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信息系統(tǒng)管理辦

時(shí)間:2024-07-21 11:30:58 管理辦法 我要投稿
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(優(yōu))信息系統(tǒng)管理辦法

信息系統(tǒng)管理辦法1

  第一章總則

  第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)和深化南通市地方稅務(wù)局計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)維管理工作,明確工作內(nèi)容,強(qiáng)化工作職責(zé),科學(xué)重組工作流程,提高工作效率,確保全市各類計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)穩(wěn)定、安全、高效運(yùn)行,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈稅務(wù)管理信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)體系管理辦法(試行)〉的通知》(國稅發(fā)〔20xx〕128號(hào))的有關(guān)精神,結(jié)合南通地稅信息系統(tǒng)運(yùn)維管理的實(shí)際情況,制定本辦法。

  第二條運(yùn)維管理是信息化部門一項(xiàng)日常工作,也是所有其他工作的基礎(chǔ),其重要性再如何強(qiáng)調(diào)也不過分。運(yùn)維管理工作的主要管理對(duì)象是IT基礎(chǔ)設(shè)施和已上線軟件系統(tǒng)。運(yùn)維管理工作的服務(wù)對(duì)象是所有涉及的用戶,包括稅務(wù)人員、納稅人和社會(huì)公眾。

  第三條市局信息管理處作為運(yùn)行維護(hù)體系的管理部門,負(fù)責(zé)運(yùn)行維護(hù)體系的規(guī)劃、建設(shè)和管理。全市地稅系統(tǒng)各級(jí)系統(tǒng)管理員是相關(guān)運(yùn)行系統(tǒng)運(yùn)維管理的第一責(zé)任人。

  第四條對(duì)重點(diǎn)系統(tǒng)、重點(diǎn)崗位和重點(diǎn)時(shí)期,建立《AB崗運(yùn)維制度》和《征收期重點(diǎn)運(yùn)維保障制度》。信息管理處下設(shè)各部門以及市區(qū)分局工作崗責(zé)劃分及工作細(xì)則詳見《信息系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維工作崗責(zé)劃分及工作細(xì)則(試行)》(附件二、附件三),各縣市局及縣區(qū)分局可參照?qǐng)?zhí)行。

  第二章核心業(yè)務(wù)流程

  第五條運(yùn)維管理工作包含4個(gè)核心業(yè)務(wù)流程:事件管理、問題管理、配置管理、變更管理。

  第六條事件管理,對(duì)于日常工作中發(fā)生的事件進(jìn)行管理。事件根據(jù)不同的類型和緊急程度按照一定的管理流程進(jìn)行跟蹤管理,最終體現(xiàn)到責(zé)任落實(shí)到人。

  第七條系統(tǒng)管理員對(duì)相關(guān)系統(tǒng)出現(xiàn)的運(yùn)維事件進(jìn)行支持受理。接受來自各種渠道的服務(wù)請(qǐng)求、告警、故障等,按照運(yùn)維事件的范圍、影響和緊急程度進(jìn)行處置、分類并做好記錄,必要時(shí)啟動(dòng)“南通市地方稅務(wù)局信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案(試行)(附件一)

  第八條問題管理是對(duì)事件的進(jìn)一步提煉和升級(jí)。問題管理包括問題的提出、問題原因的分析,問題的處理,今后如何避免同樣問題的改善對(duì)策。

  第九條配置管理主要是針對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵系統(tǒng)的軟硬件環(huán)境的配置清單進(jìn)行管理,對(duì)于發(fā)生的變動(dòng)要及時(shí)進(jìn)行記錄以便于今后的查詢。配置管理要考慮不同的版本,以便于追朔。

  第十條變更管理是一個(gè)管理流程,主要針對(duì)硬件需求、軟件版本發(fā)生變化的流程控制,以避免人為的隨意變更所導(dǎo)致不可預(yù)料的后果。業(yè)務(wù)需求變更不作為本辦法所考慮的范疇,本辦法主要考慮的是系統(tǒng)軟件配置變更、硬件配置變更的管理。

  第三章機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施及硬件運(yùn)維管理

  第十一條機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維管理。該項(xiàng)工作由各級(jí)機(jī)房管理員負(fù)責(zé),運(yùn)維內(nèi)容包括各個(gè)機(jī)房子系統(tǒng)的運(yùn)行管理維護(hù)。市局機(jī)房管理員對(duì)市區(qū)分局和各縣市局機(jī)房環(huán)境和機(jī)房設(shè)備的正常運(yùn)行和設(shè)備維保進(jìn)行檢查和指導(dǎo),重點(diǎn)是機(jī)房UPS、機(jī)房消防設(shè)備、機(jī)房空調(diào)等。

  1、負(fù)責(zé)機(jī)房整體運(yùn)行秩序和環(huán)境保持。

  2、負(fù)責(zé)機(jī)房門禁系統(tǒng)的日常運(yùn)維和設(shè)備維保,機(jī)房安全及門卡發(fā)放。

  3、負(fù)責(zé)機(jī)房出入人員的管理登記工作。非信息管理處(科)人員應(yīng)登記來人單位和陪同人員。

  4、負(fù)責(zé)機(jī)房集控系統(tǒng)的日常運(yùn)維和設(shè)備維保。

  5、負(fù)責(zé)機(jī)房空調(diào)的日常運(yùn)維和設(shè)備維保,定期增加制冷劑、定期清洗隔離網(wǎng)。

  6、負(fù)責(zé)機(jī)房用電及UPS設(shè)備的正常運(yùn)行和設(shè)備維保,定期充放電并做好日志記錄。

  7、負(fù)責(zé)機(jī)房消防設(shè)備的運(yùn)維和設(shè)備維保,定期測(cè)試鋼瓶氣壓。

  8、負(fù)責(zé)機(jī)房集中KVM設(shè)備的`日常運(yùn)維和設(shè)備維保。

  9、負(fù)責(zé)演示中心的演示保障、演示設(shè)備的日常運(yùn)維和設(shè)備維保,定期更換投影儀燈泡。

  第十二條信息類設(shè)備運(yùn)維管理。該項(xiàng)工作由各級(jí)硬件管理員負(fù)責(zé),運(yùn)維內(nèi)容包括PC服務(wù)器、PC機(jī)、筆記本、打印機(jī)等信息化類設(shè)備的運(yùn)行管理維護(hù)。

  1、負(fù)責(zé)PC服務(wù)器及操作系統(tǒng)的日常運(yùn)維、補(bǔ)丁升級(jí),市局硬件管理員對(duì)市區(qū)分局和縣局稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

  2、負(fù)責(zé)或協(xié)助相關(guān)部門對(duì)PC機(jī)、打印機(jī)的設(shè)備管理和維護(hù),市局硬件管理員對(duì)市區(qū)分局和縣局稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

  3、負(fù)責(zé)補(bǔ)丁升級(jí)服務(wù)器、殺毒服務(wù)器的日常運(yùn)維、特征庫升級(jí),市局硬件管理員在開展該項(xiàng)工作時(shí)接受市局信息安全管理員的指導(dǎo),同時(shí)應(yīng)對(duì)市區(qū)分局和縣局稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

  第十三條增值應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維管理。該項(xiàng)工作由各級(jí)硬件管理員或網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé),運(yùn)維內(nèi)容包括視頻會(huì)議系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)和12366特服系統(tǒng)等。

  1、市局硬件管理員負(fù)責(zé)省市縣三級(jí)視頻會(huì)議的日常運(yùn)維和設(shè)備維保,做好視頻會(huì)議保障工作,并對(duì)市區(qū)分局和縣局稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

  2、負(fù)責(zé)視頻監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)器的日常運(yùn)維和設(shè)備維保,市局硬件管理員對(duì)市區(qū)分局和縣局稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

  3、負(fù)責(zé)12366語音特服系統(tǒng)和有獎(jiǎng)發(fā)票短信平臺(tái)的日常運(yùn)維和設(shè)備維保,硬件管理員應(yīng)加強(qiáng)和有獎(jiǎng)發(fā)票軟件系統(tǒng)管理員的有效協(xié)作。

  4、負(fù)責(zé)騰訊通等實(shí)時(shí)交流軟件的日常運(yùn)維和設(shè)備維保,市局網(wǎng)絡(luò)管理員對(duì)市區(qū)分局和縣局稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

  5、市局網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)省市IP電話、市局FTP系統(tǒng)的日常運(yùn)維和設(shè)備維保。

  第四章網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)維管理及信息安全工作

  第十四條網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)維管理。該項(xiàng)工作由各級(jí)網(wǎng)絡(luò)管理員、分局系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé),運(yùn)維內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)管理、通訊線路管理、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理等。市局網(wǎng)絡(luò)管理員對(duì)市區(qū)分局和縣局稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

  1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)的廣域網(wǎng)管理、通訊線路管理,配合上級(jí)管理員對(duì)廣域網(wǎng)的運(yùn)維管理。

  2、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)的局域網(wǎng)管理及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理,負(fù)責(zé)稅務(wù)大樓布線系統(tǒng)的正常使用和維護(hù)。

  3、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置,并對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置進(jìn)行維護(hù)、變更、備份和運(yùn)行日志進(jìn)行管理。

  4、負(fù)責(zé)網(wǎng)管系統(tǒng)的運(yùn)維管理,利用網(wǎng)管軟件對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量和網(wǎng)絡(luò)性能進(jìn)行監(jiān)控、分析和管理。

  5、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)故障和性能問題進(jìn)行監(jiān)控和及時(shí)解決。

  第十五條信息安全工作。該項(xiàng)工作由各級(jí)信息安全管理員負(fù)責(zé),工作內(nèi)容包括信息安全管理、網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)運(yùn)維和安全設(shè)備管理等。

