公司食堂管理辦法（優(yōu)）

公司食堂管理辦法1

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司食堂的管理，同時增加管理的透明度，制定本管理辦法。

　　第二條堅持“關愛員工、文明服務”的理念，為公司員工提供衛(wèi)生、營養(yǎng)的飯菜，方便、快捷的服務，維護良好的就餐環(huán)境。

　　第三條食堂的直接管理機構為綜合事務部，接受廣大員工的監(jiān)督，充分發(fā)揮民主管理。

　　第二章 管理機構和職責

　　第四條公司成立食堂監(jiān)督工作小組，設組長1人，副組長1人，成員3人，共5人，全部從各部門抽取。監(jiān)督小組負責監(jiān)督食堂菜品的質量、價格及衛(wèi)生，每月或每個季度提出修改建議。每月進行一次菜品市場調研，用于對比供應商菜單價格，并于食堂公布欄里公示。

　　第五條食堂員工及管理人員職責。綜合事務部具體負責食堂日常訂購、驗收菜品、統(tǒng)計支出、匯總報賬及工作人員的管理。主廚負責做好早、中餐、晚餐及食堂招待餐，負責草擬訂購菜單及每周五前制作下周食譜；幫廚負責洗、擇菜，食堂衛(wèi)生工作，做好主廚的幫手。

　　第六條食堂采購管理。食堂采購采取由供應商按時配送、下月結算上月菜款的方式。食堂物品采購后，由綜合事務部和主廚驗收、復核、簽字，驗收過程包括核對物品清單、質量、價格和數(shù)量。禽畜等肉類要提供檢疫證明，所有菜品保留樣品，時間3天。

　　第七條食堂賬務、報銷管理由綜合事務部負責，本著“實事求是、據(jù)實報銷、賬物相符”的.原則。綜合事務部收集好所有送貨單與供應商核對金額無誤后，供應商提供發(fā)票，財務根據(jù)發(fā)票和財務聯(lián)簽匯款。綜合事務部統(tǒng)計每月菜品、大米、調料的支出、每月平均用餐人數(shù)和人均消費額，匯總成食堂月度總賬。

　　第八條為保證員工用餐的供應和質量，未經(jīng)綜合事務部同意，非公司員工不允許私自就餐。各部門若有外來人員需安排就餐，須至少提前三小時通知綜合事務部。

　　第九條做好安全工作。炊事人員使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規(guī)程；嚴禁閑雜人員進入食堂操作間和儲藏室；易燃、易爆物品嚴格按規(guī)定放置，杜絕意外事故的發(fā)生。

　　第三章食堂工作人員

　　第十條樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業(yè)道德，文明服務、態(tài)度和藹、主動熱情、禮貌待人、熱愛本職、認真負責，不斷提高烹調技術，做到飯熟菜香、味美可口、飯菜定量、食品足稱、平等待人。

　　第十一條要注意個人衛(wèi)生，做到勤洗手、剪指甲、勤換洗工作服，工作時要穿工作服、戴工作帽。

　　第十二條每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不得在食堂工作。平時注意身體健康，如患腹瀉、發(fā)熱、呼吸道感染等傳染性疾病應暫時隔離，治愈后再上崗，防止炊事員帶菌污染食品。

　　第十三條負責工具、機械、地面衛(wèi)生的清掃和整理，保持操作間、餐廳等用具清潔整齊，無油膩，無積灰。

　　第十四條下班前要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。綜合事務部要經(jīng)常督促、檢查，做好防盜工作。

　　第四章就餐管理

　　第十五條就餐時間管理。工作日用餐時間：早餐7:30-8:30，午餐12:00-13:00，晚餐18:00-19:00（每周五晚餐、周一早餐及休息日、節(jié)假日不提供就餐服務）。

　　第十六條報餐管理。各部門按在崗人員作為每天固定報餐，當天如有增減就餐人數(shù)的，或因工作及其他特殊情況提前、延遲就餐的，原則上要至少提前2個小時通知綜合事務部。

