(wàn)元，項(xiàng)目資金使用率99.47%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1.總體目標(biāo)

　　把握國(guó)家宏觀調(diào)控政策動(dòng)態(tài)，扎實(shí)開(kāi)展項(xiàng)目的謀劃、儲(chǔ)備、推進(jìn)、銜接工作，爭(zhēng)取一批項(xiàng)目進(jìn)入國(guó)家、省級(jí)計(jì)劃盤(pán)子，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目資金支持，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力的保障；進(jìn)一步完善價(jià)格決策機(jī)制，增強(qiáng)價(jià)格調(diào)控能力，提升價(jià)格監(jiān)管水平，規(guī)范價(jià)格行政執(zhí)法，更好地服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)科學(xué)發(fā)展，社會(huì)穩(wěn)定；做好“謀發(fā)展、促改革、抓項(xiàng)目，促投資”等中心工作，提高工作效率；保障日常基本工作正常開(kāi)展。

　　2.階段性目標(biāo)

　　聚焦經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理，積極抓好資金爭(zhēng)取工作；強(qiáng)化協(xié)調(diào)與服務(wù)，全力抓好固定資產(chǎn)投資；保障日�；�本工作的正常開(kāi)展。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織管理情況

　　縣發(fā)改局辦公項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在使用過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都按照程序進(jìn)行審批，實(shí)行項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)管理。對(duì)于重大的業(yè)務(wù)和重大資金支出事項(xiàng)，實(shí)行集體研究決策決定。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行跟蹤督促，年中開(kāi)展項(xiàng)目監(jiān)控自評(píng)，確保項(xiàng)目順利完成。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)

　�。�1）嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高項(xiàng)目資金使用效益，對(duì)項(xiàng)目支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，踐行“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。

　　（2）通過(guò)對(duì)縣發(fā)改局20xx年財(cái)政安排項(xiàng)目資金的績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步了解和掌握項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，評(píng)價(jià)其項(xiàng)目資金安排的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，及時(shí)總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，完善項(xiàng)目管理辦法，提高項(xiàng)目管理水平和資金的使用效益。

　　（3）促使項(xiàng)目承擔(dān)科室及項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真整改，及時(shí)調(diào)整和完善工作計(jì)劃和績(jī)效目標(biāo)，提高管理水平，同時(shí)為項(xiàng)目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍。

　　縣發(fā)改局納入20xx年績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目為辦公經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金15萬(wàn)元。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　�。�1）科學(xué)公正�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正地反映。

　　（2）統(tǒng)籌兼顧。單位自評(píng)、部門(mén)評(píng)價(jià)和財(cái)政評(píng)價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。單位自評(píng)應(yīng)由項(xiàng)目單位自主實(shí)施，即“誰(shuí)支出、誰(shuí)自評(píng)”。部門(mén)評(píng)價(jià)和財(cái)政評(píng)價(jià)應(yīng)在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上開(kāi)展，必要時(shí)可委托第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施。

　�。�3）激勵(lì)約束�？�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性?huà)煦^，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向，有效要安排、低效要壓減、無(wú)效要問(wèn)責(zé)。

　�。�4）公開(kāi)透明。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開(kāi)，并自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)

　　（1）《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》（20xx年修訂）；

　�。�2）《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》；

　　（3）《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào)）；

　　（4）《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）>的通知》（紅財(cái)預(yù)〔20xx〕97號(hào)）；

　　（5）《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<紅河州州級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔20xx〕12號(hào)）；

　�。�6）《紅河州財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年州級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔20xx〕2號(hào)）；

　�。�7）屏邊苗族自治縣財(cái)政局印發(fā)的《屏邊縣財(cái)政局關(guān)于對(duì)20xx年部門(mén)整體支出及財(cái)政支出項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（屏財(cái)發(fā)〔20xx〕35號(hào)）；