  1、各單位配備一名專職的信息安全管理員,協(xié)調(diào)整體信息安全工作,向本單位信息安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),按照“南通市地方稅務(wù)局信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案(試行)(附件一)的具體要求開展工作。

  2、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)的運(yùn)維管理,利用防火墻、網(wǎng)閘、IDS、安全審計(jì)等技術(shù)手段,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全分析,對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)安全問題進(jìn)行監(jiān)控和及時(shí)解決。

  3、對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)的操作系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí)、網(wǎng)絡(luò)病毒的控制等工作進(jìn)行全面規(guī)劃和指導(dǎo),及時(shí)消除網(wǎng)絡(luò)安全隱患。

  4、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的配置,并對(duì)設(shè)備的配置進(jìn)行維護(hù)、變更、備份和運(yùn)行日志進(jìn)行管理。

  第五章主機(jī)及帶庫系統(tǒng)運(yùn)維管理

  第十六條主機(jī)及帶庫系統(tǒng)運(yùn)維。該項(xiàng)工作由主機(jī)管理員負(fù)責(zé),運(yùn)維內(nèi)容包括主機(jī)、存儲(chǔ)、備份系統(tǒng)的運(yùn)行管理維護(hù)。

  1、負(fù)責(zé)主機(jī)系統(tǒng)的硬件運(yùn)行維護(hù),按照規(guī)定程序進(jìn)行主機(jī)的開機(jī)和關(guān)機(jī)。

  2、負(fù)責(zé)主機(jī)操作系統(tǒng)的安裝、升級(jí)和維護(hù),做好用戶、密碼管理。 3、負(fù)責(zé)對(duì)主機(jī)進(jìn)行故障監(jiān)控,檢查系統(tǒng)日志,監(jiān)控重要系統(tǒng)進(jìn)程、磁盤空間及文件系統(tǒng)大小。

  4、負(fù)責(zé)對(duì)主機(jī)進(jìn)行性能監(jiān)控分析,檢查CPU、內(nèi)存、磁盤I/O等資源占用情況。

  5、負(fù)責(zé)對(duì)主機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行過程中發(fā)生的問題進(jìn)行及時(shí)處理和解決。 6、負(fù)責(zé)對(duì)帶庫備份系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、硬件維護(hù)和故障監(jiān)控,對(duì)帶庫系統(tǒng)運(yùn)行過程中發(fā)生的問題進(jìn)行及時(shí)處理和解決

  7、負(fù)責(zé)對(duì)主機(jī)系統(tǒng)和核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)制定帶庫備份與恢復(fù)策略,并加以實(shí)施。

  8、負(fù)責(zé)制訂服務(wù)器系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整體備份策略,并對(duì)各級(jí)系統(tǒng)管理員的備份工作加以指導(dǎo)和檢查。

  第六章各類軟件應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)運(yùn)維管理

  第十七條數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)運(yùn)維。該項(xiàng)工作由各級(jí)數(shù)據(jù)庫管理員負(fù)責(zé),運(yùn)維內(nèi)容包括數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的運(yùn)行管理維護(hù),市局?jǐn)?shù)據(jù)庫管理員負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)數(shù)據(jù)庫管理員的工作加以指導(dǎo)和檢查。

  1、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫的安裝、升級(jí)和維護(hù),負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫的參數(shù)調(diào)整。

  2、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫的存儲(chǔ)空間分配、備份、用戶管理和日志檢查等工作。

  3、負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)庫復(fù)制系統(tǒng)進(jìn)行狀態(tài)和日志檢查。

  4、負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)(Sybase ASIQ)進(jìn)行狀態(tài)和日志檢查。

  5、負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的性能進(jìn)行監(jiān)控,配合各應(yīng)用系統(tǒng)管理員做好系統(tǒng)優(yōu)化。

  6、負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)制定和實(shí)施備份與恢復(fù)策略。

  7、負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)運(yùn)行過程中發(fā)生的問題進(jìn)行及時(shí)處理和解決。

  第十八條各類軟件應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維。應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維工作由各級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)管理員、分局系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé),運(yùn)維內(nèi)容包括南通市地方稅務(wù)局目前使用的各類稅收業(yè)務(wù)系統(tǒng)和行政業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)所在的PC服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫進(jìn)行狀態(tài)檢查,負(fù)責(zé)相關(guān)的各類用戶、密碼管理,負(fù)責(zé)操作系統(tǒng)的補(bǔ)丁升級(jí)和病毒特征庫的升級(jí)管理。

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)狀態(tài)檢查和日志檢查。

  3、負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的參數(shù)配置、變更及配置備份。

  4、負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)軟件的安裝、升級(jí)、維護(hù),負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的版本、補(bǔ)丁的管理和發(fā)布,對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的升級(jí)維護(hù)工作做好相應(yīng)記錄。

  5、負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的用戶的增加、刪除和修改工作,對(duì)用戶/權(quán)限進(jìn)行分配和測(cè)試。新用戶必需進(jìn)行用戶密碼的修改。

  6、負(fù)責(zé)應(yīng)用程序的數(shù)據(jù)和代碼調(diào)整,需要領(lǐng)導(dǎo)審批的,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整。

  7、負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的軟件備份和數(shù)據(jù)備份,制定和實(shí)施應(yīng)用系統(tǒng)備份和恢復(fù)策略。

  8、負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的故障和性能監(jiān)控,及時(shí)解決和上報(bào)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行過程中的故障和性能問題。

  9、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)在運(yùn)行過程中發(fā)生的各類問題進(jìn)行及時(shí)處理和解。

信息系統(tǒng)管理辦法2

  第一章:總則

  第一條為保證公司信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全,根據(jù)國家有關(guān)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和信息安全的相關(guān)法律、法規(guī)和安全規(guī)定,結(jié)合公司內(nèi)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)的實(shí)際情況,制定本辦法。第二條本辦法所指的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),是指由計(jì)算機(jī)(包括相關(guān)和配套設(shè)備)為終端設(shè)備,利用計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)進(jìn)行公司內(nèi)信息化管理中的數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)和傳輸?shù)脑O(shè)備、技術(shù)、管理的組合。

  第三條信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全的含義是通過各種計(jì)算機(jī)及其他登陸終端、網(wǎng)絡(luò)、密碼技術(shù)和信息安全技術(shù),在實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全的基礎(chǔ)上,保護(hù)信息在傳輸、交換和存儲(chǔ)過程中的機(jī)密性、完整性和真實(shí)性。對(duì)于終端網(wǎng)絡(luò)安全特指本機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)用數(shù)據(jù)、操作系統(tǒng)、身份驗(yàn)證及操作代碼的機(jī)密性及安全性。

  第四條本規(guī)定適用于公司內(nèi)所有計(jì)算機(jī)硬件及周邊設(shè)備(如打印機(jī)、掃瞄儀、MO存儲(chǔ)器,軟磁碟,CD碟,數(shù)碼相機(jī)、考勤機(jī)終端等)及所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。公司內(nèi)所有操作計(jì)算機(jī)崗位和與之有工作的崗位均屬此管理之內(nèi)。

  第二章信息系統(tǒng)安全管理

  第五條計(jì)算機(jī)系統(tǒng)賬號(hào)與操作員代碼

  一、操作代碼是進(jìn)入各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級(jí)對(duì)數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和應(yīng)用操作代碼。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及崗位職責(zé)而設(shè)置;

  二、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過相應(yīng)申請(qǐng)經(jīng)相關(guān)系統(tǒng)管理人員授權(quán)取得;

  三、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項(xiàng)應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù),負(fù)責(zé)一般操作代碼的生成和維護(hù),負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù);

  四、系統(tǒng)管理員對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作,必須有主管負(fù)責(zé)人授權(quán);

  五、信息部門任何人員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作;

  六、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位,上級(jí)管理員(或相關(guān)負(fù)責(zé)人)應(yīng)及時(shí)注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼;

  七、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成,應(yīng)按每操作用戶一碼設(shè)置。

  八、操作員不得使用或盜用他人代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。

  九、操作員調(diào)離崗位,系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)注銷其代碼并生成新的操作員代碼。

  第六條密碼與權(quán)限管理

  一、密碼是保護(hù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼,也是保護(hù)用戶自身權(quán)益的控制代碼。密碼分設(shè)為用戶密碼和操作密碼,用戶密碼是登陸系統(tǒng)時(shí)所設(shè)的密碼,操作密碼是進(jìn)入各應(yīng)用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設(shè)置應(yīng)具有安全性、保密性,不能使用簡(jiǎn)單的代碼和標(biāo)記。

  二、密碼應(yīng)定期修改,間隔時(shí)間不得超過一個(gè)月,如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應(yīng)立即修改,在可能的情況下并相應(yīng)記記錄用戶名、修改時(shí)間、修改人等內(nèi)容,及時(shí)上報(bào)公司信息中心備案。

  三、服務(wù)器、路由器等公司重要信息設(shè)備的超級(jí)用戶密碼由運(yùn)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專人(不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)的人員)設(shè)置和管理,并由密碼設(shè)置人員將密碼裝入密碼信封,在騎縫處加蓋部門印章并簽字標(biāo)注封存日期后交由信息中心存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼,必須經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意,由密碼使用人員向密碼管理人員索取,使用完畢后,須立即更改并封存,同時(shí)在“密碼管理登記簿”中登記。

  四、系統(tǒng)維護(hù)用戶的密碼應(yīng)至少由兩人共同設(shè)置、保管和使用。有關(guān)密碼授權(quán)工作人員調(diào)離崗位,有關(guān)部門負(fù)責(zé)人須指定專人接替并對(duì)密碼立即修改或用戶刪除,同時(shí)在“密碼管理登記簿”中登記并備檔留存。