　　第十七條就餐人員應在指定時間、區(qū)域進行用餐，就餐按照先后順序排隊，禁止插隊，嚴禁將食物帶出餐廳。

　　第十八條就餐人員應文明用餐，嚴禁在餐廳內大聲吵鬧或敲打碗筷，非食堂工作人員禁止進入操作間。

　　第十九條就餐人員維持餐廳環(huán)境清潔，用餐完畢，應將殘羹剩炙、飯渣倒入剩飯桶內，不得隨地亂倒、亂扔。

　　第二十條就餐人員一律服從食堂管理和監(jiān)督，愛護公物、不得將食堂內公家物品帶出食堂據(jù)有己有。

　　第五章其他事項

　　第二十一條員工普通用餐標準為每天40元/人。

　　第二十二條招待管理。招待標準有一、二、三檔次，對應費用為120元/人、100元/人、80元/人。實行事前審批制度，安排招待要提前半天填寫《食堂招待申請單》，第一檔呈分管領導、總經(jīng)理、董事長審批，第二檔呈分管領導、總經(jīng)理審批，第三檔呈分管領導審批。

　　第二十三條安排招待時，對食堂工作人員實行補貼制度，標準為廚師30元/次、幫廚和管理員各20元/次。

　　第二十五條本辦法由綜合事務部負責解釋，自發(fā)文之日起實施。

公司食堂管理辦法2

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司職工食堂管理，為員工提供良好的就餐服務環(huán)境，保障員工切身利益，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》，結合公司實際，特制定本辦法。

　　第二章機構及崗位職責

　　第二條辦公室負責公司食堂綜合管理，主持食堂日常事務工作及項目部食堂的例行檢查。辦公室食堂負責人為公司食堂的主管人員，負責食堂日常事務管理、日常物資采購、每日菜品質量實時跟蹤、成本核算、費用控制、食堂收支、用餐情況統(tǒng)計及其他食堂綜合事務。

　　第三條財務部負責公司食堂財務管理，負責原始憑證、票據(jù)審核，正確進行財務處理，履行財務收支手續(xù)，并監(jiān)督食堂經(jīng)費使用情況。

　　第四條項目部綜合行政負責項目部午餐日常管理工作、食堂收支、用餐情況統(tǒng)計及其他食堂綜合事務。

　　第三章管理制度

　　第五條各種蔬菜等食品必須清洗干凈，各類裝盛調料的器具應經(jīng)常洗滌，所有餐具在餐前必須保證全部經(jīng)過滅菌消毒處理。

　　第六條廚房各種用品、用具，用后必須及時清洗干凈，保證整齊清潔，分類放置，且定期用消毒液進行消毒處理，冰箱（柜）內存放物品要分袋存放，生熟分開，定期清理。

　　第七條保持餐廳內外的環(huán)境衛(wèi)生，墻面、墻壁、門窗、桌椅整潔無油污，上下水道通暢，餐廳內無蚊蠅、無蟲鼠，廢物垃圾實行裝袋。

　　第八條食堂餐桌、地面，飯后必須及時進行清掃，保持餐桌、餐椅的干凈整齊，每周對餐廳及廚房大清洗一次。

　　第九條食堂工作人員要不斷提高烹飪技術，保證飯菜營養(yǎng)和質量，并配合辦公室、財務部做好賬務核算，做到日清月結、賬務相符。

　　第十條采購人員采購各種食品時，須嚴格把控食品的質量關，要保證食品的新鮮，不得采購霉變、腐敗、蟲蛀、有毒、超過保質期的或衛(wèi)生法禁止供應的其他食品。

　　第十一條辦公室食堂負責人應不定期檢查食堂情況，包括廚房和餐廳環(huán)境衛(wèi)生、各類設備情況、飯菜質量和衛(wèi)生、食堂工作人員的著裝衛(wèi)生等情況。

　　第十二條就餐人員應自覺依次排隊領取飯菜，珍惜食物，杜絕浪費。不得大聲喧嘩以免影響他人就餐，保持地面清潔，就餐后的殘物必須倒入指定的'垃圾桶內，并將餐具放入指定的位置。

　　第十三條食堂工作人員應熟悉各類炊具設備及燃氣、灶具、電器等的操作方法和保養(yǎng)規(guī)程，并每月定期全面檢查食堂設備，確認設備運行是否正常，如發(fā)現(xiàn)設備老化或有損毀等異常應及時報修或報請更換。