　�。�8）其他相關(guān)資料。

　　3.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào)）文件及項(xiàng)目實(shí)際情況，各項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)體系分別設(shè)置產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度等指標(biāo)，具體詳見(jiàn)附件：屏邊縣發(fā)展和改革局20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效單位自評(píng)表。

　　4.績(jī)效評(píng)價(jià)方法

　　本次評(píng)價(jià)主要采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。綜合績(jī)效評(píng)價(jià)總分值為100分，其中：投入預(yù)算執(zhí)行率10分、產(chǎn)出指標(biāo)分值50分、效益指標(biāo)分值30分、滿(mǎn)意度指標(biāo)分值10分。本次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果共分為4個(gè)等級(jí)：評(píng)價(jià)得分≥90分，等級(jí)為“優(yōu)”；80分≤評(píng)價(jià)得分＜90分，等級(jí)為“良”；60分≤評(píng)價(jià)得分＜80分，等級(jí)為“中”；評(píng)價(jià)得分＜60分，等級(jí)為“差”。

　　定量指標(biāo)得分按照以下方法評(píng)定：與年初指標(biāo)值相比，完成指標(biāo)值的，記該指標(biāo)所賦全部分值；對(duì)完成值高于指標(biāo)值較多的，分析偏高原因，如果是由于年初指標(biāo)值設(shè)定明顯偏低造成的，要按照偏離度適度調(diào)減分值；未完成指標(biāo)值的，按照完成值與指標(biāo)值的比例計(jì)分。

　　定性指標(biāo)得分按照以下方法評(píng)定：根據(jù)指標(biāo)完成情況分為達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理確定分值。

　　5.績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

　　評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要包括計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等，用于對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

　　1.成立績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組；

　　2.組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；

　　3.收集相關(guān)資料；

　　4.分析資料、匯總評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)；

　　5.填寫(xiě)項(xiàng)目支出績(jī)效單位自評(píng)表，撰寫(xiě)績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論

　　縣發(fā)改局辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分99.8分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等

　　根據(jù)《屏邊縣發(fā)展和改革局辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》及前期優(yōu)化過(guò)程，對(duì)屏邊縣發(fā)展和改革局辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)定6個(gè)績(jī)效指標(biāo)，截至20xx年12月31日已完成的績(jī)效指標(biāo)有6個(gè)，占總指標(biāo)數(shù)100%。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況分析

　　1. 項(xiàng)目立項(xiàng)

　　該項(xiàng)目立項(xiàng)符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門(mén)職責(zé)，項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程符合相關(guān)要求。

　　2. 績(jī)效目標(biāo)

　�。�1）績(jī)效目標(biāo)合理性：該項(xiàng)目有績(jī)效目標(biāo)，且項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性、項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平、與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。

　�。�2）績(jī)效指標(biāo)明確性：該項(xiàng)目已將績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)，并通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。

　　3. 資金投入

　　該項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)，預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容匹配；預(yù)算資金分配依據(jù)充分合理。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過(guò)程情況分析

　　1. 資金管理

　�。�1）資金到位率：該項(xiàng)目預(yù)算資金15萬(wàn)元，實(shí)際到位資金15萬(wàn)元，資金到位率100%。

　�。�2）預(yù)算執(zhí)行率：該項(xiàng)目實(shí)際支出資金14.92萬(wàn)元，無(wú)剩余資金，預(yù)算執(zhí)行率99.47%。

　�。�3）會(huì)計(jì)核算規(guī)范性：該項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確和規(guī)范，項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算相關(guān)資料完整。

　�。�4）資金使用合規(guī)性：該項(xiàng)目資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，未發(fā)現(xiàn)存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　2. 組織實(shí)施

　�。�1）管理制度健全性：項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度，管理制度合法、合規(guī)、完整。

　�。�2）制度執(zhí)行有效性：該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，項(xiàng)目合同書(shū)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料齊全并及時(shí)歸檔，項(xiàng)目實(shí)施人員等實(shí)施條件落實(shí)到位。

　�。�3）檔案管理規(guī)范性：項(xiàng)目檔案統(tǒng)一指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，檔案資料完整、齊全并已歸檔。

