公司內(nèi)部管理制度集合15篇
在當今社會生活中，越來越多地方需要用到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的公司內(nèi)部管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司內(nèi)部管理制度1
一、總則
1.1目的：為了嚴明紀律、獎勵先進、處罰落后、調(diào)動員工積極性、提高工作效率和經(jīng)濟效益;為了明確獎懲的依據(jù)、標準和程序，使獎懲公開、公平、公正，更好地規(guī)范員工的行為，鼓勵和鞭策廣大員工奮發(fā)向上，創(chuàng)造更好的工作效率，特制訂本制度。
1.2適用范圍：公司全體員工
1.3原則：對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主，經(jīng)濟獎懲為輔的原則。
1.4權責規(guī)定：部門主管經(jīng)理為獎懲事由核實與操作的負責部門;行政人事為獎懲的終審部門，并為獎懲申訴的接口部門;董事為獎懲申訴的最終評判機構。
二、獎懲的原則
2.1獎懲的原則包括獎懲有據(jù)原則，獎懲及時原則，獎懲公開的原則和有功必獎、有過必懲的原則等原則。 2.1.1獎懲有據(jù)原則：獎懲的依據(jù)是公司的各項規(guī)章管理制度，員工的崗位描述及工作目標等;
2.1.2獎懲及時原則：為及時地鼓勵員工對公司的貢獻和正確行為以及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機制發(fā)揮應有的作用，獎懲必須及時;
2.1.3獎懲公開的原則：為了使獎懲公正、公平，并達到應有的效果，獎懲結果必須公開;
2.1.4有功必獎、有過必懲的原則：嚴防公司員工特權的產(chǎn)生，在制度面前公司所有員工應人人平等，一視同仁。
2.2員工的表現(xiàn)只有較大地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵，達到或稍稍超出公司對員工的基本要求，應視為員工應盡的責任，不應得到正常待遇之外的獎勵。
2.3員工的表現(xiàn)應達到公司對員工的基本要求，當員工的.表現(xiàn)達不到公司對員工的基本要求，應給予相應懲戒。處罰的原則是從輕不從重，目的是：防微杜漸、懲前毖后。
2.4為處理員工因違紀過失或責任過失行為而填寫的表單為《過失單》。處罰和懲戒通知單必須知達員工本人，簽字確認。對于不合理、不公平的'懲罰，員工有申訴的權利。
2.5對員工獎懲采取拖延、推諉或不辦等方式的管理人員，行政人事部在查清事實后提出處罰建議，并與當事人溝通后雙方簽字確認，下達《(責任)過失單》;若當事人對處罰有所疑異，則由總辦作為終審部門，重新對處罰事項進行核實并提出終結意見。
三、獎勵的目的、方式和類型
3.1獎勵的目的在于既要使員工得到心理及物質(zhì)上的滿足，又要達到激勵員工勤懇工作，奮發(fā)向上，爭取更好業(yè)績的目的。
3.2獎勵的方式分為行政獎勵、經(jīng)濟獎勵。
3.3行政獎勵包括通報表揚。
3.4經(jīng)濟獎勵包括獎金、獎品。
3.5公司特別貢獻獎包括榮譽及其他物質(zhì)獎勵，由行政人事視具體情況確定獎勵內(nèi)容。
3.6以上二種獎勵可分別實行，也可合并執(zhí)行。
3.6.1評優(yōu)年會中進行現(xiàn)場頒發(fā)獎金500元及獎狀;
3.6.2通報表揚當日發(fā)100-500元;
四、懲戒的目的、方式和類型
4.1懲戒的目的在于促使員工必須和應該達到并保持應有的工作水準和完成公司所安排的工作任務;懲前毖后，從而保障公司和員工共同利益和長遠利益。
4.2按照規(guī)定的標準(規(guī)章制度、崗位描述、工作目標、工作計劃等)檢查員工的表現(xiàn)，對達不到標準的員工，視情節(jié)輕重給予相應的處罰。
4.2.1檢查員工遵守公司的各項工作紀律、規(guī)章制度的情況，一切違反有關紀律、規(guī)章制度的行為構成違紀過失，填寫《(違紀)過失單》;
4.2.2考查員工(崗位描述)(崗位說明書等)以及(工作目標)、(工作計劃)的完成情況，凡對本人負有直接責任或領導責任的工作造成損失的情節(jié)視為責任過失，填寫《(責任)過失單》。
4.3懲戒的方式有行政處分和經(jīng)濟處罰兩種。
4.4行政處分分為輕度違規(guī)發(fā)警告信、嚴重違紀(辭退)。
4.5經(jīng)濟處罰即為罰款。
4.6以上兩種懲戒可分別施行，也可合并施行。
4.6.1(輕微)違紀行為，視情況嚴重情況給予10-50元不等的經(jīng)濟處罰，如造成損失需負賠償責任;
4.6.2警告處分，警告通報全公司，同時給予100元經(jīng)濟處罰，如造成損失并需負責賠償責任;
4.6.4嚴重違紀行為，予以開除，且不支付經(jīng)濟補償金，同時通報全公司，并視情節(jié)移交司法機關處理。
公司內(nèi)部管理制度2
一、公司形象
1、員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結構，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。
2、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
3、在任何場合應用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。
4、遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間(包括午餐時間)辦公室內(nèi)應保X有人接待。
5、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。
6、員工在接聽電話、洽談業(yè)務、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標識及落款。
7、員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌。
8、員工要注重個人儀態(tài)儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。
二、生活作息
1、員工應嚴格按照公司統(tǒng)一的工作作息時間規(guī)定上下班。
2、作息時間規(guī)定
1)、夏季作息時間表(4月--9月)
上班時間早9:00
午休12:00--13:30
下班時間晚18:00
2)、冬季作息時間表(10月--3月)
上班時間早9:00
午休12:00--13:30
下班時間晚17:30
3、員工上下班施行打卡制，上下班均須本人親自打卡，不得托、替他人打卡。
4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。
5、員工如因事需在工作時間內(nèi)外出，要向主管經(jīng)理請示后方可離開公司。
6、員工遇突發(fā)疾病須當天向主管經(jīng)理請假，事后補交相關X。
7、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請，并填寫[請假申請單]，經(jīng)批準后方可休息。
8、員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內(nèi)做好本職工作。如公司要求員工加班，計發(fā)加班X及補貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經(jīng)理提出申請，準許后方可加班。
1)、加班費標準
公司規(guī)定加班費標準為10元/小時；
2)、加班費領取
加班費領取時間為每月25日(X發(fā)放日)。
三、衛(wèi)生規(guī)范
1、員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設備的整潔。
2、員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應及時清理。
3、員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需立即清理會客區(qū)。
4、辦公區(qū)域內(nèi)嚴禁吸煙。
5、正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設施，最后離開辦公室的員工應關閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應該關閉的設施。
6、要愛護辦公區(qū)域的花木。
四、工作要求
1、工作時間內(nèi)不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。
2、新入職員工的試用期為二個月，員工在試用期內(nèi)要按月進行考評。
3、公司內(nèi)所制定的是衡量員工完成工作量的依據(jù)，要求員工每天要認真、詳盡的填寫，作為公司考核員工工作量的標準。
4、加強學習與工作相關的X知識及技能，積極參加公司組織的各項培訓(培訓將施行簽到制，出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考核的部分)。
5、經(jīng)�？偨Y工作中的得失，并參與部門的業(yè)務討論，不斷提高自身的業(yè)務水平。
6、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。
7、員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。
8、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予X告，情節(jié)嚴重者，公司將予以辭退。
9、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品。
10、員工要保管好個人電腦，按公司規(guī)定進行文檔存儲、殺毒及日常維護，如發(fā)生故障應及時報告綜合管理部，由公司安排修理。
五、保密規(guī)定
1、員工須嚴守公司商業(yè)機密，妥善保存重要的商業(yè)X、數(shù)據(jù)等信息。
2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網(wǎng)絡密碼及口令。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡口令清單。
3、任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。
4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計劃、策略、X及其他重要的'方案，如一發(fā)現(xiàn)，除接受罰款、辭退等內(nèi)部處理外，情節(jié)嚴重的，公司將追究其法律責任。
六、人員管理
1、員工必須服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作內(nèi)容的安排。
2、員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作情況。
3、員工有關業(yè)務方面的問題須及時向部門主管或經(jīng)理反映，聽取意見。
4、涉及超出員工權限的決定必須報經(jīng)部門主管或經(jīng)理同意。
5、員工不服從上級指揮，目無領導，頂撞上級，而影響公司指導系統(tǒng)的正常運作，視情節(jié)嚴重程度，給予處理。
6、管理人員應團結互助，努力協(xié)調(diào)好各部門的關系，鼓勵并帶領好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進行。
7、公司是一個大家庭，員工應團結互助，為公司發(fā)展做出努力。
七、物品管理