　　第十四條食堂工作人員必須服從公司統(tǒng)一管理，遵守公司的規(guī)章制度，嚴格履行公司的炊事員崗位職責。

　　第十五條食堂工作人員必須持有健康證和衛(wèi)生知識培訓合格證上崗，且每年進行健康檢查，發(fā)現(xiàn)患病疾、病毒性肝炎、消化道傳染病、肺結核、化服性皮膚病等疾病者，立即調離工作崗位。

　　第十六條食堂工作人員必須有敬業(yè)愛崗精神和良好的衛(wèi)生習慣。應保持穿戴整齊、外表整潔，做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗換工作服，不得染指甲，工作時不戴戒指、手躅、耳環(huán)等。

　　第十七條食堂工作人員應熟悉各類炊具設備及燃氣、灶具、電器等的操作方法和保養(yǎng)規(guī)程，并每月定期全面檢查食堂設備，確認設備運行是否正常，如發(fā)現(xiàn)設備老化或有損毀等異常應及時報修或報請更換。

　　第十八條嚴格執(zhí)行各種設施設備的安全操作規(guī)程，嚴禁無關人員進入操作間，嚴禁野蠻操作。下班關閉門窗、開關、閥門，嚴格控制爐火、煙頭等明火。防止廚房常見事故如割傷、跌傷、撞傷、扭傷、燒燙傷、觸電、盜竊、火災等。重點防火、防盜、防毒，安全用電，節(jié)約用水。

　　第十九條實行員工安全知識培訓上崗制度，強化安全意識。辦公室食堂負責人和食堂工作人員應不定期檢查滅火器、消防毯等設備情況。

　　第二十條辦公室牽頭成立例行檢查小組，對公司及項目部食堂進行檢查，主要包括基礎設備情況、安全衛(wèi)生情況、消防安全及應急預案處置情況等，發(fā)現(xiàn)問題的應立即進行整改，情節(jié)嚴重的對相關負責人員問責。

　　第四章采購及報銷

　　第二十一條針對固定使用的食材諸如大米、油、佐料、水果、蔬菜、肉禽、蛋類，燃氣等�？啥喾皆儍r比價后，與供應商簽訂長期采購協(xié)議，供應商須提供經(jīng)庫房登記員、采購人員簽字確認的送貨清單、正規(guī)發(fā)票方可按照公司規(guī)定和協(xié)議約定付款。

　　第二十二條公司嚴格執(zhí)行采購詢價機制，每季度財務部會同辦公室進行原材料詢價對比，詢價對比后供貨商價格與市場價差大于20%的，相關采購人員需做書面說明。

　　第二十三條辦公室食堂負責人應根據(jù)當月考勤記錄，分部門統(tǒng)計當月食堂就餐人數(shù)，計算餐標人次，并整合當月食堂各項費用支出，形成員工當月餐標表（模板詳見附件三），作為報銷依據(jù)。辦公室需控制人均餐標在每人每餐25元的餐飲標準和預算費用內執(zhí)行。

　　第二十四條項目部內業(yè)依據(jù)當月考勤記錄及實際就餐人次統(tǒng)計各項目當月就餐情況，提供正規(guī)發(fā)票及就餐明細表經(jīng)辦公室食堂綜合管理登記后財務部作為報銷依據(jù)，費用需控制在每人每餐25元的餐飲標準和預算費用內。

　　第二十五條固定供應商須在當月3日前完成上月采購事宜的核對，采購人員需準備雙方簽字確認的月采購核對匯總表、送貨清單和正規(guī)發(fā)票，報財務部作為報銷依據(jù)。