  第三章數(shù)據(jù)安全管理

  第七條存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識(shí)。備份數(shù)據(jù)必須異地存放,并保證重要系統(tǒng)業(yè)務(wù)備份要有兩份。并明確落實(shí)異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé);

  第八條注意計(jì)算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理,保證存儲(chǔ)介質(zhì)的物理安全。

  第九條任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級(jí)審批,以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

  第十條數(shù)據(jù)恢復(fù)前,必須對(duì)原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊(cè)執(zhí)行,原則上數(shù)據(jù)恢復(fù)由公司信息中心完成。如因其他原因由業(yè)務(wù)部門進(jìn)行的,信息中心心須指定相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后,必須進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn),確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。

  第十一條數(shù)據(jù)清理前必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存,并確保可以隨時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期,避免對(duì)聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。

  第十二條需要長期保存的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案,根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存,防止存儲(chǔ)介質(zhì)過期失效,通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。

  第十三條非本單位技術(shù)人員對(duì)本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí),必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修,須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前,需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除,并進(jìn)行登記。對(duì)修復(fù)的設(shè)備,設(shè)備維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和登記。

  第十四條管理部門應(yīng)對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除,并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì),防止泄密。

  第十五條運(yùn)行維護(hù)部門需指定專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防范工作,建立企業(yè)內(nèi)部計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度,經(jīng)常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查,發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。

  第十六條公司內(nèi)所有計(jì)算機(jī)未經(jīng)信息部允許不準(zhǔn)安裝與其業(yè)務(wù)部門無關(guān)的軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動(dòng)硬、MP3盤其他存儲(chǔ)介質(zhì))。

  第四章網(wǎng)絡(luò)安全及防病毒管理

  第十七條任何人員不得盜用他人賬號(hào)或操作員代碼、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全管理密碼進(jìn)行操作

  第十八條部門所使用計(jì)算機(jī)不得使用除集團(tuán)軍公司內(nèi)及時(shí)通訊軟件外的任何第三方軟件。嚴(yán)禁在工作計(jì)算機(jī)上安裝好BT、P2P等類型的多線程或占用帶寬流量的下載軟件,所有下載均采用單線程下載。保證公司的帶寬有效利用。 第十九條計(jì)算機(jī)內(nèi)電子郵件收發(fā)均通過公司內(nèi)部郵件系統(tǒng)進(jìn)行,不得采用其他外部郵件系統(tǒng),如因需要,可向信息中心申報(bào)后給予開通POS服務(wù)通道,并做備案。

  第二十條公司各部門計(jì)算機(jī)均采用域管理方式進(jìn)行登陸,在工作期間必須登陸公司域服務(wù)器,并嚴(yán)格按照域管理下的操作說明進(jìn)行文檔及其他相關(guān)文件的傳遞。

  第二十一條防病毒系統(tǒng)均采用公司統(tǒng)一布署的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng),各部門計(jì)算機(jī)病毒代碼均由公司防病毒服務(wù)器進(jìn)行統(tǒng)一下載,不得擅自登陸非本病毒軟件官方以外的下載站點(diǎn)下載并進(jìn)行病毒庫代碼更新。

  第二十二條為保證公司Internet的帶寬流量,信息主管部門必須對(duì)訪問Internet權(quán)限進(jìn)行管控,各部門若有訪問外部Internet公網(wǎng)其他特別需求的,可提出申請(qǐng),經(jīng)部門主管及信息部門審核,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,使申請(qǐng)人享受訪問Internet的特別需求權(quán)力。未通過此程序?qū)徟阶栽O(shè)定其他方法訪問外部網(wǎng)絡(luò),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將做嚴(yán)責(zé)。如因此給公司帶來損失的,責(zé)成責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)損失。

  第五章機(jī)房安全管理

  第二十三條進(jìn)入信息主機(jī)房至少應(yīng)當(dāng)有兩人在場(chǎng),并登記“機(jī)房出入管理登記簿”,記錄出入機(jī)房時(shí)間、人員和操作等內(nèi)容。

  第二十四條信息管理人員進(jìn)入機(jī)房必須在“機(jī)房出入管理登記簿”簽字登記,其他人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)信息中心許可,并由有關(guān)人員陪同(特殊情況除外)。機(jī)房當(dāng)日值班人員必須如實(shí)記錄來訪人員名單、進(jìn)出機(jī)房時(shí)間、來訪內(nèi)容等。非信息部門工作人員原則上不得進(jìn)入中心對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作。如遇特殊情況必須操作時(shí),經(jīng)信息部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后有關(guān)人員陪同情況下進(jìn)行。對(duì)操作內(nèi)容進(jìn)行記錄,由操作人和監(jiān)督人簽字后備案。中心機(jī)房實(shí)行嚴(yán)格的門禁管理制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除主機(jī)故障,根據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用要求及運(yùn)行操作規(guī)范,確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作。每天應(yīng)實(shí)行機(jī)房例行檢查制度,并就機(jī)房設(shè)備運(yùn)行及其他情況做好值日記錄。

  第二十五條保持機(jī)房整齊清潔,各種中心設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃定期進(jìn)行保養(yǎng)。計(jì)算機(jī)機(jī)房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定,做好靜電防護(hù)、防雷、防塵等項(xiàng)工作,保證主機(jī)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行、定期對(duì)機(jī)房運(yùn)行的各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)(如溫度、潔凈度、溫度上升率等)進(jìn)行測(cè)試,并做好記錄,通過實(shí)際測(cè)量各項(xiàng)參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決,保證機(jī)房各項(xiàng)設(shè)備的正常運(yùn)行。

  第二十六條機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、進(jìn)食、會(huì)客、聊天等與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動(dòng)。嚴(yán)禁攜帶液體和食品進(jìn)入機(jī)房,嚴(yán)禁攜帶與上機(jī)無關(guān)的物品,特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險(xiǎn)品進(jìn)入機(jī)房。其他部門如因需要攜入移動(dòng)計(jì)算機(jī)入機(jī)房需報(bào)經(jīng)信息部門批準(zhǔn)方可攜入。

  第二十七條機(jī)房工作人員嚴(yán)禁違章操作,嚴(yán)禁私自將外來軟件帶入機(jī)房使用。

  第二十八條嚴(yán)禁在未采取安全措施或通電的情況下拆卸,移動(dòng)機(jī)房?jī)?nèi)等相關(guān)設(shè)備、部件及網(wǎng)絡(luò)。在進(jìn)行機(jī)房硬件更換或維修時(shí),必須進(jìn)行靜電釋放方可進(jìn)行。

  第二十九條定期檢查機(jī)房消防設(shè)備器材,做做好檢查登記,在機(jī)房值日記錄上并做書面登記。

  第三十條機(jī)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)隨意丟棄存儲(chǔ)介質(zhì)和有關(guān)業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料,對(duì)廢棄存儲(chǔ)介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料要及時(shí)銷毀(碎紙),不得作為普通垃圾處理。嚴(yán)禁機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì)、資料、工具等私自出借或帶出。

  第三十一條服務(wù)器等所在的中心機(jī)房后備電源(UPS)除了電池自動(dòng)檢測(cè)外,每年必須深充放電一次到兩次。

  第六章IT設(shè)備購置、配發(fā)、維修及報(bào)廢管理

  第三十二條IT設(shè)備購置

  一、所有IT設(shè)備均由公司采供部進(jìn)行采購。設(shè)備購置由使用部門提出申請(qǐng),由信息部門進(jìn)行核定后上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)公司采供部統(tǒng)一采購。

  二、對(duì)IT設(shè)備的采購驗(yàn)收信息部配合采供部共同完成,驗(yàn)收合格后由信息部進(jìn)行安裝調(diào)試后配發(fā)申請(qǐng)使用部門。

  三、信息部負(fù)責(zé)對(duì)購置的IT設(shè)備做專項(xiàng)臺(tái)賬建立,并于年低轉(zhuǎn)交一份至公司財(cái)務(wù)部備查。

  四、大型IT設(shè)備采購或特殊IT設(shè)備采購,申請(qǐng)部門原則上提前一周向信息部轉(zhuǎn)交購置申請(qǐng),信息部在接到購置申請(qǐng)后必須進(jìn)行詢價(jià),詢價(jià)必須至少在三家以上,出具IT設(shè)備購置市場(chǎng)調(diào)查及建議隨附購置申請(qǐng)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,審批后轉(zhuǎn)公司采供部。

  五、IT設(shè)備耗材的采購,信息部配合辦公室、財(cái)務(wù)部、企劃部制定IT設(shè)備耗材定額及費(fèi)用核算后按核算標(biāo)準(zhǔn)采購。部門IT設(shè)備耗材超出核算部分由部門自行承擔(dān)。

  六、對(duì)IT設(shè)備的采購嚴(yán)格遵守公司的統(tǒng)一采購流程及管理規(guī)定,配合采供部完成IT設(shè)備的采購及驗(yàn)收工作。

  第三十三條IT設(shè)備配發(fā)

  一、公司IT設(shè)備的購置配發(fā)及調(diào)配由信息部進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和管理。

  二、信息部依據(jù)公司年度工作計(jì)劃,編制公司年度IT設(shè)備采購及配發(fā)計(jì)劃。

  三、公司各部門因工作需要提出申請(qǐng)配發(fā)IT設(shè)備的,由使用部門提出申請(qǐng),具體載名使用崗位、用途后轉(zhuǎn)信息部,由信息部按工作崗位、工作需要、性能要求等分配閑置IT設(shè)備或購置。如需購置則轉(zhuǎn)入IT設(shè)備采購流程進(jìn)行購置配發(fā)。