1、辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負責定期購買；
2、每月10日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司[辦公物品申請單]上，由管理部專門負責人提交主管經(jīng)理，審批同意后，由專門負責人將辦公用品購回，根據(jù)實際需要有計劃地發(fā)放。
3、若急需某類辦公用品，也應先填寫[辦公物品申請單]后，交由專門負責人，經(jīng)主管經(jīng)理審批同意后，方可購置。
4、新進人員到職時由綜合管理部門統(tǒng)一配發(fā)各種辦公物品。
八、電腦管理:
1、使用者應保持電腦設備及其所在環(huán)境的清潔。下班時，務必關機切斷電源。
2、使用者的業(yè)務數(shù)據(jù)，應嚴格按照要求妥善存儲在網(wǎng)絡上相應的位置上。
3、未經(jīng)許可，使用者不可增刪硬盤上的應用軟件和系統(tǒng)軟件。
4、嚴禁使用計算機玩游戲。
5、公司及各部門的業(yè)務數(shù)據(jù)，由公司資料管理員至少每周備份一次；重要數(shù)據(jù)由使用者本人向資料管理員申請做立即備份。
6、未經(jīng)許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機設備上使用。
7、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密。
九、 網(wǎng)絡管理
1、工作時間內(nèi)禁止瀏覽與自己工作崗位或業(yè)務無關的網(wǎng)站。
2、工作時間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡上從事與工作無關的行為(如:上網(wǎng)聊天)，也決不允許任何與工作無關的信息出現(xiàn)在網(wǎng)絡上。
3、嚴禁在公司網(wǎng)絡上玩任何形式的網(wǎng)絡游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關的內(nèi)容。
4、禁止利用公司網(wǎng)絡下載各種游戲及大型軟件
5、公司網(wǎng)絡結構由網(wǎng)絡工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設與管理維護，任何人不得私自更改網(wǎng)絡結構，個人電腦及服務器設備等所用ip地址必須按網(wǎng)絡工程師指定的方式設置，不可擅自更改。
6、嚴禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網(wǎng)絡的正常運行。
十、獎懲辦法:
1、員工獎勵分為口頭表揚及物質(zhì)獎勵；
2、員工懲罰分為口頭X告、罰款及除名；
3、有下列事跡的員工，在調(diào)查核實的基礎上，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究，給予相應的獎勵:
a、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者；
b、維護公司利益和榮譽，保護公共資產(chǎn)，防止事故發(fā)生與挽回經(jīng)濟損失有功者。
4、下列事由的員工，在調(diào)查核實的基礎上，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究，給予相應的懲罰:
a、違反國家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟損失和不良影響的；
b、泄露公司經(jīng)營管理秘密的；
c、私自把公司客戶介紹他人的。
5、公司將設立年終全勤獎(未有遲到、早退現(xiàn)象及病事假)，獎金為1000元，于年終考評后一次X發(fā)放(以每個月的考勤統(tǒng)計為依據(jù))。
6、在公司服務滿一年的員工，將給予一周的帶薪休假(休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假)；在公司服務滿兩年的員工，將給予一周的帶薪休假(休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假)及1000元的一次X旅游補貼；在公司服務滿三年的員工，三年(含三年)的員工，將給予一周的帶薪休假(休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假)及20xx元的一次X旅游補貼。
十一、經(jīng)費管理
1、因外出購物或出差需向公司借用備用金時，應首先填寫公司[借款申請單]，交主管經(jīng)理核準、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內(nèi)報銷銷帳(出差人員在回公司上班一周內(nèi))；借款未沖平者，不允許再次借款。
2、員工報銷已發(fā)生費用，首先需找主管會計領取并填寫公司[支出憑X]或[支出報銷單](由主管會計負責提供、審核)；主管會計簽字后，到借款處填入[借款申請單]中的報銷日期，方算完成報銷手續(xù)。
3、公司員工因公外出辦事，交通工具以公交車為主，特殊情況需要乘坐出租車時須向主管經(jīng)理請示同意后方可執(zhí)行，否則費用不予報銷。
4、公司薪金發(fā)放日定為每月25日。
十二、出差細則
1、員工出差前應填寫[出差申請表]，主管經(jīng)理簽字后方可辦理借款手續(xù)。出差期限由主管經(jīng)理視情況需要，事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外災害或工作實際需要經(jīng)請示主管經(jīng)理批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
3、出差費用的報銷:
3、1)、交通費:
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理可乘坐飛機，費用實報實銷。
b、其他員工出差原則上乘坐火車(硬臥)；特殊情況需乘飛機時，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報銷。
c、出差地交通費，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。
2)、住宿費:
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。
b、其他員工住宿標準為:一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準實報實銷。
3)、伙食費:
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。
b、其他員工伙食費標準為:一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準實報實銷。
4)、出差補助:
a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。
b、在外補助100元/天/人。
4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
5、出差回來后一周內(nèi)填報[出差費用結算單]，辦理報銷手續(xù)。
6、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實之事，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
十三、培訓管理
1、新員工培訓內(nèi)容及管理
1)、培訓內(nèi)容
a、公司文化(概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等)；
b、公司規(guī)章制度
c、新老員工認識；
d、辦公設備的使用；
e、指引工作地點區(qū)域設施(洗手間、就餐處、乘車處等)。
2)、培訓注意事項
a 、新員工到崗時，公司全體員工應表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓由綜合管理部負責執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務時，部門負責人要有所準備，予以配合。
、在職員工培訓內(nèi)容及管理
1)、培訓形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等；
b、員工業(yè)余時間自學。
2)、培訓考核
a、培訓活動由綜合管理部負責組織，采用簽到的形式記錄考勤。(出席記錄將列入到公司的績效考核范圍)
b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核范圍。
十四、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強化對外X形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設計。
三。名片印制程序
1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請；
2、主管副總經(jīng)理批準后會通知行政管理部門；
3、行政管理部門負責對外印制名片的印刷業(yè)務，印制完畢后發(fā)給當事人
四。名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責任，并予以支付XX壹拾萬元的經(jīng)濟損失費，同時對于造成X方任何重大損失者，X方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。
公司內(nèi)部管理制度3
一、現(xiàn)金的日常管理
(一)出納人員負責公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結算與核對工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。
(二)當天發(fā)生的.現(xiàn)金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。
(三)庫存現(xiàn)金實行限額管理。即按3天的日常開支核定，初定為20000元。日現(xiàn)金結存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額，不足部分應及時補足。
(四)庫存現(xiàn)金應做到日清月結，由財務主管人員進行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。
(五)出納人員對銀行存款余額應做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預留印鑒不符的支票。
(六)銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬，打印對賬單。
二、現(xiàn)金的收入管理
(一)各種收入都應由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。
(二)收款開具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會計入賬。
(三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。
(四)收到現(xiàn)金或支票應及時交存銀行。
(五)收到貨款，約定時間給銷售內(nèi)勤和財務相關人員，及時記錄往來明細賬。
三、現(xiàn)金支出管理
