2022最新公司內(nèi)部控制管理制度（通用10篇）

　　在當(dāng)今社會生活中，制度使用的頻率越來越高，制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家整理的公司內(nèi)部控制管理制度，歡迎大家分享。

　　最新公司內(nèi)部控制管理制度 篇1

　　一、目的

　　為了規(guī)范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實際情況，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于本公司所有員工。

　　三、管理規(guī)定

　　1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌。

　　2.上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內(nèi)罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。

　　3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

　　4.員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導(dǎo)，不得工作怠慢。

　　5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

　　6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關(guān)鎖好本部門的門窗及設(shè)備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。如沒關(guān)門窗及設(shè)備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

　　7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。

　　8.公司員工外出辦公時要向領(lǐng)導(dǎo)請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。

　　9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導(dǎo)請假，在公司前臺工作簿上登記，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開。

　　10.當(dāng)天能夠完成的.工作不得拖延至第二個工作日完成。

　　11.愛護公物，節(jié)約物品。

　　12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。

　　13.每周一的公司例會關(guān)聯(lián)人員必須準(zhǔn)時出席。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到），出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。

　　四、附則

　　本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。

　　最新公司內(nèi)部控制管理制度 篇2

　　一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。

　　三、周一至周六為工作日，周日為休息日；

　　上班時間：8:00-17:30（周一）

　　8:30-17:30（周二至周六）

　　午休時間為：12:00-13:00

　　四、嚴格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由經(jīng)理批準(zhǔn)；超過1天的，由鄒總批準(zhǔn)；經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當(dāng)日工資。

　　六、工作時間禁止做與工作無關(guān)的.事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。

　　七、公司每周一早上8:00舉行例會；參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。

　　八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。

　　九、員工的考勤管理，由主管負責(zé)，并嚴格與工資掛鉤，經(jīng)理進行監(jiān)督、檢查，部門負責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。

　　十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。

　　最新公司內(nèi)部控制管理制度 篇3

　　為營造一個干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的`鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強公司隊伍建設(shè)和提高員工整體素質(zhì)，結(jié)合公司實際情況，特制定如下制度：

　　一、按時參加公司組織的各種會議學(xué)習(xí)，集體活動，對不按時參加者每次給予罰款人民幣10元。

　　二、按公司規(guī)定的時間上下班，工作時間遲到早退者，第一次通報批評，月累計二次罰款10元，月累計三次視為曠工一天并罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。

　　三、工作時間不請假或請假未經(jīng)批準(zhǔn)者，每日扣罰工資40元，年連續(xù)曠工7天者、累計曠工15天者辭退。請假期間不發(fā)工資。

　　四、對工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動者辭退。

　　五、破壞公司財物者，按價賠償，情節(jié)嚴重者，追究法律責(zé)任并給予辭退。

　　六、故意擾亂工作秩序，拉幫結(jié)派、煽動鬧事、非正常上訪者一律辭退。

　　七、不準(zhǔn)酒后上崗，上崗者扣發(fā)當(dāng)日工資，酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)輕重予以50-200元罰款，直至辭退。

　　八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。

　　九、丟失或損壞公司配備工具者，照價賠償。

　　十、司機按規(guī)定時間出班存放車輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將車開出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元。

　　十一、人為或工作不負責(zé)任、缺乏認真態(tài)度造成機械事故或交通事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款200-1000元，直至辭退。

　　十二、清掃保潔路面達到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對達不到上述每項標(biāo)準(zhǔn)者，月累計一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。

　　十三、清掃保潔、清運人員對清掃清運的垃圾不按規(guī)定地點傾倒、傾卸者一次罰款50元。

　　十四、清掃保潔人員按時著裝上崗工作，全天保潔，隨時清理垃圾污物，不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。凡有違反上述一項者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。

　　十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。

　　十六、看管地坑人員及時將地坑周圍10米內(nèi)垃圾清理

　　到坑內(nèi)，大、小車司機按時清運，清運垃圾不得留底盤，做到車走地凈，清運途中箱外不準(zhǔn)有垃圾。違者，對司機一次罰款50元，對看坑跟車人員一次罰款10元，清運途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實，一次罰款50元。