  四、IT設(shè)備的配發(fā)及互調(diào)必須由信息部備案,信息部及時(shí)進(jìn)行IT設(shè)備臺(tái)賬變更登記,注明配發(fā)及互調(diào)日期等相關(guān)事項(xiàng)。

  第三十四條IT設(shè)備故障維修

  一、信息部負(fù)責(zé)公司所有IT設(shè)備的故障及維修。

  二、信息部對(duì)公司的IT設(shè)備故障做鑒定和維修,并出具鑒定結(jié)果,并對(duì)鑒定結(jié)果負(fù)責(zé)。

  三、在接到部門的使用保障后,一般故障需在15分鐘內(nèi)趕到,影響

  到部門正常工作業(yè)務(wù)開展的,5分鐘內(nèi)必須趕到(特殊情況除外),重大故障(數(shù)據(jù)丟失、工作無法開展的)必須在接到報(bào)障后,報(bào)請(qǐng)信息部負(fù)責(zé)人,由信息部提出解決方案,依據(jù)方案進(jìn)行處理,對(duì)重大故障信息部必須備案。 四、對(duì)于一般故障和影響到部門工作業(yè)務(wù)開展的,必須在當(dāng)天工作日內(nèi)完成處理,超出工作日的原則上不算加班。對(duì)于重大故障必須及時(shí)維護(hù)及維修的,如超出工作時(shí)限部分按照實(shí)際情況酌情處理。

  五、任何報(bào)障必須建立報(bào)障維修記錄,并做保障事故簽定。維修人員對(duì)保障事故鑒定負(fù)責(zé)。信息部負(fù)責(zé)人對(duì)重大故障的處理方案及結(jié)果負(fù)責(zé)。

  六、IT設(shè)備硬件故障經(jīng)信息部維修人員鑒定在其范圍內(nèi)無法維修的,如在三包范圍內(nèi)的,由信息部聯(lián)系銷售廠家進(jìn)行維修。超出三包范圍的,信息部填報(bào)外包維修申請(qǐng)單,由信息部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后交由外包維修單位進(jìn)行維修。

  七、IT設(shè)備外包維修單位具體事宜由信息部進(jìn)行洽談并與其簽定外包維修合同。合同交由法務(wù)部進(jìn)行核準(zhǔn)方可簽定。

  八、對(duì)于發(fā)往外包維修或三包范圍內(nèi)的`設(shè)備維修信息部必須進(jìn)行登記造冊(cè),注明產(chǎn)品型號(hào)、品牌、內(nèi)部具體配置等信息。在維修返回后依據(jù)的出廠維修登記進(jìn)行驗(yàn)收。

  九、對(duì)于外包或三包范圍內(nèi)的IT設(shè)備維修,為確保報(bào)障部門正常工作,信息部在不影響其他部門工作正常開展的情況下有權(quán)對(duì)IT設(shè)備進(jìn)行暫時(shí)調(diào)配。

  十、企業(yè)IT核心設(shè)備的硬件物理損壞故障鑒定必須由廠家及公司委托專業(yè)IT設(shè)備鑒定機(jī)構(gòu)完成,信息部負(fù)責(zé)全程跟蹤,對(duì)最終鑒定結(jié)果負(fù)責(zé)。

  十一、對(duì)于IT硬件設(shè)備故障在鑒定后無維修價(jià)值的,轉(zhuǎn)入IT設(shè)備報(bào)廢管理流程進(jìn)行處理。

  第三十五條IT設(shè)備報(bào)廢管理

  一、IT設(shè)備的報(bào)廢鑒定統(tǒng)一由信息部完成,特殊IT設(shè)備(如服務(wù)器,磁帶存儲(chǔ)設(shè)備、核心路由器、核心交換機(jī))的故障鑒定由廠家、公司委托第三方IT設(shè)備鑒定機(jī)構(gòu)、信息部共同完成。信息部對(duì)IT設(shè)備的報(bào)廢鑒定結(jié)果負(fù)責(zé)。 二、信息部對(duì)IT設(shè)備報(bào)廢鑒定報(bào)告上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,對(duì)報(bào)廢IT設(shè)備統(tǒng)一進(jìn)行存放管理。

  三、對(duì)IT設(shè)備報(bào)廢鑒定為人為原因造成的,由責(zé)任人承擔(dān)此IT設(shè)備的全額損失,并按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行從嚴(yán)處罰。

  四、信息部對(duì)管理存放的報(bào)廢IT設(shè)備定期進(jìn)行清理,并做處理方案報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,對(duì)報(bào)廢IT設(shè)備進(jìn)行出售,并由辦公室、財(cái)務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。對(duì)所出售所得款項(xiàng)當(dāng)天繳至財(cái)務(wù)部。建立報(bào)廢IT設(shè)備出售臺(tái)賬,以備查驗(yàn)。

  五、公司各部門要在最大程度上提高IT設(shè)備的使用年限,厲行節(jié)約。信息部要做到IT設(shè)備可用零部件的二次利用,為公司開源節(jié)流做貢獻(xiàn)。

  第七章IT項(xiàng)目管理

  第三十六條本管理規(guī)定適用于公司內(nèi)信息化建設(shè)過程中的所有IT系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)、采購及實(shí)施。

  第三十七條公司信息化建設(shè)過程的系統(tǒng)建設(shè)要從公司中長期規(guī)劃出發(fā),結(jié)合公司現(xiàn)行實(shí)際發(fā)展情況,根據(jù)必要性、合理性、經(jīng)濟(jì)性而實(shí)施。保證公司的投資效益。

  第三十八條公司IT系統(tǒng)的建立過程中的市場(chǎng)調(diào)研、組織招標(biāo)、合同簽定、項(xiàng)目實(shí)施等均由信息部與建設(shè)部門共同配合完成,信息部主導(dǎo)上述工作各環(huán)節(jié)。

  第三十九條公司IT系統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)?jiān)瓌t上由建設(shè)部門提出,信息部也可以根據(jù)公司發(fā)展提出。所有IT系統(tǒng)立項(xiàng)均報(bào)公司上會(huì)研究決定后方可著手實(shí)施。

  第四十條IT系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)必須確定IT系統(tǒng)的總體管理目標(biāo)。申請(qǐng)必須書面清晰說明需求,信息部在接到項(xiàng)目申請(qǐng)后必須在一周內(nèi)完成市場(chǎng)調(diào)查,并出具相關(guān)報(bào)告隨同項(xiàng)目申請(qǐng)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)公司會(huì)議研究決定批準(zhǔn)后,信息部按照批準(zhǔn)后意見組織項(xiàng)目實(shí)施。

  第四十一條IT系統(tǒng)項(xiàng)目的采購合同必須報(bào)公司法務(wù)部進(jìn)行核準(zhǔn)后方可簽定。

  第四十二條IT系統(tǒng)項(xiàng)目一經(jīng)確定立項(xiàng)實(shí)施,必須成立項(xiàng)目小組,確定項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人及成員,原則上項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人由公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,小組成員由公司內(nèi)各部門負(fù)責(zé)人組成。信息部在項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)。

  第四十三條項(xiàng)目小組成員要根據(jù)項(xiàng)目要求,極積主動(dòng)高質(zhì)量完成項(xiàng)目實(shí)施過程中專項(xiàng)工作。工作實(shí)施專管專責(zé),不得中途轉(zhuǎn)手他人(特殊情況除外)。

  第四十四條信息部在項(xiàng)目實(shí)施過程中負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織、溝通和實(shí)施過程中的銜接工作。及時(shí)解決處理項(xiàng)目實(shí)施過程中的技術(shù)和其他問題。

  第四十五條信息部全程跟蹤、管理項(xiàng)目實(shí)施過程中的所有環(huán)節(jié),并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度及質(zhì)量負(fù)責(zé)。IT系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的技術(shù)文檔、項(xiàng)目需求、知識(shí)文檔等信息部要建立完整的項(xiàng)目文檔管理體系。

  第四十六條IT系統(tǒng)項(xiàng)目驗(yàn)收由項(xiàng)目小組評(píng)審驗(yàn)收,信息部具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)估及項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并上報(bào)公司審批等工作。

  第四十七條信息部負(fù)責(zé)IT系統(tǒng)項(xiàng)目驗(yàn)收完成后的具體運(yùn)行維護(hù)工作,并依據(jù)運(yùn)行情況出具相關(guān)運(yùn)行報(bào)告。

  第四十八條由于公司發(fā)展需要,前期運(yùn)行的IT系統(tǒng)需做二次開發(fā)或升級(jí)的,由具體使用部門與信息部配合及溝通提出系統(tǒng)需求,再由信息部整合需求,提供整體解決方案報(bào)公司信息化項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審定后,信息部與軟件供應(yīng)商聯(lián)系系統(tǒng)二次開發(fā)或升級(jí)事宜。嚴(yán)禁相關(guān)部門私自或提前與軟件供應(yīng)商聯(lián)系,避免談判被動(dòng),給公司帶來不利影響。

  第八章計(jì)算機(jī)使用管理

  第四十九條信息部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部門的計(jì)算機(jī)軟件、硬件、上網(wǎng)行為及系統(tǒng)運(yùn)行的統(tǒng)一維護(hù)和管理。

  第五十條信息部負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)各部門使用的計(jì)算機(jī)做日常定期、不定期使用監(jiān)督檢查,對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)全權(quán)處理。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

  第五十一條公司內(nèi)全體員工對(duì)違規(guī)使用計(jì)算的行為有互相監(jiān)督和舉報(bào)的權(quán)利。

  第五十二條嚴(yán)禁外來人員使用公司電腦。

  第五十三條公司所有計(jì)算機(jī)實(shí)行封簽管理。計(jì)算機(jī)的維修權(quán)在信息部,任何人不得擅自更改計(jì)算機(jī)硬件配置或打開計(jì)算機(jī),非信息部人員對(duì)計(jì)算機(jī)故障原因的確定無任何效力。