(一)支付款項按公司財務制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉賬兩種方式，銀行轉賬分對公和對私兩種方式，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領導簽字，可過后補簽字。
(二)付款應從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票簽發(fā)應有出納員、會計負責人、公司領導三人簽章，不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領用簿，以便查詢。
(四)出納人員應根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項;如無正當理由不得無故拒付、延付;款項支付后，應在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉賬付訖”，并打印“回單”通知相關部門，以免重復付款。
四、現(xiàn)金盤點制度
(一)盤點前，應由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。
(二)盤點金額與現(xiàn)金日記賬金額進行核對，如有差異，應查明原因，并做出記錄或適當調(diào)整。
(三)若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù)，應在約定時間內(nèi)及時沖帳、報賬。
五、檢查與監(jiān)督
(一)每天下班之前，主管人員負責監(jiān)督清點現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。
(二)主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實是否相符，每周一次，并做好記錄。
(三)主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據(jù)，并且做好記錄，檢查時存款回單與短信提醒結合起來，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真實入賬。
六、獎罰規(guī)定
(一)盤點工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款10-50元。如月度執(zhí)行較好，給予1-5級獎勵。
(二)如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴重情況，罰款10-5000元。如季度執(zhí)行較好，給予3-5級獎勵。
公司內(nèi)部管理制度4
一、銀行支票的管理規(guī)定
一、建立銀行支票的購入、領用、結存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉帳支票)后，應先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，并由主管會計審核簽章。
二、使用銀行支票時，應同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回注銷，并與存根聯(lián)裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。
三、嚴格執(zhí)行銀行支票的使用制度。購入支票、批準簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱相符。不得開據(jù)空白支票和遠期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準確，不得留空。
四、嚴格執(zhí)行銀行支票的領用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時，需經(jīng)法人代表批準，并辦理借用支票的登記手續(xù)，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應根據(jù)支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領用人均應在規(guī)定的時間內(nèi)到財務部門報帳。已使用的，將支票底根及審批過的發(fā)票或單據(jù)一并報帳;未使用的，則應將支票完整地交回財務部門。財務人員要及時進行銀行帳核對，如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時，要查明原因，及時處理，如有違紀行為，要追究當事人責任。借用支票僅限于本單位公務，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。
二、財務印鑒的.管理
一、財務專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購支票及其他單據(jù)時，需蓋財務印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。
二、使用印鑒時，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財務印鑒必須是專章專用，不得將財務專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。
三、財務專用印鑒的管理，要實行嚴格的責任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟損失的，要追究印鑒保管人員的責任。
三、現(xiàn)金管理規(guī)定
一、現(xiàn)金會計必須認真細致審核原始單據(jù)，收付現(xiàn)金后，必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應予以退回，待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后，予以辦理。
二、加強對庫存現(xiàn)金的管理，單位公務借款須以正規(guī)借條審批后入帳，嚴禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫現(xiàn)象。
四、財務開支審批辦法
為了加強財務開支管理，嚴格財務監(jiān)督，規(guī)范財務開支審批制度，特制定以下管理辦法：
一、財務開支要本著勤儉、節(jié)約的原則，盡可能的節(jié)省管理費用，用于發(fā)展業(yè)務。
二、各項財務開支，堅持實行法人代表審批制度，一切費用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報銷。
三、各部門人員報銷費用時，應先到財務部門進行單據(jù)初審，合格后，填費用報銷單，經(jīng)財務部門審核后，報法人代表審批，財務報銷時間定在每周一和周四兩天。
四、辦公用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購置，并持采購單、發(fā)票報銷。
五、凡報銷員工都應事先填寫用款申請單，并報法人代表審核批準后方可報銷。
六、財務人員應根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報銷手續(xù)，否則一律退回，待符合要求后再辦理。
七、每月貨款付出前先做預算報法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。
五、單位及職工個人借款的管理辦法
一、加強對借款的管理，嚴格控制借款數(shù)額，原則上借款只用于本單位公務需要，職工個人不得隨意向單位借款，如確因個人及家庭急需，可向單位說明原因后申請借款。
二、本單位借款金額可視公務需要而定，但必須嚴格控制;職工個人借款的，其借款數(shù)額不得超過本月該員工的工資額。
三、用于單位公務需要的，經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù)，寫明具體原因，還款時間。
四、無論是本單位公務借款還是職工個人借款，均必須在規(guī)定的時間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報銷，單位公務借款及個人借款期限均為15天，超過規(guī)定期限未還清者，財務部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者，不得繼續(xù)借款。
六、差旅費、交通費、招待費管理辦法
一、交通費、住宿費標準
二、住宿費開支辦法
出差住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理。
三、交通食品公司財務部管理制度費開支辦法
由于工作原因參加會議、培訓或辦理其他公務的，出差人員可憑往、返的車票據(jù)實報銷。
四、招待費開支辦法
員工因公務出差(市內(nèi))，報銷餐費10元/次(外省出差除外)，外地出差補貼另定。
公司內(nèi)部管理制度5
1.0目的
通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗證質(zhì)量體系文件的實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。
2.0適用范圍
適用于對本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.0職責
3.1管理者代表負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組,批準《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。
3.2內(nèi)審組長負責《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》的編制和審核工作的領導,及與受審核部門關系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。
3.3審核員負責編制《檢查表》,進行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《不合格報告》。
3.4辦公室負責內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實施。
4.0工作程序
4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的制定
辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù)、各次內(nèi)審活動的時間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至相關的部門/人員。
4.2審核的頻次
內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進行兩次。需要進,可隨時安排局部或全局的審核。
4.3審核的準備
4.3.1審核前,管理者代表負責任命內(nèi)審組長,確定審核組成員。內(nèi)審員與審核的部門無直接的責任關系。
4.3.2制定內(nèi)審實施計劃
內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,內(nèi)容包括:
a審核的目的`和范圍;
b審核的依據(jù);
c審核組成員名單;
d審核的日程安排。
4.3.3審核組預備會議
內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預備會,向審核員明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀律和內(nèi)審員應注意的事項。
4.3.4發(fā)放內(nèi)審計劃