　　十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內(nèi)及廁所周圍地面清潔，無廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款10元，月累計二次罰款20元，三次罰款50元，不勝任者予以辭退。

　　十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點自行收取費用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。

　　十九、垃圾收集車司機不按規(guī)定時間收集垃圾，不按指定地點傾倒者，一次罰款20元，月累計二次罰款50元，三次罰款100元，直至辭退。

　　二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。

　　二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。

　　二十二、垃圾收集清運工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象，沒有送往指定地點的，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。

　　最新公司內(nèi)部控制管理制度 篇4

　　公司后勤管理是教育教學(xué)的“先行官”，是公司教育教學(xué)工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學(xué)工作服務(wù)，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細則》，從本校實際出發(fā)，特制訂本管理制度。

　　一、財務(wù)制度

　　1、會計、出納制度

　　按照上級統(tǒng)一要求建帳、記帳，經(jīng)費具領(lǐng)、支付報銷要復(fù)核，報銷應(yīng)憑正式憑據(jù)。記帳要規(guī)范，做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》，嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。

　　2、公司經(jīng)費開支制度

　　首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。

　　其次公司的一切經(jīng)費支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經(jīng)校委會審核通過。

　　公司經(jīng)費支會原則：

　　該買則買、該用則用、該備則備、該做則做；

　　能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。

　　二、財務(wù)公開制度

　　1、開學(xué)初向家長公開收費標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、公司添置大型設(shè)備及維修、基建等需經(jīng)校委會決定，并在教師會上公開。

　　3、定期向教師公開公司收支情況。

　　三、財務(wù)管理制度

　　1、物品登記驗收制度

　　公司財產(chǎn)建立財產(chǎn)冊和分類帳，固定資產(chǎn)逐一登記造冊，凡購進的一切物品都要及時入賬，并進行分類登記，領(lǐng)進、領(lǐng)出建立驗收經(jīng)手制度。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環(huán)節(jié)要相互制約，嚴防出現(xiàn)漏洞。

　　2、公司財產(chǎn)保管使用制度

　　公司財產(chǎn)原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相應(yīng)的保管使用清冊。采用分線負責(zé)制，各線都有確定主要負責(zé)人，總務(wù)處將有關(guān)的物品分發(fā)到各主要負責(zé)人，教師需要時，向各線負責(zé)人領(lǐng)取在分發(fā)和領(lǐng)用過程中，都應(yīng)有登記制度。

　　公司的學(xué)生課桌凳，教師辦公用品，由總務(wù)處安排分配，落實到人，有專人負責(zé)保管和使用。

　　3、公司財產(chǎn)檢查制度

　　總務(wù)處每學(xué)期對全校所有資產(chǎn)多進行一次檢查（班級財產(chǎn)每學(xué)年登記造冊，期末對照檢查），發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞或遺失，要責(zé)成當(dāng)事人的責(zé)任，根據(jù)情況酌情賠償。

　　每學(xué)年對公司賬目（包括資產(chǎn)使用情況）財產(chǎn)向公司報告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。

　　每學(xué)期進行一次總結(jié)評比。對優(yōu)秀的責(zé)任人，班級進行獎勵；對問題較多的責(zé)任人或班級進行相應(yīng)的處罰。

　　四、教學(xué)用品的供應(yīng)制度

　　1、每學(xué)期的開學(xué)之前，總務(wù)處與教導(dǎo)處共同協(xié)商、確定全學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時，以保證能按時正常開學(xué)。

　　2、既要保證供應(yīng)及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，教導(dǎo)處預(yù)先做好安排，總務(wù)處做好具體的征訂計劃。

　　3、學(xué)習(xí)材料征訂，由教導(dǎo)處根據(jù)教委的'有關(guān)規(guī)定，經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經(jīng)教導(dǎo)處批準(zhǔn)。

　　五、校舍和校園管理細則

　　1、由校長牽頭，建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責(zé)任到人。

　　3、制定公司維修計劃，經(jīng)費預(yù)算、分配、安排維修項目。負責(zé)對維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安全。

　　4、建立安全巡視制度，加強對校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報修及時維修。

　　5、對于突發(fā)風(fēng)雨雷電等自然災(zāi)害要提前防范，采取有效措施加以預(yù)防，避免、減少損失。對于突發(fā)的安全隱患要及時采取有效的安全措施。