  第五十四條下班后各部門必須關(guān)閉計(jì)算機(jī)及處圍設(shè)備,檢查電源情況,確保安全方可離開。

  第五十五條在辦公期間,長時(shí)間不用電腦必須采取人離機(jī)鎖定,防止公司信息數(shù)據(jù)及秘密泄露。

  第五十六條計(jì)算機(jī)使用人員不得擅自更改系統(tǒng)軟件設(shè)置,安裝與工作無關(guān)的即時(shí)通訊、炒股、游戲、BT下載、P2P、在線流媒體音視頻播放等第三方軟件。

  第五十七條公司接入互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)及設(shè)備參數(shù)嚴(yán)格實(shí)行保密,信息部對(duì)此項(xiàng)保密負(fù)責(zé)。

  第五十八條特殊崗位使用計(jì)算機(jī)和系統(tǒng)操作人員必須與公司統(tǒng)一簽定公司信息網(wǎng)絡(luò)安全保密協(xié)議。

  第五十九條任何人不得利用公司計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)從事違法犯罪活動(dòng),一經(jīng)查處落實(shí),將從嚴(yán)處罰。

  第六十條工作時(shí)間內(nèi)嚴(yán)禁使用計(jì)算機(jī)或互聯(lián)網(wǎng)做與工作無關(guān)的事。

  第六十一條工作時(shí)間除工作需要打開的互聯(lián)網(wǎng)指定訪問外(包含下載),其他網(wǎng)絡(luò)訪問及網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用信息部一律采用技術(shù)手段處理,確保各部門工作正常開展不受影響。

  第六十二條公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)帶寬依據(jù)各部門實(shí)際工作需要,做帶寬規(guī)劃并進(jìn)行帶寬分配,確保各部門工作不受第三方影響。

  第六十三條公司內(nèi)除特別需要的,各部門使用的計(jì)算機(jī)一律通過公司域服務(wù)器登陸。并對(duì)各部門的USB接口,CD(DVD)光驅(qū)進(jìn)行技術(shù)關(guān)閉。確保計(jì)算機(jī)內(nèi)部數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全。

  第六十四條公司內(nèi)各部門的文件傳輸均采用公司內(nèi)部郵件系統(tǒng)或公司內(nèi)部即時(shí)通訊軟件完成。

  第六十五條信息部有權(quán)利用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控技術(shù)手段對(duì)公司內(nèi)各崗位所使用的工作計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)、上網(wǎng)行為、系統(tǒng)等操作行為進(jìn)行工作期間的監(jiān)控。并對(duì)違規(guī)操作每月定期進(jìn)行通報(bào)。

  第九章罰則

  第六十六條根據(jù)操作違規(guī)所給公司及信息系統(tǒng)的運(yùn)行帶來的損失及影響將違規(guī)操作分為A、B、C三類。

  一、A類違規(guī)及范圍界定:

  1、在未經(jīng)公司授權(quán)或非公司信息中心人員進(jìn)行維護(hù)的前提下非崗位操作人員對(duì)其所使用的系統(tǒng)進(jìn)行操作或查閱,查實(shí)盜取或違規(guī)修改應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的,給公司造成重大損失的。

  2、在未經(jīng)允許的情況下安裝與信息系統(tǒng)或工作無關(guān)的軟件、使用外帶的各類移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備(如:軟盤、光盤、U盤等),給公司信息系統(tǒng)帶來直接危害的。

  3、工作期間通過信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)登陸非公司業(yè)務(wù)的任何互連網(wǎng)網(wǎng)站及其它各類與工作無關(guān)的網(wǎng)站網(wǎng)頁,導(dǎo)致公司內(nèi)部信息網(wǎng)絡(luò)感染病毒的并嚴(yán)重影響工作開展的。

  4、將公司網(wǎng)絡(luò)參數(shù)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備參數(shù)外泄造成公司網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全隱患的。

  5、未經(jīng)允許以任何理由復(fù)制、攜帶、幫助查閱、口頭泄露等任何方式將公司各類信息數(shù)據(jù)帶出辦公崗位或告知他人的。

  6、在公司關(guān)鍵及特殊崗位使用的計(jì)算機(jī)上安裝各類游軟件的。

  7、惡意更改公司網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的所涉及的各類參數(shù)及數(shù)據(jù)的。

  8、通過公司網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)竊取其它部門或個(gè)人的文檔資料或文件,造成惡劣影響并給公司、部門、個(gè)人帶來損失的。

  9、向外界以書面或口頭形式透露公司信息網(wǎng)絡(luò)安全防御工具及措施的。

  10、未經(jīng)授權(quán)盜用他人帳號(hào)及密碼操作非本崗位所使用的信息系統(tǒng)?旃δ艿。

  11、IT設(shè)備未經(jīng)報(bào)批擅自做報(bào)廢和處理的。

  12、蓄意破壞公司IT設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)線路造成嚴(yán)重?fù)p失和惡劣影響的。

  13、對(duì)采購的IT設(shè)備未按驗(yàn)收流程嚴(yán)格驗(yàn)收,致使驗(yàn)收的IT設(shè)備無法正常運(yùn)行的。

  14、對(duì)IT系統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)招標(biāo)過程中不按公司項(xiàng)目招標(biāo)管理規(guī)定,違規(guī)操作的。

  15、信息部人員未按報(bào)障時(shí)間規(guī)定及進(jìn)響應(yīng)處理報(bào)障,給部門工作造成重大后果的。

  16、不按規(guī)定下班對(duì)IT設(shè)備進(jìn)行電源關(guān)閉安全隱患檢查,造成重大損失的。

  17、采用技術(shù)或非技術(shù)手段蓄意破壞公司信息系統(tǒng)硬件或軟件,造成重大后果的。

  凡違反A類界定違規(guī)項(xiàng)的處以200--1000元/次/項(xiàng)罰款。并因此給公司、部門及個(gè)人造成的一切損失由違規(guī)人全部承擔(dān)。情節(jié)嚴(yán)重的上報(bào)公司將移交司法機(jī)關(guān)處理,并保留起訴權(quán)。

  二、B類違規(guī)及范圍界定:

  1、各類業(yè)務(wù)單據(jù)、數(shù)據(jù)及相關(guān)業(yè)務(wù)處理因個(gè)人原因處理錯(cuò)誤,已給公司造成一定的損失及不良的影響的。

  2、未按公司各相關(guān)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理及操作,可能會(huì)給公司帶來損失的。包括:各類數(shù)據(jù)不及時(shí)跟蹤檢測(cè)造成偏差而查不出原因的、未經(jīng)審批進(jìn)行庫存損溢數(shù)據(jù)處理的、無采購訂單系統(tǒng)入庫的、不按采購物資訂單進(jìn)行相應(yīng)庫存數(shù)據(jù)錄入的、各種信息資料處理不及時(shí)等所有的違反公司制定的信息系統(tǒng)操作流程的現(xiàn)象。

  3、所有的過失錯(cuò)誤造成公司信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確及偏差給公司造成損失的。包括:倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤、對(duì)信息系統(tǒng)出現(xiàn)的問題及故障人為性不及時(shí)處理造成部門工作延誤或影響的、對(duì)部門內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問題不及時(shí)上報(bào)隱瞞問題真象的等所有因個(gè)人工作過失造成影響到公司信息管理的一切違規(guī)行為。

  4、違反IT管理規(guī)定登陸互聯(lián)網(wǎng)造公司計(jì)算機(jī)感染病毒或采用非正規(guī)手段傳播、制造病毒,給公司信息系統(tǒng)安全帶來隱患的。

  5.將IT設(shè)備配件擅自拆除挪作他用或盜取的。

  凡違反B類限定違規(guī)項(xiàng)的處以20--100元/次/項(xiàng)罰款。并因此給企業(yè)或個(gè)人造成的一切損失由違規(guī)人全部承擔(dān)。情節(jié)嚴(yán)重的公司將根據(jù)實(shí)際情況予以加重處理或解聘。

  三、C類違規(guī)范圍界定:

  1、因個(gè)人工作延誤或失職造成工作的滯后但未給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的。包括:數(shù)據(jù)錄入信息系統(tǒng)不及時(shí)、不涉及公司核算項(xiàng)的內(nèi)容錄入錯(cuò)誤、單據(jù)錄入或未做系統(tǒng)提交生效的、各類單據(jù)及業(yè)務(wù)處理錯(cuò)誤但能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并予以改正的。

  2、因個(gè)人的工作違規(guī)未給公司造成直接損失且影響其它部門業(yè)務(wù)正常開展的。包括:相關(guān)核算單據(jù)不及時(shí)傳遞、各種業(yè)務(wù)通知不及時(shí)傳達(dá)到對(duì)應(yīng)的部門的、對(duì)于信息系統(tǒng)出現(xiàn)的問題不及時(shí)溝通造成工作混亂的等所有違規(guī)行為。