審核組應以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計劃發(fā)放到受審核部門/人員。
4.3.5準備并收閱工作文件
審核員進行審核工作前,應事先備齊下列表格、文件和資料:
a審核日程安排表和任務分配表;
b檢查表、《不合格報告》表;
c質(zhì)量手冊和與受審核部門的質(zhì)量活動有關的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報告》等。
4.3.6編制《檢查表》
審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》。
4.4審核實施
4.4.1現(xiàn)場審核
a內(nèi)審員按照內(nèi)審計劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關記錄等方式收集證據(jù);
b對發(fā)現(xiàn)的不合格項,經(jīng)受審核部門/人員確認后,填寫《不合格報告》;
c內(nèi)審組長負責對審核的全過程進行控制。
4.4.2匯總、整理《不合格報告》
內(nèi)審組長組織討論審核結果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項目分布表》。
4.4.3總結
審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開審核會議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門宣布審核結果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。
4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門負責人在不合格報告上確認后簽名。
4.4.5編寫審核報告
《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由內(nèi)審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.5責任部門根據(jù)《不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正,內(nèi)審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。
4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由辦公室發(fā)給各個受核部門/人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。
5.0相關文件
5.1《質(zhì)量手冊》
5.2《糾正和預防措施控制程序》
5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》
5.4《檢查表》
5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》
公司內(nèi)部管理制度6
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)經(jīng)理同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日；
上班時間：8:00-17:30（周一）
8:30-17:30（周二至周六）
午休時間為：12:00-13:00
四、嚴格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由經(jīng)理批準；超過1天的，由鄒總批準；經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當日工資。
六、工作時間禁止做與工作無關的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。
七、公司每周一早上8:00舉行例會；參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的'，必須提前向組織者或帶隊者請假。
八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。
九、員工的考勤管理，由主管負責，并嚴格與工資掛鉤，經(jīng)理進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。
十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。
公司內(nèi)部管理制度7
一、（總體）員工崗位責任制度
1、工作人員要嚴格遵守公司的規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)、團結互助，認真辦理客戶開戶、服務工作，對違紀者依據(jù)公司制度予以處罰。
2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業(yè)形象。
3、服從領導，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。
4、保持良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。
5、按流程工作，做到認真嚴謹。
6、要加強學習，提高思想和業(yè)務水平。
二、辦公室紀律
1、工作期間嚴格遵守辦公室有關規(guī)章制度，不允許做與工作無關的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關的網(wǎng)頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經(jīng)理罰款100元；
2、嚴格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個部門經(jīng)理安排，并認真完成所分配的工作；尊重各部門領導，工作中禁止頂撞領導；違者罰款50元。
3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的，由此員工所在部門責任人承擔全部后果，值班人員給予勸退處理，免發(fā)員工當月的工資。
4、工作人員要認真保管財物。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料，必要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司機密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴重者，公司追究其法律責任，并予以辭退。
5、節(jié)假日或公司集體休息時，各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈，將垃圾清理出去，關好門窗，關好電腦和電源；各部門經(jīng)理安排下去責任到人，出現(xiàn)問題，違者罰款50元，連帶部門經(jīng)理罰款100元。
6、公司員工進入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團結互助，愛崗敬業(yè)，與所有同事搞好合作關系，
不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭斗、不團結情況，搞內(nèi)部分歧者，一經(jīng)查實，直接勸退處理，免發(fā)當月所有工資；
員工之間因發(fā)生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。
7、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應時刻裝著企業(yè)，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時刻維護公司形象，如有通過電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者，一經(jīng)證實，公司嚴厲處罰，違者罰款200元，以示警告。
8、本著節(jié)能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔；運營、財務部所有員工負責所處部門的辦公室公用電氣設備及本部門負責人辦公室所有公用電器設備。如未按規(guī)定下班關閉，經(jīng)任何部門經(jīng)理查處，責令本部門經(jīng)理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。
備：個人所用電腦責任到人，下班沒有特殊情況必須確保關機，如有違反者，罰款50元，以示警告。
9、上班期間要統(tǒng)一著裝，每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款100元整。
10、嚴禁各部門員工擅自脫離崗位，如發(fā)現(xiàn)串科室、扎堆閑聊者，部門經(jīng)理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續(xù)逗留者，罰款200元。
11、未經(jīng)同意，不準隨意將外界存儲介質(zhì)上機使用，未經(jīng)批準，不準將本服務中心的存儲介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳，因違反規(guī)定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當月工資，情節(jié)嚴重者公司依法追究其法律責任。
三、環(huán)境與衛(wèi)生
為保持公司擁有有一個良好的工作環(huán)境，所有員工都應該自覺遵守下列規(guī)則：
1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴重警告。
2、個人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無關的圖片及物品等；保證個人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。
3、及時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護洗手間的公共設施，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內(nèi)，員工嚴格自律，違者罰款20元。
4、會議室環(huán)境要求：不得在會議室、洽談室內(nèi)用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應將桌椅恢復原位，及時清理桌面物品；愛護會議室及洽談室內(nèi)設施，保持會議室公共衛(wèi)生，違
者罰款20元。
四、考勤制度
1、內(nèi)部員工必須嚴格按規(guī)定的工作時間上下班，不得遲到、早退；從XXXX年8月1日起，上下班員工一律定點用企業(yè)qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現(xiàn)代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發(fā)當日工資；代人打卡者罰款100元，扣發(fā)當日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部，當天不告知者行政部不予補記，一律按當日曠工處理。
2、上班期間如需外出辦理公務，應事先向入職者的直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點、事由，回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經(jīng)理簽名確認。如果無法在下班時間內(nèi)返回公司，應電話通知部門負責人，不按規(guī)定辦理私自外出者，按當日曠工處理。