　　（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析

　　1.產(chǎn)生數(shù)量

　　實(shí)際完成率：該項(xiàng)目計(jì)劃保障縣發(fā)改局日�；�本工作的正常開(kāi)展，該項(xiàng)目已完成“項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)”里的.詳細(xì)建設(shè)內(nèi)容，實(shí)際完成率100.00%。該項(xiàng)指標(biāo)8分，評(píng)價(jià)得分8分。

　　2.產(chǎn)出時(shí)效

　　完成及時(shí)性：該項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間20xx年12月，實(shí)際完成時(shí)間20xx年12月，在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目。

　　3.產(chǎn)出成本

　　成本節(jié)約率：該項(xiàng)目計(jì)劃成本為15萬(wàn)元，實(shí)際成本15萬(wàn)元，成本節(jié)約率100.00%。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況分析

　　通過(guò)縣發(fā)改局辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，保障了縣發(fā)改局正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展，提高工作科學(xué)化水平，提升信息工作質(zhì)量和效率。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　（一）按照中央、省、州、縣有關(guān)績(jī)效管理的文件要求，建立健全績(jī)效管理機(jī)制，并依此開(kāi)展相關(guān)工作。

　　（二）規(guī)范項(xiàng)目前期工作，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)督。在前期立項(xiàng)時(shí)，及時(shí)總結(jié)上一年度實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化調(diào)整指標(biāo)體系，最大程度量化、細(xì)化各項(xiàng)指標(biāo)，明確各項(xiàng)指標(biāo)的責(zé)任科室；在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中加強(qiáng)對(duì)責(zé)任科室的監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，保證各項(xiàng)目指標(biāo)按時(shí)完成，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金效益最大化。

　　六、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┎糠猪�(xiàng)目指標(biāo)設(shè)定不規(guī)范。如購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備數(shù)量等指標(biāo)因年初預(yù)算設(shè)定時(shí)考慮不充分、描述不準(zhǔn)確等原因，所以導(dǎo)致未完成。

　�。ǘ�）項(xiàng)目檔案管理不規(guī)范。未指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目檔案專(zhuān)門(mén)管理，部分項(xiàng)目檔案資料不完整、不齊全，部分項(xiàng)目檔案資料未整理歸檔。

　　七、有關(guān)建議

　　（一）加強(qiáng)項(xiàng)目管理，進(jìn)一步明確、細(xì)化責(zé)任分工，制定項(xiàng)目完成時(shí)間表，促進(jìn)各項(xiàng)工作按時(shí)完成。

　�。ǘ�）進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，對(duì)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表和績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表進(jìn)行核查，如屬錯(cuò)報(bào)進(jìn)行更正；在今后的工作中進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，以保證目標(biāo)申報(bào)表和目標(biāo)自評(píng)表的一致性。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　除上述報(bào)告中所提事項(xiàng)外無(wú)其他需說(shuō)明的情況。

　　項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告 20

　　一、工程概況

　　該項(xiàng)目起于玉山互通連接線(xiàn)終點(diǎn)，經(jīng)石柱梁、柳水井、石埡子、馬家梁，止于恩陽(yáng)區(qū)與巴州區(qū)交界處尖子山，全長(zhǎng)9.585公里，路基寬8.5米，橋梁寬度9米，路面類(lèi)型為瀝青砼路，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)公里二級(jí)。

　　1、項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況：

　　根據(jù)恩陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革局《關(guān)于玉山至鼎山（巴州區(qū)界）建設(shè)工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(恩區(qū)發(fā)改行審〔20XX〕469號(hào))，項(xiàng)目投資估算24385.45萬(wàn)元。資金籌集方案為：上級(jí)補(bǔ)助資金5879.4萬(wàn)元，占總投資的24.1％;地方財(cái)政預(yù)算安排資金14506.05萬(wàn)元，占投資的59.4％；安排政府一般債券4000萬(wàn)元，占投資的16.5％。