  3、工作期間利用計(jì)算機(jī)做與工作無關(guān)的事,違規(guī)下載各類文件的。

  4、不按規(guī)定下班對(duì)IT設(shè)備進(jìn)行電源關(guān)閉安全隱患檢查,造成損失的

  5、擅自打開或更換公司IT設(shè)備內(nèi)部配置或安裝與工作無關(guān)軟件的。

  6、不按規(guī)定工作期間計(jì)算機(jī)未登陸域服務(wù)器,造成公司IT管理失控的

  凡違反C限定違規(guī)項(xiàng)的處以20元/次/項(xiàng)罰款。并對(duì)違規(guī)行為做公司內(nèi)警告處分。

  第六十七條信息部人員違反本管理規(guī)定加重責(zé)罰。

  第十章附則

  第六十八條此管理規(guī)定由信息部負(fù)責(zé)起草并解釋。

  第六十九條此管理規(guī)定報(bào)公司批準(zhǔn)下發(fā)后即時(shí)生效。

信息系統(tǒng)管理辦法3

  第一章總則

  第一條為進(jìn)一步規(guī)范XXX(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司)的信息系統(tǒng)權(quán)限管理工作,加強(qiáng)權(quán)限控制,確保各信息系統(tǒng)安全、有序、穩(wěn)定運(yùn)行,防范應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn),特制定本辦法。

  第二條本辦法適用于已建成的、基于角色控制和方法設(shè)計(jì)的各型信息系統(tǒng),以及以用戶口令方式登錄的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)站系統(tǒng)等。

  第三條信息系統(tǒng)用戶、角色、權(quán)限的劃分和制定,以人力資源部對(duì)部門職能定位和各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部分工為依據(jù)。

  第四條信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理的基本原則是:

  一)用戶、權(quán)限和口令設(shè)置由系統(tǒng)管理員全面負(fù)責(zé)。

  二)用戶、權(quán)限和口令管理必須作為項(xiàng)目建設(shè)的強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求。

  三)用戶、權(quán)限和口令管理采用實(shí)名制管理模式。

  四)嚴(yán)禁杜絕一人多賬號(hào)登記注冊(cè)。

第二章權(quán)限分配職責(zé)

  第五條部門經(jīng)理職責(zé)

  根據(jù)公司業(yè)務(wù)的實(shí)際需要,以及信息系統(tǒng)各功能權(quán)限,擬定系統(tǒng)管理員以及相關(guān)用戶人選。

  第六條主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

  一)依據(jù)部門主任提交的信息系統(tǒng)權(quán)限分配方案,并根據(jù)信息系統(tǒng)適用的范圍決定同意或者上報(bào)權(quán)限分配方案;

  二)信息系統(tǒng)適用范圍僅限于部門內(nèi),且非重要系統(tǒng),由主管領(lǐng)導(dǎo)決定權(quán)限分配方案;

  三)信息系統(tǒng)適用范圍跨多部門或全公司,由主管領(lǐng)導(dǎo)將權(quán)限分配方案上報(bào)至總司理。

  第七條總司理職責(zé)

  總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)適用于全公司或重要系統(tǒng)的權(quán)限分配方案進(jìn)行審批。

  第三章管理職責(zé)

  第八條系統(tǒng)管理員職責(zé)

  負(fù)責(zé)本級(jí)用戶管理以及對(duì)下一級(jí)系統(tǒng)管理員管理。包孕創(chuàng)建各類申請(qǐng)用戶、用戶有效性管理、為用戶分配經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)使用的營業(yè)系統(tǒng)、為營業(yè)管理員供給用戶授權(quán)管理的操作培訓(xùn)和手藝指導(dǎo)。

  第九條營業(yè)管理員職責(zé)

  負(fù)責(zé)本級(jí)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)角色制定、本級(jí)用戶授權(quán)及下一級(jí)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理員管理。負(fù)責(zé)將上級(jí)創(chuàng)建的角色或自身創(chuàng)建的角色授予相應(yīng)的本級(jí)用戶和下一級(jí)業(yè)務(wù)管理員,為本業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶提供操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo),使其有權(quán)限實(shí)施相應(yīng)業(yè)務(wù)信息管理活動(dòng)。

  第十條用戶職責(zé)

  用戶須嚴(yán)格管理自己用戶名和口令,遵守保密性原則,除獲得授權(quán)或另有規(guī)定外,不能將收集的個(gè)人信息向任何第三方泄露或公開。系統(tǒng)內(nèi)所有用戶信息均必須采用真實(shí)信息,即實(shí)名制登記。

  第四章用戶管理

  第十一條用戶申請(qǐng)和創(chuàng)建

  一)申請(qǐng)人在《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》上填寫基本情況,提交本部門經(jīng)理;

  二)部門經(jīng)理確認(rèn)申請(qǐng)業(yè)務(wù)用戶的身份權(quán)限,并在《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》上簽字并提交主管領(lǐng)導(dǎo);

  三)主管領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)范圍內(nèi)可直接確認(rèn),職權(quán)范圍外需簽字后提交總經(jīng)理;

  四)總司理簽字確認(rèn);

  五)經(jīng)審批后的'《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》交由系統(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶或者變更權(quán)限。

  六)系統(tǒng)管理員將創(chuàng)建的用戶名、口令告知申請(qǐng)人本人,并要求申請(qǐng)人實(shí)時(shí)變換口令;

  七)系統(tǒng)管理員將《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》存檔管理。 第十二條用戶變更和停用

  一)系統(tǒng)使用部門確認(rèn)用戶角色變更或停用原因,并在《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》上簽字并提交主管領(lǐng)導(dǎo);

  二)主管領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)范圍內(nèi)可間接確認(rèn),職權(quán)范圍外需簽字后提交總司理;

  三)總經(jīng)理簽字確認(rèn);

  四)經(jīng)審批后的《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》交由系統(tǒng)管理員做用戶變更或停用。

  五)系統(tǒng)管理員將《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》存檔管理。

  第五章安全管理

  第十三條使用各信息系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī),遵守公司的規(guī)章制度,確保國家秘密和企業(yè)利益安全。

  第十四條口令管理

  一)系統(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶時(shí),應(yīng)為其分配獨(dú)立的初始密碼,并單獨(dú)告知申請(qǐng)人。

  二)用戶在初次使用系統(tǒng)時(shí),應(yīng)立刻變動(dòng)初始密碼。

  三)用戶應(yīng)定期變換登岸密碼。

  四)用戶不得將賬戶、密碼泄露給別人。

  第十五條應(yīng)急管理

  一)用戶賬戶信息泄露遺失

  用戶賬戶信息泄露遺失時(shí),應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)通知系統(tǒng)管理員。系統(tǒng)管理員在查明情況前,應(yīng)暫停該用戶的使用權(quán)限,并同時(shí)對(duì)該賬戶所報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行核查,待確認(rèn)沒有造成對(duì)報(bào)告數(shù)據(jù)的破壞后,通過修改密碼,恢復(fù)該賬戶的報(bào)告權(quán)限,同時(shí)保留書面情況記錄。

  二)系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失

  系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失時(shí),應(yīng)立刻向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,并實(shí)時(shí)對(duì)系統(tǒng)管理員賬戶密碼進(jìn)行修改,同時(shí)對(duì)系統(tǒng)賬戶管理及數(shù)據(jù)安全進(jìn)行核查,采取需要的補(bǔ)救措施,在最終確認(rèn)系統(tǒng)安全后,方可恢復(fù)其系統(tǒng)管理員賬戶功能。

信息系統(tǒng)管理辦法4

  第一章總則

  第一條為了保護(hù)有限公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全,規(guī)范信息系統(tǒng)管理,合理利用系統(tǒng)資源,推進(jìn)公司信息化建設(shè),促進(jìn)計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和發(fā)展,保障公司信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行,充分發(fā)揮信息系統(tǒng)在企業(yè)管理中的作用,更好地為公司生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》及有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本規(guī)定。

  第二條本制度所稱的信息系統(tǒng),是指由計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施(含網(wǎng)絡(luò))構(gòu)成的,按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對(duì)信息進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索等處理的人機(jī)系統(tǒng)。

  第三條信息系統(tǒng)的安全保護(hù),應(yīng)當(dāng)保障計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施(含網(wǎng)絡(luò))的安全,運(yùn)行環(huán)境的安全,保障信息的安全,保障計(jì)算機(jī)功能的正常發(fā)揮,保障應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行,以維護(hù)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行。

  第二章硬件

  第四條按照誰使用誰負(fù)責(zé)的原則,落實(shí)責(zé)任人,負(fù)責(zé)保管所用的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和線路的完好。兩人以上的用戶,必須明確一人負(fù)責(zé)。

  第五條計(jì)算機(jī)設(shè)備的日常維護(hù)由各部室、分公司負(fù)責(zé)。計(jì)算機(jī)設(shè)備和軟件發(fā)生故障或異常情況,由局域網(wǎng)相關(guān)管理人員統(tǒng)一進(jìn)行處理。

  第六條按照作息時(shí)間準(zhǔn)時(shí)開關(guān)機(jī),及時(shí)處理有關(guān)文件,嚴(yán)禁使用公司計(jì)算機(jī)玩游戲、聽音樂、看影碟等。

  第七條計(jì)算機(jī)操作人員應(yīng)保持計(jì)算機(jī)環(huán)境清潔,下班之前退出所有程序關(guān)閉計(jì)算機(jī),切斷插板電源后方可下班離開。

  第八條各負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)計(jì)算機(jī)定時(shí)殺毒,對(duì)外來不明軟盤,必須經(jīng)過嚴(yán)格的病毒監(jiān)測(cè),方可使用;

  第三章軟件

  第九條根據(jù)責(zé)任制,各部門、分公司配備的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備根據(jù)使用者落實(shí)到人,各責(zé)任人對(duì)于計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)登陸必須設(shè)置帳號(hào)密碼,嚴(yán)格控制非使用人員使用計(jì)算機(jī)

  第十條責(zé)任人對(duì)自己的計(jì)算機(jī)要經(jīng)常進(jìn)行病毒檢測(cè)與殺毒。嚴(yán)禁外單位人員操作信息系統(tǒng),嚴(yán)禁使用外來盤片,以防泄密和病毒侵入。