3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領導提前請假，做好工作交接并向行政部領取假條認真填寫，得到部門領導的`批準簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經(jīng)理，經(jīng)過允許后方可休班，上班之后補簽假條，請假人所在部門經(jīng)理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進展的，免發(fā)休班當天工資；特殊情況需乘飛機時，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報銷。
c.、出差地交通費，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。
1、住宿費：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。
b、其他員工住宿標準為：一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準實報實銷。
2、伙食費：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。
b、其他員工伙食費標準為：一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準實報實銷。
3、出差補助：
a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。
b、在外補助100元/天/人。
4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
5、出差回來后一周內(nèi)填報【出差費用結算單】，辦理報銷手續(xù)。
6、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實之事，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
五、培訓管理
1、新員工培訓內(nèi)容及管理
1）、培訓內(nèi)容
a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；b、公司規(guī)章制度
c、新老員工認識；
d、辦公設備的使用；
e、指引工作地點區(qū)域設施（洗手間、就餐處、乘車處等）。
2)、培訓注意事項
a、新員工到崗時，公司全體員工應表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓由綜合管理部負責執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務時，部門負責人要有所準備，予以配合。、在職員工培訓內(nèi)容及管理
1）、培訓形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等；
b、員工業(yè)余時間自學。
2）、培訓考核
a、培訓活動由綜合管理部負責組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）
b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核范圍。
六、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強化對外公關形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設計。
七.名片印制程序
1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請；
2、主管副總經(jīng)理批準后會通知綜合管理部門；
3、綜合管理部門負責對外印制名片的印刷業(yè)務，印制完畢后發(fā)給當事人
八.名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經(jīng)濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。
公司內(nèi)部管理制度8
1.0目的
為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護小區(qū)財產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財產(chǎn)安全,落實安全責任,減少和防止一般事故,預防重大事故發(fā)生。
2.0適用范圍
本小區(qū)范圍內(nèi)適用
3.0管理職責
3.1小區(qū)安全委員會負責指導、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。
3.2各部門負責人為各部門安全管理總責任人
3.3安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護部
4.0定義(無)
5.0程序
5.1管理特性:全面、細致、整改、預防
5.2安全委員會成員
主任:物業(yè)經(jīng)理
副主任:秩序維護主管
成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管
5.3安全委員會職責
5.3.1貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及精神。
5.3.2組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓教育制度和事故調(diào)查制度。
5.3.3召開小區(qū)安全工作會議,對各部門安全工作進行評估,消除各類隱患和不安全因素。
5.3.4對小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領導參加的調(diào)查小組,調(diào)查事故原因,制定改進措施。
5.3.5組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級主管機關檢查。
5.3.6督促指導各部建立健全安全管理責任制度。
5.4安全責任人制度
5.4.1物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級安全管理責任人,履行本小區(qū)安全委員會職責。
5.4.2由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門負責人為本小區(qū)二級安全管理責任人,即部門安全管理總責任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責任書。
5.4.3由部門負責人任命,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責任人,均須和部門簽定全責任書。
5.4.4各級安全責任人全面負責自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關安全方面的工作。
5.4.5各部門負責人負責確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責任區(qū)域,并填寫《本小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》。簽字確認。對部門所管轄的區(qū)域,因責任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的,由部門安全總負責人承擔此區(qū)域的安全管理責任。
5.4.6對部門區(qū)域安全管理責任人有變更的,部門負責人及時將其責任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認后送秩序維護部存檔。
5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認的《本小區(qū)安全責任區(qū)域劃分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。
5.5部門安全責任區(qū)域劃分原則
5.5.1各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設備所在區(qū)域的安全承擔責任。
5.5.2各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔責任(有明確設施的區(qū)域除外)。
5.5.3對部門管轄的區(qū)域,存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域/設備,由該兩個部門共同承擔安全責任。
5.5.4對無法劃分的公共區(qū)域,由各相關職能部門共同承擔安全管理責任。
5.6一級安全管理人職責
5.6.1按照'誰主管、誰負責'的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。
5.6.2為本單位的消防安全提供必要的'經(jīng)費和組織保障。
5.6.3確定逐級消防安全責任,批準實施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。
5.6.4組織防火安全檢查,督促落實火災隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。
5.6.5組織制定符合本單位實際的滅火和應急疏散預案。
5.6.6為本單位實施、控制和改進職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術和財力資源。
5.6.7對本小區(qū)發(fā)生的火災事故,積極組織員工進行撲救,并領導、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因,查清事故責任者。
5.7二級安全管理責任人職責
5.7.1貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關安全工作的各項指示規(guī)定,將安全工作納入本部日常管理;
5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認真布置落實。
5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓,培訓可請秩序維護主管、領班進行自行培訓,教育員工時刻樹立安全意識;
5.7.4組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查,及時整改、消除各類安全隱患。
5.7.5對發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報安全委員會。
5.7.6每半年負責總結一次本部安全工作的經(jīng)驗教訓。
5.7.7對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.7.8承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
5.8三級安全管理責任人職責
5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級有關安全工作的各項指示。
5.8.2掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設施、滅火器材的分布位置及使用方法。