　　第五章工作餐管理

　　第二十六條針對公司部分項目無出差補助又發(fā)生誤餐現(xiàn)象，可采取按不超過50元/人·餐的標準憑票報銷。

　　第二十七條針對周末加班和日常延時工作至21:00后的誤餐現(xiàn)象，按照不超過25元/人·餐的標準憑票和考勤報銷。

　　第六章應急處理

　　第二十八條食堂應對各類可能引起的食物中毒必須引起高度重視，建立健全食物中毒應急預案措施。

　　第二十九條若遇安全事故發(fā)生，食堂員工應利用自身掌握的應處理知識進行處理，同時在第一時間進行向食堂管理員匯報，并由其向上級主管領導報告。

　　第三十條若遇食品中毒事故發(fā)生，食堂員工應協(xié)助現(xiàn)場調查人員進行現(xiàn)場調查，對所有食物封存，停止供膳。配合上級衛(wèi)生部門做好食物中毒原因調查，找到引起中毒的原因，防止中毒再次發(fā)生，原因排除后才能繼續(xù)供應。妥善處理事故后，應及時進行總結反思，報辦公室備案，并落實整改。

　　第七章附則

　　第三十一條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權屬XXXX公司，公司辦公室負責具體解釋。

公司食堂管理辦法3

　　一、資金管理

　　1、財務部設存款出納和現(xiàn)金出納各一人。存款出納跑銀行，登記銀行存款日記帳。現(xiàn)金出納負責收付現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記帳，兼管充飯卡。

　　2、食堂需用的款項，由存款出納打入以公司董事長名義開設的銀行借記卡。該卡由食堂管理員保管使用，并列入移交。

　　二、用餐管理

　　(一)員工刷卡用餐

　　每月定期由現(xiàn)金出納根據(jù)批準的伙食補助發(fā)放表，在飯卡系統(tǒng)為每位員工充入伙食補助，再由存款出納付給食堂管理員所持銀行卡(每月分2-3次付給)。飯卡中金額不足時員工向現(xiàn)金出納繳現(xiàn)金補充。

　　(二)對外招待憑通知單用餐

　　負責接待的部門填寫接待用餐通知單(重點：接待標準)，總經(jīng)辦經(jīng)理簽批，食堂管理員填寫用餐內容，食堂提供服務。用餐后，食堂管理員計算金額，接待部門負責人審核、總經(jīng)辦經(jīng)理核準。

　　三、公司帳核算辦法

　　1、食堂管理員借款(備用金)，在“其他應收款-食堂管理員姓名”科目核算。

　　(1)首次借備用金[出帳依據(jù)：借款單、銀行付款回單]，

　　借：其他應收款-食堂管理員姓名

　　貸：銀行存款

　　(2)食堂管理員報銷購買食材、燃料、低值易耗品、固定資產等費用時，補足備用金(詳見下列公司帳第3項)。

　　(3)食堂管理員移交時交回余款沖減借款[出帳依據(jù)：收款收據(jù)、銀行收款回單]，

　　借：現(xiàn)金或銀行存款

　　貸：其他應收款-食堂管理員姓名

　　2、飯卡系統(tǒng)的資金，在“其他應付款-食堂”科目核算。

　　(1)應付給食堂的全公司員工伙食補助，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-伙食補助”科目[出帳依據(jù)：伙食補助發(fā)放表]，

　　借：管理費用-職工薪酬-福利費-伙食補助

　　貸：其他應付款-食堂

　　注：伙食補助要加計到工資里，計算個人所得稅。

　　(2)月底匯總員工繳現(xiàn)金補充飯卡的金額[出帳依據(jù)：飯卡系統(tǒng)打印的匯總表]，

　　借：庫存現(xiàn)金

　　貸：其他應付款-食堂

　　(3)月底匯總員工刷卡用餐的'金額[出帳依據(jù)：飯卡系統(tǒng)打印的匯總表]，

　　借：其他應付款-食堂

　　貸：管理費用-職工薪酬-福利費-食堂費用-員工刷卡

　　3、食堂實際開支，在“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3個明細科目核算，憑正規(guī)票據(jù)補足備用金。

　　(1)食堂購買食材(主食、副食、調味品等)，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-食品支出”科目[出帳依據(jù)：稅務發(fā)票，銀行付款回單等]，

　　借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-食品支出

　　貸：銀行存款

　　注：經(jīng)咨詢國稅局，食堂從農貿市場購買的肉食、蔬菜，可憑相關的憑據(jù)(肉菜清單)和證明(主要是種植、養(yǎng)殖農民身份證明)由國稅局代開的發(fā)票。