  第十一條操作計(jì)算機(jī)時(shí)不得使用一些危險(xiǎn)性的命令,嚴(yán)禁使用分區(qū)及格式化硬盤等操作。

  第十二條計(jì)算機(jī)操作人員不得隨意在各終端及局域網(wǎng)上安裝任何與工作無關(guān)的軟件程序。各單位所使用的計(jì)算機(jī)和軟件系統(tǒng),除審批通過的管理軟件外

  第四章網(wǎng)絡(luò)

  第十三條聯(lián)接局域網(wǎng)內(nèi)的任何一臺(tái)計(jì)算機(jī)不得直接或間接與國際互聯(lián)網(wǎng)相聯(lián),如經(jīng)發(fā)現(xiàn),所帶來的后果由用戶責(zé)任人負(fù)擔(dān)。

  第十四條根據(jù)工作需求,批準(zhǔn)聯(lián)接國際互聯(lián)網(wǎng)的.相關(guān)部門,聯(lián)接國際互聯(lián)的計(jì)算機(jī),嚴(yán)格與局域網(wǎng)分開,該計(jì)算機(jī)上使用的移動(dòng)外設(shè)(U盤,移動(dòng)硬盤,軟盤)必須在經(jīng)殺毒檢測(cè)過后才可進(jìn)入公司辦公局域網(wǎng)使用。

  第五章移動(dòng)外設(shè)

  第十五條凡公司發(fā)放的所有移動(dòng)外設(shè)(U盤,移動(dòng)硬盤,軟盤等)只能在公司內(nèi)部使用,不允許外借、存儲(chǔ)私人資料或帶離公司使用;

  第十六條凡公司發(fā)放的所有移動(dòng)外設(shè)(U盤,移動(dòng)硬盤,軟盤等),須定期殺毒;

  第十七條外單位的移動(dòng)外設(shè),若需在本公司辦公局域網(wǎng)內(nèi)使用,必須先殺毒檢測(cè)后方可使用;

  第六章數(shù)據(jù)安全

  第十八條嚴(yán)格按照保密要求操作,所有涉及信息系統(tǒng)操作的管理人員由公司統(tǒng)一發(fā)放系統(tǒng)登陸帳號(hào),帳號(hào)專人專用,嚴(yán)禁泄漏口令和機(jī)密。

  第十九條建立雙備份制度,對(duì)重要資料除在電腦貯存外,還應(yīng)拷貝到軟盤或光盤上,以防病毒破壞或意外而遺失。

  第七章附則

  第二十條設(shè)備管理部有權(quán)對(duì)局域網(wǎng)絡(luò)以及各單位計(jì)算機(jī)

  進(jìn)行定期檢查或不定期抽查,凡有違反本制度的單位、部門或個(gè)人,由設(shè)備管理部報(bào)告中心領(lǐng)導(dǎo),視情節(jié)對(duì)部門或個(gè)人給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰和行政處分。

  第二十一條本制度適用于聯(lián)網(wǎng)各部室、分公司網(wǎng)絡(luò)管理人員。

  第二十二條本制度由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)解釋。

  第二十二條本制度自公布之日起試行。

  第七章考核

  第二十三條以上規(guī)章制度如有違反,按200元/項(xiàng)考核責(zé)任單位,100元/項(xiàng)考核責(zé)任人;

  第二十四條計(jì)算機(jī)未達(dá)到更換使用年限,而發(fā)生故障,進(jìn)行過主要部件修理的,按修理價(jià)值30考核該計(jì)算機(jī)使用單位,按15考核該計(jì)算機(jī)的責(zé)任人。

信息系統(tǒng)管理辦法5

  第一章總則

  第一條為保護(hù)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本行”)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全,根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》、《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密暫行規(guī)定》等法律、法規(guī)制訂本辦法。

  第二條本辦法所稱的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng),是指由計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)信息以及其相關(guān)配套的設(shè)備、設(shè)施構(gòu)成的,按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對(duì)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索等處理的人機(jī)系統(tǒng)。

  第三條概念釋義:

  (一)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全,是指計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)的安全必須受到保護(hù),不因自然的和人為的原因而遭到破壞、更改和丟失,以保證計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)能連續(xù)正常運(yùn)行。

  (二)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密,是指對(duì)涉及本行商密的包括但不限于計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的軟件、硬件、系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息、技術(shù)開發(fā)文檔、管理及操作規(guī)定。

  (三)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密,是指保障計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)信息網(wǎng)絡(luò)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施的安全,保障運(yùn)行環(huán)境(機(jī)房)的安全,保障信息的安全,保障計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)功能的正常發(fā)揮,防止工作或政治因素造成的失密、泄密,防止人為或自然災(zāi)害等造成的破壞,以及防止利用計(jì)算機(jī)犯罪等。

  第四條本辦法適用于支行(部)的業(yè)務(wù)網(wǎng)、辦公網(wǎng)、互連網(wǎng)等三大計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)涉密工作的.管理。

  第二章組織管理及職責(zé)

  第五條本行成立計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)保密領(lǐng)導(dǎo)小組,由行長任組長,分管副行長為副組長、各支行(部)負(fù)責(zé)人為小組成員,信息科技部負(fù)責(zé)保密領(lǐng)導(dǎo)小組的日常檢查工作。

  (一)保密領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組定期向本行領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告安全保密工作情況;

 。ǘ┍C茴I(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組督促本部門安全保密措施的貫徹執(zhí)行;

 。ㄈ┬〗M成員負(fù)責(zé)本部門安全保密檢查;進(jìn)行安全保密教育。

  第七條對(duì)涉密信息需要經(jīng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)采集、加工、存儲(chǔ)、處理、輸出的,由信息的生成、擁有、管理、提供部門向總行保密領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行申報(bào),經(jīng)總行保密領(lǐng)導(dǎo)小組核定并簽署意見后書面通知相關(guān)部門執(zhí)行。

  第八條總行保密領(lǐng)導(dǎo)小組不定期組織開展本行涉密計(jì)算機(jī)信息安全檢查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題將及時(shí)予以糾正,對(duì)嚴(yán)重違反涉密規(guī)定,造成后果的,要進(jìn)行通報(bào),并按有關(guān)規(guī)定,追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,嚴(yán)肅處理。

  第三章計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

  第九條設(shè)備選型、購置須經(jīng)充分論證,做好驗(yàn)收,對(duì)密鑰、密碼、參數(shù)等信息應(yīng)做密規(guī)定進(jìn)行控制,不得轉(zhuǎn)借或復(fù)制,需要使用或復(fù)制的須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  第十八條庫房保管人對(duì)所有介質(zhì)(資料)應(yīng)定期檢查,根據(jù)介質(zhì)的安全保存期限,及時(shí)更新復(fù)制。損壞、廢棄或過期的介質(zhì)(資料)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)處理,秘密級(jí)以上的介質(zhì)(資料)在超過保密期或廢棄不用時(shí),要及時(shí)銷毀。

  第五章安全保密管理

  第十九條計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用,應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和本行其它有關(guān)規(guī)定。

  第二十條計(jì)算機(jī)機(jī)房、辦公、防雷、消防、通訊及供配電設(shè)施應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)規(guī)定。在上述設(shè)施附近施工,不得危害計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全。

  第二十一條嚴(yán)禁任何涉及支行(部)機(jī)密的涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)直接或間接地與國際互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息網(wǎng)絡(luò)相連接,必須實(shí)行內(nèi)聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)嚴(yán)格物理隔離。所有與互聯(lián)網(wǎng)連接的計(jì)算機(jī)必須使用專用的上網(wǎng)計(jì)算機(jī)或采用隔離措施的計(jì)算機(jī),上網(wǎng)計(jì)算機(jī)中不得有涉及本機(jī)構(gòu)保密信息的內(nèi)容。

  第二十二條凡接入互聯(lián)網(wǎng)的單位,要實(shí)行保密領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制,各部門負(fù)責(zé)人是本部門保密工作的第一責(zé)任人,必須指定專人負(fù)責(zé)本部門上網(wǎng)信息的保密監(jiān)督檢查,確保涉密信息的安全。

  第二十三條要求接入國際互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī),由使用部門提出申請(qǐng),經(jīng)科技部門按規(guī)定審核后,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;ヂ(lián)網(wǎng)實(shí)行專網(wǎng)管理,由信息科技部統(tǒng)一出口管理,并向通信運(yùn)營商提出申請(qǐng)安裝,嚴(yán)格控制各支行(部)自行申請(qǐng)安裝。互聯(lián)網(wǎng)申請(qǐng)安裝必須報(bào)市公安局網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察隊(duì)備案。為控制源頭,加強(qiáng)管理,支行(部)大樓實(shí)行單一互聯(lián)網(wǎng)專線,由信息科技部負(fù)責(zé)安全措施落實(shí),各部門不得自行通過電話或其他方式上互聯(lián)網(wǎng),以防止通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)生泄密事件。

  第二十四條對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中發(fā)生的案件,按規(guī)定及時(shí)向本行相關(guān)部門報(bào)告。

  第二十五條上網(wǎng)信息的保密管理堅(jiān)持“誰上網(wǎng),誰負(fù)責(zé)”的原則。凡向互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布涉密信息,必須經(jīng)過總行保密領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)總行辦公室審查批準(zhǔn)。

  第二十六條本行員工必須接受保密安全教育,嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律。在開展技能培訓(xùn)的同時(shí),必須把保密教育作為技能培訓(xùn)的重要內(nèi)容之一。

  第二十七條本行與外單位因業(yè)務(wù)關(guān)系進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)時(shí),必須在雙方設(shè)置硬件防火墻,并通過中間服務(wù)器訪問我行數(shù)據(jù),與關(guān)聯(lián)單位簽定的協(xié)議中,必須含有保密條款。關(guān)聯(lián)單位必須遵守我行有關(guān)保密規(guī)定,不得泄露我行重要的保密信息。