5.8.3按照本小區(qū)及本部指定的各項安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓。
5.8.4認真學習消防知識,熟記本小區(qū)消防應急程序并培訓所屬員工。
5.8.5認真檢查當值期間存在的各項安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。
5.8.6對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.8.7承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
5.9義務消防隊制度
(1)秩序維護部、工程部及本小區(qū)安全重點部位全體員工均為本小區(qū)義務消防員;
(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責任書;
(3)各部門義務消防員如有更換應及時補充,同時報秩序維護部備案,秩序維護部每半年對義務消防員名單進行一次更新;
(4)對義務消防隊員的培訓和訓練護衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進行一次。
5.10義務消防員職責
5.11.1認真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項消防安全規(guī)章制度及各項安全操作規(guī)程。
5.11.2義務消防員是消防工作中的骨干力量,應熟記本小區(qū)《火災應急處理程序》。
5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災隱患,應及時制止并報秩序維護部。
5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。
5.11.5有權制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設施和器材的違章行為。
5.11.6發(fā)生火險時,立即報警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護本小區(qū)和住戶及員工的安全。
5.11本小區(qū)安全檢查制度
5.11.1本小區(qū)安全管理原則:實行'內(nèi)緊外松'的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務有機的結合起來,在做到熱情服務、禮貌待客的同時,內(nèi)心要保持高度的警惕,預防消防、治安等安全事件的發(fā)生。
5.11.2本小區(qū)安全檢查內(nèi)容:
5.11.2.1本小區(qū)各部門安全制度落實程度。
5.11.2.2接待登記等各項手續(xù)是否健全并按要求辦理。
5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關窗鎖門。
5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴格,有無交接手續(xù),有無漏洞。
5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。
5.11.2.6財務制度、庫房管理制度是否落實,安全方面有無漏洞。
5.11.2.7各種電器設備、消防器材、設施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。
5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。
5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞
5.11.2.10重點部位人員有無脫崗情況。
5.12安全檢查制度實施辦法
5.12.3.1秩序維護部每季度組織相關部門主管級以上人員進行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時進行抽查。
5.12.3.2秩序維護主管、領班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進行監(jiān)督、檢查,各部門領導應予以支持和合作。
5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時通知有關部門(單位)限期整改。
5.12.3.4對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,半個月后進行復查整改結果,對逾期不整改的,按相關規(guī)定處罰。
5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內(nèi)容,要認真督促、規(guī)范整改,并承擔因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應付整改而造成的安全事故的責任。
5.13安全宣傳、培訓教育制度
5.13.1本小區(qū)保證每個新入職員工都經(jīng)過本小區(qū)安全知識培訓和考核。
5.13.2本小區(qū)每年組織對本小區(qū)員工進行一次安全知識培訓;
5.13.3每年'全國消防宣傳日'秩序維護部應組織張貼標語、知識競賽或消防演習等活動。
5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。
公司內(nèi)部管理制度9
現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動的各個環(huán)節(jié)，而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務活動的效益性，保證在激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位，公司的內(nèi)部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目，也不是單存的內(nèi)部會計控制，而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷售和管理的各個方面。當前我國的經(jīng)濟正在飛速的發(fā)展，各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化，因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素，從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度，并不斷地革新，以適應不斷改變的市場經(jīng)濟環(huán)境。
一、當前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀
（一）風險意識不強，內(nèi)部控制依然薄弱
伴隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入，越來越多的外國公司進入中國市場參與競爭，這導致企業(yè)之間的競爭也變得越來越激烈，企業(yè)在運營過程中面臨的風險也越來越高。但是就當前的情況來看，國內(nèi)公司在經(jīng)營過程中的風險意識還不高，缺乏對于風險控制的內(nèi)部機制。公司內(nèi)部的控制制度不夠完善，極有可能導致對于未來的風險作出錯誤的估計和判斷，從而導致公司在未來的發(fā)展方面做出錯誤的決策，給公司帶來極大的經(jīng)濟損失，甚至是導致公司破產(chǎn)。
�。ǘ┫嚓P人員的職業(yè)素養(yǎng)有限
能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng)，但是就當前的情況來看，很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高，缺乏相關的專業(yè)知識，影響公司內(nèi)部控制制度的`實施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業(yè)技術水平，但是他們?yōu)榱藗�人的利益而無視相關的職業(yè)道德，對于單位的高層或者其他業(yè)務人員的違規(guī)行為不予以懲治，對于自己發(fā)現(xiàn)的當前公司內(nèi)部控制制度存在的問題，不僅沒有及時的予以上報或者提出相應的完善措施，而是對于存在的漏洞加以利用謀取個人利益。公司管理和會計人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無法滿足公司的發(fā)展要求，制約了公司內(nèi)部控制制度的完善。
�。ㄈ﹥�(nèi)部審計的監(jiān)督作用有限
在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過程中，內(nèi)部審計既是內(nèi)部控制活動的重要組成部分，同時其也是對內(nèi)部控制的再控制，其在企業(yè)內(nèi)部控制中占據(jù)著非常重要的地位，但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計并沒有發(fā)揮其應有的作用。首先，公司的審計制度缺乏獨立性。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經(jīng)理模式，這就導致內(nèi)部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時對于廠長、經(jīng)理直接領導的一些部門也很難進行監(jiān)督。其次，對內(nèi)部審計的認識不到位。很多的有關人員，甚至是內(nèi)部審計人員本身都將內(nèi)部審計簡單的理解為會計監(jiān)督，因而就沒有起到內(nèi)部審計的管理作用。
二、革新公司內(nèi)部控制制度的對策
�。ㄒ唬┙踩L險評估機制
公司對于潛在風險的重視程度對于公司的發(fā)展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境，風險控制與內(nèi)部控制的關系也在不斷的變化，因而公司要針對不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境制定出合適的風險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關系，風險控制一定是公司內(nèi)部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況，針對各自的風險控制點，建立和完善符合自身實際情況的風險評估體系，通過風險評估體系對風險進行預報、識別、分析等，從而對公司的財務風險和運營風險進行全面的防范和控制。
�。ǘ┨岣吖芾碚吆拓攧杖藛T的職業(yè)素養(yǎng)
提高相關人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機制得以順利運行的前提。首先應當對相關人員進行政策、法規(guī)和職業(yè)素養(yǎng)的教育，增強相關工作人的組織紀律性，使他們具有很強的原則性。然后應當注重對于在職人的培訓，定期地對他們進行考核和培訓，不斷提高他們的職業(yè)素養(yǎng)。其次必須要注重對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓，從而讓她們認識到自身工作的重要性，從而提高他們工作的積極性，提高工作的效率。最后公司在選拔相關的工作人員時一定要把好關，出于對公司整體發(fā)展的考慮，在公司的內(nèi)部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現(xiàn)象，確保管理隊伍的整體素質(zhì)。
三、結束語