　　(2)食堂購買低值易耗品(碗筷桌椅炊具等)，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-用品支出”科目[出帳依據(jù)：稅務發(fā)票，銀行付款回單等]，

　　借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-用品支出

　　貸：銀行存款

　　注：低值易耗品采用一次攤銷法，相應建立備查帳，通過定期盤點核銷備查帳記錄。

　　(3)食堂耗用燃料電力以及食堂的其它開支，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-其他支出”科目[出帳依據(jù)：稅務發(fā)票、行政事業(yè)性收費收據(jù)、費用分割單(電費、共同維修費)等]，

　　借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-其他支出

　　貸：銀行存款

　　4、公司招待費用，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-分配招待費”科目(貸方)，視招待部門不同，記入“管理費用-業(yè)務招待費”、“銷售費用-業(yè)務招待費”等科目(借方)[出帳依據(jù)：接待用餐通知單]。

　　借：管理費用-業(yè)務招待費等科目

　　貸：管理費用-職工薪酬-福利費-食堂費用-分配招待費

　　附注：

　　(1)食堂用固定資產(冰箱、空調等)在“固定資產”科目核算，其折舊記入“管理費用-折舊費”科目[出帳依據(jù)：固定資產折舊計算表]。

　　(2)應付食堂人員的工資，記入“管理費用-員工薪酬-工資”科目[出帳依據(jù)：工資表]。

　　公司帳有關食堂的平衡公式：

　　食堂開支總額=“其他應付款-食堂”發(fā)生額+“銀行存款”發(fā)生額-“庫存現(xiàn)金”發(fā)生額。

　　其中：

　　(1)食堂開支總額=“管理費用-職工薪酬-福利費-伙食補助”+“管理費用-職工薪酬-福利費-食堂費用”+“管理費用-業(yè)務招待費”發(fā)生額之和。如果食堂招待費用分攤到了“銷售費用”、“制造費用”等科目，也要加計進來。

　　(2)“其他應付款-食堂”發(fā)生額=應付伙食補助(貸)+員工補充飯卡金額(貸)-員工刷卡用餐額(借)。

　　(3)“銀行存款”發(fā)生額，即食堂管理員憑票報帳，補足其備用金的金額。

　　(4)“庫存現(xiàn)金”發(fā)生額，即員工補充飯卡所收現(xiàn)金額。

　　四、食堂輔助帳核算辦法

　　(一)食堂輔助帳由公司會計核算。

　　(二)食堂輔助帳對內(即與公司)可實行收付實現(xiàn)制，對外(即與供應商)需實行權責發(fā)生制。

　　(三)食堂輔助帳的一級科目：現(xiàn)金(即食堂管理員所持銀行卡的資金)、應收帳款(公司)、應付帳款(供應商)、原材料(食材)、營業(yè)收入、營業(yè)支出、利潤。

　　(四)食堂的營業(yè)收入：(1)員工刷卡用餐金額;(2)招待費結算金額;(3)廢品讓售收入。

　　(五)食堂的營業(yè)支出：(1)耗用食材;(2)低值易耗品;(3)燃料、電力、固定資產和低值易耗品的修理費。不包括固定資產折舊、房屋維修等費用;若食堂無單獨電表，則電費也不列入考核范圍。

　　食堂輔助帳與公司帳的銜接公式：

　　(1)食堂輔助帳“營業(yè)支出”應等于公司帳“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3項之和。

　　(2)食堂輔助帳“利潤”(虧損/盈利)應等于公司帳“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用”科目凈發(fā)生額(借方/貸方)。

公司食堂管理辦法4

　　為使客餐接待工作規(guī)范化、制度化，樹立公司良好的對外形象，更好地為企業(yè)各部門工作服務，本著誠懇、熱情、周到、細致、安全、節(jié)儉的原則，特制定本管理辦法。