  第二十八條總行保密領(lǐng)導(dǎo)小組不定期組織開展本行涉密計(jì)算機(jī)信息安全檢查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題將及時(shí)予以糾正,對(duì)嚴(yán)重違反涉密規(guī)定,造成后果的,要進(jìn)行通報(bào),并按有關(guān)規(guī)定,追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,嚴(yán)肅處理。

  第六章人員內(nèi)控管理

  第二十九條人員管理。

  本行員工一旦發(fā)現(xiàn)涉密信息泄露或可能發(fā)生泄露的情況時(shí),應(yīng)立即向保密領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告,并采取相應(yīng)的保護(hù)措施。

  第三十條任何人不得擅自處理或破壞發(fā)生事故的涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng),必須及時(shí)通知總行保密領(lǐng)導(dǎo)小組,經(jīng)保密領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán),信息科技部進(jìn)行技術(shù)分析、取證,并及時(shí)做好相應(yīng)的登記備案工作。

  第三十一條泄密事故相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)責(zé)任和損失大小承擔(dān)相關(guān)事故責(zé)任,給本行造成重大損失的將被依法追究責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的將送交司法機(jī)關(guān)處理。

  第三十二條人員審查。

  人員的審查必須根據(jù)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所規(guī)定的安全等級(jí)來確定審查標(biāo)準(zhǔn)。凡接觸系統(tǒng)安全三級(jí)以上信息系統(tǒng)的所有人員,必須按機(jī)要人員的條件進(jìn)行審查。

  第三十三條關(guān)鍵崗位人選。

  對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的關(guān)鍵崗位人選,如安全負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)管理員等,不僅需要進(jìn)行嚴(yán)格的政審,還要考核其業(yè)務(wù)能力,以保證這部分人員可信可靠,能勝任本職工作。關(guān)鍵崗位人員要實(shí)行定期強(qiáng)制休假制度。

  第三十四條人員培訓(xùn)。

  計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)上崗的所有工作人員,均需由有關(guān)部門組織上崗培訓(xùn),包括計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)操作、維護(hù)培訓(xùn)、應(yīng)用軟件操作培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全課程及保密教育培訓(xùn),經(jīng)培訓(xùn)合格的人員持證上崗。

  第三十五條人員考核。

  人事部門要定期組織有關(guān)方面人員對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所有的工作人員從政治思想、業(yè)務(wù)水平、工作表現(xiàn)、遵守安全規(guī)程等方面進(jìn)行考核,對(duì)于考核發(fā)現(xiàn)有違反安全法規(guī)行為的人員或發(fā)現(xiàn)不適于接觸計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的人員要及時(shí)調(diào)離崗位,不應(yīng)讓其再接觸系統(tǒng),對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)追究其法律責(zé)任。

  第三十六條簽訂保密協(xié)議。

  對(duì)于所有進(jìn)入計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工作的人員,均應(yīng)簽訂保密契約,承諾其對(duì)系統(tǒng)應(yīng)盡的安全保密義務(wù),保證在崗工作期間和離崗后均不得違反保密契約,泄漏系統(tǒng)秘密。對(duì)違反保密契約的,應(yīng)有懲處條款。對(duì)接觸機(jī)密信息的人員,應(yīng)規(guī)定在離崗后的一段時(shí)期內(nèi)不得離境。

  第三十七條人員調(diào)離。

  對(duì)調(diào)離人員,特別是因不適合安全管理要求被調(diào)離的人員,必須嚴(yán)格辦理調(diào)離手續(xù)。進(jìn)行調(diào)離談話,承諾其調(diào)離后的保密義務(wù),交還所有鑰匙及證件,退還全部技術(shù)手冊(cè)、軟件及有關(guān)資料。更換系統(tǒng)口令和用戶名。自調(diào)離決定通知之日起,必須立即進(jìn)行上述工作,不得拖延。

  第七章操作安全管理

  第三十八條系統(tǒng)操作安全管理目標(biāo)。

  系統(tǒng)操作是指對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)開發(fā)、操作、維護(hù)、系統(tǒng)管理等人員的行為或活動(dòng)。計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)操作安全管理的目標(biāo)是:

  (一)對(duì)系統(tǒng)管理及系統(tǒng)操作均應(yīng)進(jìn)行有效的監(jiān)督或監(jiān)控;

 。ǘ┧薪佑|系統(tǒng)的人員均應(yīng)承擔(dān)與其工作性質(zhì)相應(yīng)的安全責(zé)任。

  第三十九條計(jì)算機(jī)操作人員分類。

  對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的操作人員,應(yīng)根據(jù)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)有限職責(zé)、有限使用授權(quán)原則進(jìn)行分類。

 。ㄒ唬I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)操作員、管理人員。

 。ǘ┦潞蟊O(jiān)督系統(tǒng)操作員、管理人員。

 。ㄈ┺k公自動(dòng)化系統(tǒng)操作、管理人員。

 。ㄋ模┚W(wǎng)絡(luò)及硬件維護(hù)人員。

 。ㄎ澹┫到y(tǒng)運(yùn)行維護(hù)人員。

 。┲行南到y(tǒng)管理人員。

 。ㄆ撸┌踩芾砣藛T。

  第四十條系統(tǒng)操作控制管理。

 。ㄒ唬⿷(yīng)按照分工負(fù)責(zé)、互相制約的原則制定各類系統(tǒng)操作人員的職責(zé),職責(zé)不允許交叉覆蓋。

 。ǘ└黝惾藛T在履行職責(zé)時(shí)要按規(guī)定行事,不得從事超越自己職責(zé)以外的任何操作。

 。ㄈ┰趯(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)和監(jiān)督系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)、恢復(fù)、強(qiáng)行更改數(shù)據(jù)時(shí),至少應(yīng)有兩名操作人員在場(chǎng)、并進(jìn)行詳細(xì)的登記及簽名。

 。ㄋ模┫到y(tǒng)檢查人員、安全管理人員有權(quán)對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督與核查,但該過程必須履行必要的手續(xù)和按照一定的程序進(jìn)行。

  第八章安全保密監(jiān)督

  第四十一條科技部門對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密工作,行使下列監(jiān)督職權(quán):

 。ㄒ唬┍O(jiān)督、檢查、指導(dǎo)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密工作;

  (二)檢查危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全的違規(guī)事件;

 。ㄈ┞男杏(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密工作的其它監(jiān)督職責(zé)。

  第四十二條科技部門發(fā)現(xiàn)影響計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密的隱患時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知本行保密領(lǐng)導(dǎo)小組采取保密保護(hù)措施,在緊急情況下,有權(quán)直接先采取必要的措施,然后再向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,遇有重大問題,可以要求召集計(jì)算機(jī)保密領(lǐng)導(dǎo)小組成員會(huì)議商議對(duì)策。

  第九章泄密處理

  第四十三條如發(fā)生涉密計(jì)算機(jī)信息泄密事故,不得隱瞞,應(yīng)立即向保密領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告,并請(qǐng)求信息科技部給予技術(shù)支持;信息科技部將根據(jù)保密領(lǐng)導(dǎo)小組的要求,采取有效的技術(shù)措施,避免泄密進(jìn)一步擴(kuò)大。

  第四十四條本行員工一旦發(fā)現(xiàn)涉密信息泄露或可能發(fā)生泄露的情況時(shí),應(yīng)立即向保密領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告,并采取相應(yīng)的保護(hù)措施。

  第四十五條任何人不得擅自處理或破壞發(fā)生事故的涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng),必須及時(shí)通知總行保密領(lǐng)導(dǎo)小組,經(jīng)保密領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán),信息科技部進(jìn)行技術(shù)分析、取證,并及時(shí)做好相應(yīng)的登記備案工作。

  第四十六條泄密事故相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)責(zé)任和損失大小承擔(dān)相關(guān)事故責(zé)任,給本行造成重大損失的將被依法追究責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的將送交司法機(jī)關(guān)處理。

  第十章附則

  第四十七條本辦法由農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司負(fù)責(zé)解釋。

  第四十八條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

信息系統(tǒng)管理辦法6

  一、目的和作用

  本流程詳細(xì)規(guī)定軟件開發(fā)程的各個(gè)階段及每一階段的任務(wù)、要求、交付文件,使整個(gè)軟件開發(fā)過程階段清晰、要求明確、任務(wù)具體,實(shí)現(xiàn)軟件開發(fā)過程的標(biāo)準(zhǔn)化。

  二、適用范圍

  公司的信息系統(tǒng)開發(fā)產(chǎn)品均適用。

  三、適用對(duì)象

  開發(fā)管理人員,系統(tǒng)開發(fā)人員,系統(tǒng)維護(hù)人員

  四、軟件開發(fā)流程

  4.1可行性研究與計(jì)劃

  4.1.1實(shí)施

  a.軟件開發(fā)部分析人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查與分析,確認(rèn)軟件的市場(chǎng)需求

  b.在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行可行性研究,寫出可行性報(bào)告

  c.評(píng)審和審批,決定項(xiàng)目取消或繼續(xù)

  d.若項(xiàng)目可行,制訂初步的.軟件開發(fā)計(jì)劃,建立項(xiàng)目日志

  e.根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境、公司軟硬件情況預(yù)測(cè)十大風(fēng)險(xiǎn)因素

  4.1.2文檔

  a.應(yīng)交付的文檔

  1)可行性研究報(bào)告

  2)初步的軟件開發(fā)計(jì)劃

  3)十大風(fēng)險(xiǎn)列表

  4)軟件項(xiàng)目日志

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