公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈，其對于公司的發(fā)展有著重要的影響。由于我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，當前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化，因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢而改變，只有做到這一點公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展。作為公司的管理人員和會計人員，在日常工作中一定要不斷的改善當前的控制制度所存在的問題，此外也要不斷的開拓創(chuàng)新，以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度，促進公司的發(fā)展。
公司內(nèi)部管理制度10
第一章總則
第一條為加強公司員工隊伍建設，提高員工的基本素質(zhì)，促進招聘工作的規(guī)范化、程序化，以適應公司業(yè)務發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。
第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實施。
第二章招聘工作原則與紀律
第三條招聘工作原則
一、客觀公正：公司將對每位符合基本規(guī)定的應聘者進行客觀、公正的考察，任何人不得以權謀私。
二、適者聘用：公司將依據(jù)公司基本用人標準和職位任職資格要求，對應聘者進行價值觀、人品素質(zhì)和職位任職能力的考察，以聘用符合公司基本用人標準和職位任職要求的人員。
三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的應聘。
第四條招聘工作紀律。
一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的.原則和紀律，按照招聘工作流程開展工作。
二、參加招聘工作的人員應遵守招聘工作的職業(yè)道德，對所有應聘者的個人資料保密。
第三章用人基本標準及職位任職要求
第五條用人基本標準。
一、誠實守信、積極向上，符合公司倡導的價值觀。
二、年滿16周歲、無不良行為記錄。
三、真實、完整地向公司提供個人信息，不弄虛作假。
四、沒有肝炎、肺結核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。
第六條所招人員應符合公司規(guī)定的相應職位任職資格要求并通過相關考核。
第四章招聘程序
第七條綜合辦公室負責按照規(guī)范程序組織實施招聘工作。
為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各部門須根據(jù)部門年度工作任務對部門人員狀況進行分析，按照實際需求制定年度用人計劃。
綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準的用人計劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實施。
一、用人部門填寫《人員補充申請表》，說明招聘要求。
二、審核應聘者的基本情況：人力資源部發(fā)布招聘信息，并明確要求應聘者提交《應聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的資質(zhì)證明；對于這些材料，綜合辦公室負責審查、核實；并在此基礎上按照招聘工作原則、基本用人標準和任職資格要求進行初步篩選。
三、筆試：為考察應聘者對職位要求的基礎知識、專業(yè)知識掌握的程度進行筆試，筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設計與提供，綜合辦公室隨機抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。
四、初試：主要根據(jù)用人基本標準考察通過筆試的應聘者的價值觀、精神風貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動機；初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。
五、復試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應聘者的知識、技能、經(jīng)驗等基本要求并對認知能力、思維能力、協(xié)作能力等進行發(fā)展?jié)摿ε袛啵粚刚哌M行實際操作考核；復試完畢由考察小組填寫《復試評價表》。
第八條聘用審批：綜合辦公室對所有通過人員進行審核，并填寫《聘用審批表》，對擬聘用人員報部門總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批準聘用。
第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。
公司內(nèi)部管理制度11
企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入WTO后中國企業(yè)界的必然選擇，同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標志，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會計信息質(zhì)量，對于完善公司治理結構和信息披露制度，保護投資者合法權益，保證資本市場有效運行，有著非常重要的意義。
（一）對內(nèi)控認識不足，內(nèi)部控制制度不健全
許多企業(yè)對內(nèi)部控制的理論缺乏認識，甚至對內(nèi)部控制還存在誤解，對內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒有建立起規(guī)范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結的情況相當普遍，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設。
�。ǘ﹥�(nèi)部控制制度缺乏科學性和連貫性，難以發(fā)揮應有的功效
我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅動，重經(jīng)營，輕管理，自我防范、自我約束機制尚未建立起來，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟業(yè)務等變化缺乏預見性，導致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相應的處理程序和制度。
�。ㄈ┤藛T素質(zhì)不高
當前我國會計工作中信息失真問題較為嚴重。有的沒有嚴格的復核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴重失控；有的單位負責人擅自對外投資，導致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識不強，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應有的作用。
�。ㄋ模┍O(jiān)督機制不全
目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)部審計部門來實現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)部審計部門隸屬于財務部門，或與財務部同屬一人領導，內(nèi)部審計在形式上就缺乏應有的.獨立性。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計工作僅僅是審核賬目，而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機構執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應有的作用。一部分企業(yè)雖設立了審計部門，但由于體制不順，使企業(yè)經(jīng)營活動的各項內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，權利缺乏制衡和監(jiān)督，決策者只有權利而沒有明確的責任。
公司內(nèi)部管理制度12
第一條為規(guī)范公司的車輛使用管理規(guī)定,保證公司各項工作的正常、有序開展,特制訂本規(guī)定。
第二條小區(qū)巴士歸口管理責任部門為所在管理處,工具車由綜合部歸口管理,并由綜合部統(tǒng)一調(diào)度。
第三條公司車輛主要用于:
一、外出采購物品或裝運花木;
二、員工外出辦公事用車;
三、公司來客接送用車;
四、員工因私用車:如結婚、重病、孕(產(chǎn))婦去醫(yī)院等用車;
五、其它特殊情況用車。
第四條使用車輛的申請審批程序:
一、各部門因事需使用車輛時,必須填寫《小車使用申請單》,寫明用車事由、辦事地點、出發(fā)時間和返回時間,必要時寫明車號;
二、租賃車輛須事先提出租賃申請,經(jīng)綜合部審核并由總經(jīng)理同意后,寫明車主及車牌號(特殊情況可事后補),并據(jù)《小車使用申請單》結算運費;
三、員工因私用車,申請人填好申請審批單后,須經(jīng)部門負責人、綜合部審核經(jīng)總經(jīng)理同意,方可有車;
四、除規(guī)定駕駛員外,其它員工一律不得私自駕駛公司車輛;
六、星期天、節(jié)假日、中夜班等非上班時間原則上不安排用車,確有特殊情況,則由申請部門填寫好申請審批單后報總經(jīng)理審批;突發(fā)事件應急用車,事前可以無申請審批單,但事后必須補上;
第五條調(diào)度員須根據(jù)審批有效的`申請審批單調(diào)度車輛。出車單開出后,申請人應及時交給司機,以便司機做好出車準備;
第六條車輛(包括班車、巴士)用后必須停放在公司規(guī)定的地點,夜間嚴禁在公司外擅自停放。
第七條車輛在指定修理廠進行維修,車輛維修前駕駛員須填寫送修單,由所在車輛管理部門負責人審核,綜合部審批后方可進行修理。
第八條為尊重員工,確保安全,應遵守以下規(guī)定:
一、車輛在上班前15分鐘、下班后15分鐘內(nèi)一律避讓員工先行,嚴禁進出大門。
二、員工自行車、助動車、摩托車一律推行進出大門。
第九條駕駛員、調(diào)度員及員工未遵照規(guī)定執(zhí)行的,視情處以100-500元的罰款。
第十條本規(guī)定由公司綜合部負責解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司內(nèi)部管理制度13
1.公司為對外的獨立核算單位，法人代表在財務管理上應遵守國家法律、法規(guī)，接受財政、稅務、監(jiān)事會的監(jiān)督，完成所有者權益的保值、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務管理機構設置;組織擬定公司內(nèi)部財務管理辦法;根據(jù)各項收支預算，組織經(jīng)營生產(chǎn)，審批公司重大財務事項等。
2.公司總會計師或行使總會計師職權的領導人，在公司總經(jīng)理的領導下，負責組織全公司的財務管理、經(jīng)濟核算、指導各項財務活動，審查各項經(jīng)濟活動分析報告，協(xié)助公司領導進行重大事項的決策。
3.公司財務結算部門，在總會計師及部門主管的領導下，按照部門的崗位職責、行業(yè)會計制度，進行會計核算、財務管理、編寫各項經(jīng)濟活動分析報告和實施職能監(jiān)督。
4.公司設置總會計師、副總會計師各1名。同時設置財務結算部，配備正、副部長各1名。