　　6、完善安全通道、設(shè)施、消防設(shè)施以及重點部位的防盜措施。

　　7、加強與公司其他部門協(xié)作，做好學(xué)生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。

　　六、衛(wèi)生檢查制度

　　1、成立衛(wèi)生檢查小組，由校長牽頭負責(zé)。

　　2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛(wèi)生間等公共場合。

　　3、組織少先隊員每日巡查衛(wèi)生，并及時公布檢查中出現(xiàn)的問題。

　　4、周五衛(wèi)生進行大掃除，將重點檢查衛(wèi)生死角，公布檢查結(jié)果。

　　最新公司內(nèi)部控制管理制度 篇5

　　1.0目的

　　為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理，保護小區(qū)財產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財產(chǎn)安全，落實安全責(zé)任，減少和防止一般事故，預(yù)防重大事故發(fā)生。

　　2.0適用范圍

　　本小區(qū)范圍內(nèi)適用

　　3.0管理職責(zé)

　　3.1小區(qū)安全委員會負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督，檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患，定期召開安全會議。

　　3.2各部門負責(zé)人為各部門安全管理總責(zé)任人

　　3.3安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護部

　　4.0定義(無)

　　5.0程序

　　5.1管理特性:全面、細致、整改、預(yù)防

　　5.2安全委員會成員

　　主任:物業(yè)經(jīng)理

　　副主任:秩序維護主管

　　成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管

　　5.3安全委員會職責(zé)

　　5.3.1貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及精神。

　　5.3.2組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓(xùn)教育制度和事故調(diào)查制度。

　　5.3.3召開小區(qū)安全工作會議，對各部門安全工作進行評估，消除各類隱患和不安全因素。

　　5.3.4對小區(qū)發(fā)生事故，成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)參加的調(diào)查小組，調(diào)查事故原因，制定改進措施。

　　5.3.5組織小區(qū)安全檢查，積極配合上級主管機關(guān)檢查。

　　5.3.6督促指導(dǎo)各部建立健全安全管理責(zé)任制度。

　　5.4安全責(zé)任人制度

　　5.4.1物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級安全管理責(zé)任人，履行本小區(qū)安全委員會職責(zé)。

　　5.4.2由物業(yè)經(jīng)理任命，各部門負責(zé)人為本小區(qū)二級安全管理責(zé)任人，即部門安全管理總責(zé)任人，均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責(zé)任書。

　　5.4.3由部門負責(zé)人任命，各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責(zé)任人，均須和部門簽定全責(zé)任書。

　　5.4.4各級安全責(zé)任人全面負責(zé)自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。

　　5.4.5各部門負責(zé)人負責(zé)確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責(zé)任區(qū)域，并填寫《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》。簽字確認。對部門所管轄的區(qū)域，因責(zé)任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的，由部門安全總負責(zé)人承擔(dān)此區(qū)域的安全管理責(zé)任。

　　5.4.6對部門區(qū)域安全管理責(zé)任人有變更的，部門負責(zé)人及時將其責(zé)任區(qū)域明確，按《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》的格式，讓其簽字確認后送秩序維護部存檔。

　　5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認的《本小區(qū)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。

　　5.5部門安全責(zé)任區(qū)域劃分原則

　　5.5.1各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設(shè)備所在區(qū)域的安全承擔(dān)責(zé)任。

　　5.5.2各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔(dān)責(zé)任(有明確設(shè)施的區(qū)域除外)。

　　5.5.3對部門管轄的區(qū)域，存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域/設(shè)備，由該兩個部門共同承擔(dān)安全責(zé)任。

　　5.5.4對無法劃分的公共區(qū)域，由各相關(guān)職能部門共同承擔(dān)安全管理責(zé)任。

　　5.6一級安全管理人職責(zé)

　　5.6.1按照'誰主管、誰負責(zé)'的原則，貫徹執(zhí)行消防法規(guī)，保障單位消防安全符合規(guī)定，掌握本單位的消防安全情況，把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。

　　5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。

　　5.6.3確定逐級消防安全責(zé)任，批準(zhǔn)實施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。