　　2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

　　玉山至鼎山（巴州區(qū)界）建設(shè)工程目前路基部分已完成80%，橋梁下部結(jié)構(gòu)已完成，根據(jù)區(qū)委區(qū)府的要求及項(xiàng)目工期計(jì)劃，在確保質(zhì)量、安全的前提下，預(yù)計(jì)20XX前12月前初步達(dá)到通車(chē)條件，提升基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局的改變，開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品和資源，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，提高整體生活水平，從而產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益。

　　3、項(xiàng)目資金申報(bào)相符性：

　　本項(xiàng)目嚴(yán)格按照合同協(xié)議述相關(guān)約定，及時(shí)整理相關(guān)資料，上報(bào)相關(guān)部門(mén)，完成資金申報(bào)各項(xiàng)工作。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理

　　1.根據(jù)合同協(xié)議書(shū)約定，路基部分已完成80%，橋梁下部結(jié)構(gòu)已完成，截止20XX年6月10日已完成計(jì)量9100萬(wàn)元，已支付5300萬(wàn)元，資金到位率58.24%。

　　2.項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況：巴中市恩陽(yáng)區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段是恩陽(yáng)區(qū)交通運(yùn)輸局的'下屬單位，單位設(shè)立財(cái)務(wù)股，建立完整的財(cái)務(wù)管理制度，獨(dú)立完整的會(huì)計(jì)賬務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行賬務(wù)處理，每月按時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，按時(shí)按期申報(bào)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。

　　3.項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　巴中市恩陽(yáng)區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段為項(xiàng)目業(yè)主，四川殷銘建設(shè)工程有限公司為施工單位，四川興旺建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司為項(xiàng)目監(jiān)理。各參建單位密切配合、協(xié)調(diào)一致推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　1.項(xiàng)目完成情況：

　　玉山至鼎山（巴州區(qū)界）建設(shè)工程項(xiàng)目自20XX年開(kāi)工以來(lái)，路基部分已完成80%，橋梁下部結(jié)構(gòu)已完成，道路預(yù)計(jì)20XX年12月達(dá)到通車(chē)條件。

　　本項(xiàng)目合同約定質(zhì)量目標(biāo)為合格，自開(kāi)工以來(lái)，質(zhì)量、安全均處于受控狀態(tài)，未出現(xiàn)重大事故。截至20XX年6月，已完成工程計(jì)量共計(jì)9100萬(wàn)元。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效情況：

　　該項(xiàng)目建成后能解決恩陽(yáng)區(qū)義陽(yáng)山旅游路網(wǎng)的全面建成,推動(dòng)全區(qū)交通旅游的更好發(fā)展。同時(shí)該項(xiàng)目建成完善了當(dāng)?shù)氐慕煌ɑ�礎(chǔ)設(shè)施條件,改善該區(qū)域的投資條件,增強(qiáng)對(duì)外來(lái)投資的吸引力,對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加就業(yè),促進(jìn)當(dāng)?shù)厝嗣袷杖氲脑黾雍腿嗣裆�活水平的提高有著重要的意義。

　　四、問(wèn)題及建議

　�。ㄒ唬﹩�(wèn)題

　　1、資金到位非常困難。因目前資金撥付率低，項(xiàng)目資金不能及時(shí)到位，施工推進(jìn)慢。

　　2、房屋征拆進(jìn)度慢。房屋征拆因補(bǔ)償、溝通協(xié)調(diào)等各種原因進(jìn)度滯后。

　　3、占用林地、耕地手續(xù)辦理難。相關(guān)手續(xù)辦理程序復(fù)雜，等待期長(zhǎng)。

　　4、工期延誤大。因資金到位困難，施工壓力大，資金撥付不能及時(shí)到位，影響如期完工。

　�。ǘ�）相關(guān)建議

　　1、請(qǐng)政府加快房屋征拆工作。

　　2、協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)辦理占用林地、耕地手續(xù)。

　　3、確保即使撥付進(jìn)度款。

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