　　一、客餐工作的基本原則

　　1、在招待客餐中，各級領導、有關部門要帶頭執(zhí)行上級有關廉潔自律的各項規(guī)定，從嚴掌握客餐接待標準，嚴格控制客餐費用支出。

　　2、招待客餐一般安排在食堂2樓餐廳就餐，特殊情況可在公司外就餐。

　　3、在食堂2樓餐廳接待客人，陪餐人數(shù)應控制在2人以內；如來客人數(shù)較多（6人以上），陪餐人數(shù)可放寬到3人。超標準安排的,由安排人員自理。

　　4、公司內部上下級之間及各部門之間，不得以任何名義進行公款宴請。

　　5、公司辦公室、資產財務部每季度將客餐接待支出向廠務會匯報一次。

　　二、客餐工作分工

　　1、食堂客餐工作由公司辦公室實行統(tǒng)一管理。

　　2、來公司視察、考察、指導工作的上級領導及兄弟單位的領導，由公司辦公室負責接待。

　　3、來公司各部門進行公務往來，由相關部門負責接待。

　　4、 系自主經(jīng)營的部門及市場部，接待工作由其自行安排。

　　三、客餐工作的審批程序

　　1、使用公司統(tǒng)管經(jīng)費接待客人，應提前到公司辦公室填寫《客餐審批單》。

　　2、在食堂2樓餐廳接待客人需經(jīng)各部門主管領導審批，在公司外就餐需經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　3、接待部門應嚴格按照《客餐審批單》指定的地點、標準就餐。

　　四、結算辦法

　　1、每項接待任務完成后，接待人員要對開支款項認真核對，并在食堂開具的'《客餐結算單》上簽字，同時注明接待單位、事由，交公司辦公室審核。

　　2、接待費由公司辦公室每月月底與食堂進行結算，辦公室主任簽字后，經(jīng)各部門主管領導和總會計師簽字報銷。

　　3、在招待客餐中超出標準的費用由各部門自行承擔。

　　五、就餐標準

　　原則上中餐每人每餐分10元、20元、30元三個檔次；晚餐每人每餐分20元、30元、40元三個檔次。中餐一律不上酒。凡有公司領導出席的由公司辦公室自行掌握。

　　六、本辦法從xx年11月1日起施行。

公司食堂管理辦法5

　　第一條嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度。按時上下班，堅守工作崗位，服從組織安排，遇事要請（銷），假未經(jīng)同意不得擅自離開工作崗位。

　　第二條樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業(yè)道德。文明服務、態(tài)度和藹、主動熱情、禮貌待人、熱愛本職、認真負責。做到飯熟菜香、味美可口、飯菜定量、食品足稱、平等待人。

　　第三條遵守財經(jīng)紀律。員工就餐一律收（繳）飯菜票，禁止收取現(xiàn)金。炊事人員按規(guī)定每月交繳就餐費，嚴格登記手續(xù)。任何人在食堂就餐須按規(guī)定標準收費。不得擅自向外出售已進庫的物品。

　　第四條堅持實物驗收制度，搞好成本核算。做到日清月結，賬物相符。每月盤點一次，每月上旬定期公布賬目，接受員工的監(jiān)督。

　　第五條愛護公物。食堂的一切設備、餐具有登記，有賬目，不貪小便宜，對放置在公共場所內的任何物件（公家或個人），不得隨便搬動或拿作它用。對無故損壞各類設備、餐具者，要照價賠償。

　　第六條做好炊事人員的.個人衛(wèi)生。做到勤洗手、剪指甲，勤換、勤洗工作服，工作時要穿戴工作衣帽。炊事人員每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不準在食堂工作。

　　第七條計劃采購，嚴禁采購腐爛、變質食物，防止食物中毒。

　　第八條安排好員工就餐排隊問題，縮短排隊時間，按時開膳。每天制定一次食譜，早、午、晚餐品種要多式樣，提高烹調技術，改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐和臨時客餐，可事前進行預約和通知。

　　第九條做好安排工作。使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生；嚴禁隨帶無關人員進入廚房和保管室；易燃、易爆物品要嚴格按規(guī)定放置，杜絕意外事故的發(fā)生；食堂工作人員下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。管理員要經(jīng)常督促、檢查，做好防盜工作。

　　第十條加強管理，團結協(xié)作，嚴格執(zhí)行各類規(guī)章制度，圓滿完成各項工作任務。

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