　　5.6.4組織防火安全檢查，督促落實火災(zāi)隱患整改，及時處理涉及消防安全的重大問題。

　　5.6.5組織制定符合本單位實際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

　　5.6.6為本單位實施、控制和改進職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術(shù)和財力資源。

　　5.6.7對本小區(qū)發(fā)生的火災(zāi)事故，積極組織員工進行撲救，并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因，查清事故責(zé)任者。

　　5.7二級安全管理責(zé)任人職責(zé)

　　5.7.1貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關(guān)安全工作的各項指示規(guī)定，將安全工作納入本部日常管理;

　　5.7.2制定本部的.防火、防盜等安全管理制度，并認真布置落實。

　　5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓(xùn)，培訓(xùn)可請秩序維護主管、領(lǐng)班進行自行培訓(xùn)，教育員工時刻樹立安全意識;

　　5.7.4組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查，及時整改、消除各類安全隱患。

　　5.7.5對發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故，要查明事故原因并提出處理意見，報安全委員會。

　　5.7.6每半年負責(zé)總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗教訓(xùn)。

　　5.7.7對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

　　5.7.8承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。

　　5.8三級安全管理責(zé)任人職責(zé)

　　5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項安全管理制度，貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全工作的各項指示。

　　5.8.2掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施、滅火器材的分布位置及使用方法。

　　5.8.3按照本小區(qū)及本部指定的各項安全管理制度及規(guī)定，積極配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓(xùn)。

　　5.8.4認真學(xué)習(xí)消防知識，熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。

　　5.8.5認真檢查當(dāng)值期間存在的各項安全隱患，一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。

　　5.8.6對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

　　5.8.7承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。

　　5.9義務(wù)消防隊制度

　　(1)秩序維護部、工程部及本小區(qū)安全重點部位全體員工均為本小區(qū)義務(wù)消防員;

　　(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務(wù)消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責(zé)任書;

　　(3)各部門義務(wù)消防員如有更換應(yīng)及時補充，同時報秩序維護部備案，秩序維護部每半年對義務(wù)消防員名單進行一次更新;

　　(4)對義務(wù)消防隊員的培訓(xùn)和訓(xùn)練護衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進行一次。

　　5.10義務(wù)消防員職責(zé)

　　5.11.1認真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項消防安全規(guī)章制度及各項安全操作規(guī)程。

　　5.11.2義務(wù)消防員是消防工作中的骨干力量，應(yīng)熟記本小區(qū)《火災(zāi)應(yīng)急處理程序》。

　　5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災(zāi)隱患，應(yīng)及時制止并報秩序維護部。

　　5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。

　　5.11.5有權(quán)制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。

　　5.11.6發(fā)生火險時，立即報警并挺身撲救，積極疏散賓客，保護本小區(qū)和住戶及員工的安全。

　　5.11本小區(qū)安全檢查制度

　　5.11.1本小區(qū)安全管理原則:實行'內(nèi)緊外松'的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機的結(jié)合起來，在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時，內(nèi)心要保持高度的警惕，預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生。

　　5.11.2本小區(qū)安全檢查內(nèi)容:

　　5.11.2.1本小區(qū)各部門安全制度落實程度。

　　5.11.2.2接待登記等各項手續(xù)是否健全并按要求辦理。

　　5.11.2.3門窗是否牢靠，下班后是否關(guān)窗鎖門。

　　5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴格，有無交接手續(xù)，有無漏洞。

　　5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

　　5.11.2.6財務(wù)制度、庫房管理制度是否落實，安全方面有無漏洞。

　　5.11.2.7各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。

　　5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。

　　5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況，消防通道有無堵塞

　　5.11.2.10重點部位人員有無脫崗情況。

　　5.12安全檢查制度實施辦法

　　5.12.3.1秩序維護部每季度組織相關(guān)部門主管級以上人員進行一次安全大檢查，對隱蔽部位(如天花)的檢查，在檢查時進行抽查。

　　5.12.3.2秩序維護主管、領(lǐng)班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進行監(jiān)督、檢查，各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持和合作。

　　5.12.3.3每次安全檢查情況，保安部要認真記錄，建立安全檢查檔案，對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，及時通知有關(guān)部門(單位)限期整改。