5.部門設總賬、稽核、成本核算、固定資產(chǎn)核算、往來結算、工資結算、出納等崗位，可實行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結算。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況，由公司財務結算部統(tǒng)一委派財務人員。
6.總會計師、副總會計師，根據(jù)總經(jīng)理的'提議，由董事會任免。財務結算部部長由公司總經(jīng)理任免，其他會計人員由公司財務結算部及人力資源部共同進行考核，報公司總經(jīng)理批準后予以錄用。
7.凡以公司冠名承接的各工程項目，承包給公司直屬的分公司或項目經(jīng)理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人，必須服從公司駐地辦事機構的統(tǒng)一管理，由公司駐外辦事機構財務人員，按照公司的文件及管理制度，進行各項稅金、建立行業(yè)管理費及經(jīng)營管理費的統(tǒng)一征收。
8.內(nèi)部核算單位負責人，按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營承包責任制協(xié)議中的責權、公司各項文件及管理制度，遵循項目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、動態(tài)管理原則，組織經(jīng)營、生產(chǎn)，確保各項經(jīng)濟指標的全面完成。
9.會計人員因工作不稱職、失職、違紀處罰下崗、因故調(diào)動工作、離職、機構合并、撤銷等情況的，部門主管必須會同有關人員編制財產(chǎn)、資金、債權、債務移交清冊，由財務結算部委派人員辦理移交、接收、監(jiān)交工作。財務結算部將移、接交清冊，按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。
10.財會人員在辦理會計工作事務中，應各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。要堅持原則，對于違反財經(jīng)紀律和公司章程、文件、管理制度的事情，應拒絕辦理，同時及時向其單位領導及部門主管提出書面意見，請求制止、糾正;單位及部門領導收到報告后，應在十日內(nèi)作出書面決定，并對其決定承擔責任;會計機構、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門領導人提出書面意見的，也應當承擔責任。
公司內(nèi)部管理制度14
1目的
本規(guī)程規(guī)定了公司內(nèi)部車輛的使用、維修管理辦法,提高車輛工作效率,保證駕駛安全和車輛完好率。
2適用范圍
適用于對本公司內(nèi)部車輛調(diào)度、行駛、維保、使用的管理。
3職責
3.1駕駛員負責車輛安全駕駛、維修、保養(yǎng)及年檢。
3.2辦公室主管負責對車輛車況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監(jiān)督。
3.3辦公室主任負責統(tǒng)一調(diào)度公司用車,輕微交通事故處理及車輛維修、保養(yǎng)、年檢的管理。
3.5總經(jīng)理主管公司車輛管理的控制。
4相關文件
《交通守則》
《交通道路法規(guī)》
5工作程序和管理辦法
5.1車輛的調(diào)度管理
5.1.1車輛統(tǒng)一由辦公室主任調(diào)度,各部門因公用車須提前一天提出申請,按實填寫[派車單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權拒絕派車要求。
5.1.2各部門公務用車原則上滿足:緊急公務、載物、取款、雨天遠途接送客人等工作需求。
5.1.3駕駛員根據(jù)派車單指定地點路線出車,無特殊情況不得隨意改變行車路線。
5.2車輛維修保養(yǎng)管理
5.2.1駕駛員每日出車前,應用濕布對車輛外部及內(nèi)座擦拭一遍,并對車況進行詳細檢查后,試發(fā)動五分鐘。
5.2.2駕駛員要愛惜車輛,加強車輛的維護保養(yǎng),按車輛維保規(guī)定,定期更換潤滑油和易損件,保證車輛的完好率。
5.2.3保持車輛內(nèi)外的`干凈、整潔,雨天泥濘地段用車后應及時清洗保養(yǎng),正常情況下應在本單位車庫清洗。
5.2.4出車途中遇到意外刮碰,或交通事故應及時報告和向交通事故處理部門報警,不得私下協(xié)商或擅離事故地點。
5.2.5車輛需要保養(yǎng)、大修、更換配件及年檢時,必須事先報告辦公室主任,填寫[車輛維保、年檢申請單](qr-wd01-03-02),經(jīng)辦公室主任審核,總經(jīng)理批準后方可進行。
5.2.6車輛年檢、檢修,日常維修及更換零配件,結算時必須附上維修廠家更換零配件的明細清單上報財務,否則財務有權不予報銷。
5.3車輛使用管理
5.3.1嚴格遵守交通法規(guī)和公司車輛管理規(guī)定,文明行車。
5.3.2樹立安全第一、服務第一的思想,保證乘員的安全、舒適、準時。
5.3.3辦公室主管負責檢查并監(jiān)督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車。
5.3.4嚴禁利用職權私自用車或將車交給非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。
5.3.5按照公司指定地點停放車輛,嚴禁將車開到非指定地點過夜或逗留。
5.3.6辦公室主任對車輛行駛公里和油耗進行測量、檢查和控制。
5.3.7經(jīng)常自檢車輛,做好年檢,保持車輛的良好狀態(tài)。
5.4車輛肇事處理
5.4.1車輛碰擦
駕駛員應立即向辦公室匯報,由辦公室主任按實際情況決定處理意見:
a)雙方協(xié)商解決;
b)報交通事故管理部門解決。
5.4.2交通事故
在公共道路上發(fā)生交通事故,駕駛員應按以下程序進行:
若有受傷人員,首先對受傷人員進行護救,呼叫救護車或另外叫車將傷員送往就近醫(yī)院進行搶救;
保護現(xiàn)場,通知交通事故管理部門到場進行檢查和處理;
向辦公室主任匯報,由辦公室主任到場協(xié)助交警進行事故處理;
通知保險公司到現(xiàn)場勘察,以確定理賠方法。
6使用的記錄表格
序號名稱編號存放地點存放時間
1[派車單]qr-wd01-03-01辦公室一年
2[車輛維保、年檢申請單]qr-wd01-03-02辦公室一年
公司內(nèi)部管理制度15
公司后勤管理是教育教學的“先行官”，是公司教育教學工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學工作服務，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細則》，從本校實際出發(fā)，特制訂本管理制度。
一、財務制度
1、會計、出納制度
按照上級統(tǒng)一要求建帳、記帳，經(jīng)費具領、支付報銷要復核，報銷應憑正式憑據(jù)。記帳要規(guī)范，做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》，嚴格執(zhí)行相關制度，杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。
2、公司經(jīng)費開支制度
首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。
其次公司的一切經(jīng)費支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經(jīng)校委會審核通過。
公司經(jīng)費支會原則：
該買則買、該用則用、該備則備、該做則做；
能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。
二、財務公開制度
1、開學初向家長公開收費標準。
2、公司添置大型設備及維修、基建等需經(jīng)校委會決定，并在教師會上公開。
3、定期向教師公開公司收支情況。
三、財務管理制度
1、物品登記驗收制度
公司財產(chǎn)建立財產(chǎn)冊和分類帳，固定資產(chǎn)逐一登記造冊，凡購進的一切物品都要及時入賬，并進行分類登記，領進、領出建立驗收經(jīng)手制度。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環(huán)節(jié)要相互制約，嚴防出現(xiàn)漏洞。
2、公司財產(chǎn)保管使用制度
公司財產(chǎn)原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相應的保管使用清冊。采用分線負責制，各線都有確定主要負責人，總務處將有關的物品分發(fā)到各主要負責人，教師需要時，向各線負責人領取在分發(fā)和領用過程中，都應有登記制度。
公司的學生課桌凳，教師辦公用品，由總務處安排分配，落實到人，有專人負責保管和使用。
3、公司財產(chǎn)檢查制度
總務處每學期對全校所有資產(chǎn)多進行一次檢查（班級財產(chǎn)每學年登記造冊，期末對照檢查），發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失，要責成當事人的責任，根據(jù)情況酌情賠償。
每學年對公司賬目（包括資產(chǎn)使用情況）財產(chǎn)向公司報告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。
每學期進行一次總結評比。對優(yōu)秀的責任人，班級進行獎勵；對問題較多的責任人或班級進行相應的處罰。
四、教學用品的供應制度
1、每學期的開學之前，總務處與教導處共同協(xié)商、確定全學期的教學辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時，以保證能按時正常開學。
2、既要保證供應及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學期的教學辦公所需物品，教導處預先做好安排，總務處做好具體的征訂計劃。
3、學習材料征訂，由教導處根據(jù)教委的'有關規(guī)定，經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經(jīng)教導處批準。
五、校舍和校園管理細則
1、由校長牽頭，建立需要校舍安全領導小組。
2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責任到人。
3、制定公司維修計劃，經(jīng)費預算、分配、安排維修項目。負責對維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安全。
4、建立安全巡視制度，加強對校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報修及時維修。
5、對于突發(fā)風雨雷電等自然災害要提前防范，采取有效措施加以預防，避免、減少損失。對于突發(fā)的安全隱患要及時采取有效的安全措施。
6、完善安全通道、設施、消防設施以及重點部位的防盜措施。
7、加強與公司其他部門協(xié)作，做好學生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。
六、衛(wèi)生檢查制度
1、成立衛(wèi)生檢查小組，由校長牽頭負責。
2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛(wèi)生間等公共場合。
3、組織少先隊員每日巡查衛(wèi)生，并及時公布檢查中出現(xiàn)的問題。
4、周五衛(wèi)生進行大掃除，將重點檢查衛(wèi)生死角，公布檢查結果。
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