　　5.12.3.4對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，半個月后進行復(fù)查整改結(jié)果，對逾期不整改的，按相關(guān)規(guī)定處罰。

　　5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內(nèi)容，要認真督促、規(guī)范整改，并承擔(dān)因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責(zé)任。

　　5.13安全宣傳、培訓(xùn)教育制度

　　5.13.1本小區(qū)保證每個新入職員工都經(jīng)過本小區(qū)安全知識培訓(xùn)和考核。

　　5.13.2本小區(qū)每年組織對本小區(qū)員工進行一次安全知識培訓(xùn);

　　5.13.3每年'全國消防宣傳日'秩序維護部應(yīng)組織張貼標(biāo)語、知識競賽或消防演習(xí)等活動。

　　5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。

　　最新公司內(nèi)部控制管理制度 篇6

　　1.0目的

　　通過內(nèi)部質(zhì)量審核，驗證質(zhì)量體系文件的實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求，確保質(zhì)量體系的有效性。

　　2.0適用范圍

　　適用于對本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

　　3.0職責(zé)

　　3.1管理者代表負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織，任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組，批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

　　3.2內(nèi)審組長負責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo)，及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào)，編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

　　3.3審核員負責(zé)編制《檢查表》，進行現(xiàn)場審核，簽發(fā)《不合格報告》。

　　3.4辦公室負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實施。

　　4.0工作程序

　　4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的制定

　　辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù)、各次內(nèi)審活動的時間、參加審核的'人員等，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)的部門/人員。

　　4.2審核的頻次

　　內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進行兩次。需要進，可隨時安排局部或全局的審核。

　　4.3審核的準(zhǔn)備

　　4.3.1審核前，管理者代表負責(zé)任命內(nèi)審組長，確定審核組成員。內(nèi)審員與審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。

　　4.3.2制定內(nèi)審實施計劃

　　內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，內(nèi)容包括:

　　a審核的目的和范圍;

　　b審核的依據(jù);

　　c審核組成員名單;

　　d審核的日程安排。

　　4.3.3審核組預(yù)備會議

　　內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會，向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍，簡要介紹受審核部門情況后，研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排，并規(guī)定審核紀律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項。

　　4.3.4發(fā)放內(nèi)審計劃

　　審核組應(yīng)以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計劃發(fā)放到受審核部門/人員。

　　4.3.5準(zhǔn)備并收閱工作文件

　　審核員進行審核工作前，應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:

　　a審核日程安排表和任務(wù)分配表;

　　b檢查表、《不合格報告》表;

　　c質(zhì)量手冊和與受審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報告》等。

　　4.3.6編制《檢查表》

　　審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》。

　　4.4審核實施

　　4.4.1現(xiàn)場審核

　　a內(nèi)審員按照內(nèi)審計劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù);

　　b對發(fā)現(xiàn)的不合格項，經(jīng)受審核部門/人員確認后，填寫《不合格報告》;

　　c內(nèi)審組長負責(zé)對審核的全過程進行控制。

　　4.4.2匯總、整理《不合格報告》

　　內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果，確定不合格項并與被審核部門交換意見后，填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項目分布表》。

　　4.4.3總結(jié)

　　審核工作完成后，內(nèi)審組長主持召開審核會議，向質(zhì)量審檢小組受審核部門宣布審核結(jié)果，同時接受和答詢受審部門提出的問題。

　　4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā)，受審部門負責(zé)人在不合格報告上確認后簽名。

　　4.4.5編寫審核報告

　　《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由內(nèi)審組長編寫，保證其具有正確性和完整性，并交管理者代表審批。

　　4.5責(zé)任部門根據(jù)《不合格報告》要求制定和實施糾正和預(yù)防措施限期糾正，內(nèi)審組長負責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實施。

　　4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由辦公室發(fā)給各個受核部門/人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存，保存期為3年。

　　5.0相關(guān)文件

　　5.1《質(zhì)量手冊》

　　5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》

　　5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》

　　5.4《檢查表》

　　5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》

　　最新公司內(nèi)部控制管理制度 篇7

　　第一條 目的

　　為切實加強本公司車輛的保管及有效使用，進一步規(guī)范公司車輛的管理，整合資源，優(yōu)化配置，使車輛管理統(tǒng)一合理化，更有效地使用各種車輛，為公司的良好運行提供強有力的后盾保障，做好公司的服務(wù)工作，確保車輛安全、有效、有序運行。為加強駕駛員管理，規(guī)范其行為，樹立高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神。根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。

　　第二條 適用范圍

　　本制度適用于公司范圍內(nèi)所有機動車輛的管理、控制、以及公司所有涉及車輛的相關(guān)管理活動。

　　第三條 車輛的管理：

　　1、公司所屬各種車輛統(tǒng)一由辦公室管理和調(diào)度，其他人員不得隨意指派駕駛員出車。駕駛?cè)藛T私自出車造成交通、車輛機械等事故，應(yīng)由其承擔(dān)全部責(zé)任，并無條件離崗。

　　2、公司所屬車輛均由辦公室負責(zé)對其的安全檢查和保養(yǎng)保修，并分別按車號設(shè)冊登記管理。

　　3、各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照，保險卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負責(zé)保管，不得遺失，如車輛移轉(zhuǎn)時應(yīng)辦理車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù)，并將車輛的各種資料隨車轉(zhuǎn)移。

　　4、公司各部門所用車輛應(yīng)每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次，以防浪費，如超過耗油標(biāo)準(zhǔn)時（指不正常），應(yīng)送情調(diào)整修理。

　　5、未經(jīng)公司同意，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者，如發(fā)現(xiàn)一次即扣除當(dāng)天薪金，發(fā)現(xiàn)三次者自動離崗，造成事故者要由其負全部責(zé)任。

　　6、車輛需要購置附件及物品，均由辦公室負責(zé)購買，確需駕駛員購置的應(yīng)報公司待批復(fù)后，再行購置，否則公司不予報銷。

　　7、各類車輛駕駛員應(yīng)加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高思想覺悟和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，堅持安全第一，文明駕駛，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強工作責(zé)任感。

　　8、車輛行駛當(dāng)中，如遇突發(fā)故障需要維修時，應(yīng)及時向公司報告，并就近安排維修（換下的舊零件須帶回交公司驗證）。

　　9、公司所屬車輛的'年審和各項交通規(guī)費的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理。駕駛員要主動配合辦公室辦理車輛年審和各項交通規(guī)費的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準(zhǔn)，不得延誤，如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個人承擔(dān)。

　　10、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予安排車輛。特殊情況，辦事人員應(yīng)事先填寫《用車申請表》報經(jīng)部門負責(zé)人，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，辦公室方可派車。

　　11、堅持預(yù)防為主和技術(shù)與經(jīng)濟相結(jié)合的原則，對車輛實行擇優(yōu)送配，正確使用，定期檢查，修制維護的全過程綜合管理。

　　第四條 車輛的使用

　　1、車輛的使用按先上級，后下級；先急事，后一般；先涉足特殊用車，后其它事務(wù)的原則安排。

　　2、各部門公務(wù)用車，由部門負責(zé)人向辦公室申請，說明車輛使用事由，地點、時間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排。

　　3、外單位借車，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后，辦公室方可安排，并做好用車（派車）記錄。

　　4、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。駕駛員負責(zé)在出車前搞好車輛安全檢查及車輛的衛(wèi)生。

　　5、車輛收班后或節(jié)假日必須停放在公司制定的場所，并采取必要的防盜措施。

　　6、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行。

　　7、辦公室建立車輛的用油合帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核算油料，并做好每月核對無誤。

　　8、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi)，特殊情況須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　第五條 車輛的保養(yǎng)

　　1、日常保養(yǎng)、檢查、維護，駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛的內(nèi)外清潔。行駛中注意車輛是否有異常響動，經(jīng)常檢查各潤滑點，發(fā)現(xiàn)缺油或油變質(zhì)立即補充或更換。

　　2、駕駛員應(yīng)每周進行一次保養(yǎng)，每月對電瓶外表進行清潔，經(jīng)常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。

　　3、對車輛表面附著物要及時清洗，清理發(fā)動機罩，車門邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時應(yīng)用海綿仔細擦洗，并沖洗干。

　　4、車輛車窗應(yīng)及時清除橡膠痕跡，油類等，風(fēng)窗刮水片應(yīng)定期清洗并根據(jù)使用情況及時調(diào)換。

　　5、定期保養(yǎng)合金輪殼，長期保持合金輪殼的漂亮外觀，光亮整潔。定期檢查汽車底盤，及時修補及重涂保護層，以保護車輛免受腐蝕及損傷，定期更換機油，定期清洗空氣濾清器濾芯。

　　6、保持車內(nèi)無浮塵，無異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車內(nèi)應(yīng)保持空氣清新，行李廂整潔，工具擺放有序。

　　7、車輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時，應(yīng)根據(jù)車輛使用說明書的要求到公司制定修理廠進行維護保養(yǎng)。

　　第六條 車輛的費用管理

　　1、車輛的油費實行"總量控制"包于使用的辦法。辦公室根據(jù)用車業(yè)務(wù)量的多少，提出具體的用油方案報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

　　2、公司非專人用的車輛，因公所發(fā)生的一切過路，過橋，停車，補胎等費用，公司據(jù)實報銷，因私出車所發(fā)生的費用一律不予報銷。

　　3、車輛的修理保養(yǎng)費用由辦公室統(tǒng)一匯總，經(jīng)財務(wù)審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，費用由公司統(tǒng)一支付，因私修理費用自理。

　　4、當(dāng)月行車產(chǎn)生的費用，須在次月五日前整清（節(jié)假日推延）如過期，公司一律不予報銷。

　　5、公司所屬車輛的年審，年檢，及養(yǎng)修費用由公司匯總后統(tǒng)一支付。

　　6、車輛行駛當(dāng)中，所有的違章費用，公司一律不予報銷。

　　7、公司實行"統(tǒng)一管理、定點加油、分車核算、定時公布"制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務(wù)人員購買，主卡由辦公室管理。

　　8、除長途行車和特殊情況外，不得自行購買油料。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)簽字，辦公室審核后方可辦理報銷。

　　9、駕駛員應(yīng)建立行車記錄，如實記錄行車日期，時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況，作為審核差旅費和有關(guān)費用報銷的依據(jù)。

　　10、車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經(jīng)批準(zhǔn)后方可維修，由辦公室會同財務(wù)部門負責(zé)結(jié)算維修費用。

　　第七條 車輛違規(guī)與事故處理

　　1、在無照駕駛，未經(jīng)許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)則或發(fā)生事故的，由駕駛?cè)素摀?dān)損失，并予以罰款200元每次或免職處分。

　　2、違章停車、高速駕車或違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T自行承擔(dān)。

　　3、各種車輛如在行車途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生時，應(yīng)先急救傷患人員，并迅速與公司聯(lián)系，接受公司指示，及時向交通部門和保險公司報案，積極配合處理好現(xiàn)場。如小事故，可自行處理后向公司報告。

　　4、在執(zhí)行公務(wù)中，因以外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金外，再視實際情況處理。

　　5、在執(zhí)行公務(wù)中，發(fā)生交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償損失，經(jīng)除保險金額后，其差額視責(zé)任具體處理。

　　6、對模糊不清或把握不大的問題，謹慎回答交通警察的詢問。

　　第八條 獎懲辦法

　　1、對模范執(zhí)行車輛規(guī)章制度，工作成績顯著地駕駛員給予獎勵。設(shè)立車輛安全獎。對安全行車無事故者，按每月50元標(biāo)準(zhǔn)給予獎勵，年終對照本規(guī)定由總經(jīng)理和財務(wù)部進行綜合評比確認后，實施獎勵。

　　2、對違反紀律及有關(guān)規(guī)定，造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。

　�、� 凡發(fā)生事故者，駕駛員需寫出書面檢查，扣發(fā)當(dāng)月獎金。事故情節(jié)嚴重者，給予通報，調(diào)離崗位直待開除公司。

　�、� 擅自出車發(fā)生事故，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任，并給予開除處理。

　　③ 駕駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車駕駛員承擔(dān)一切責(zé)任，并給予開除處理。

　�、� 工作時間外，車輛未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，扣發(fā)50元，造成損壞，由駕駛員承擔(dān)，并追究其責(zé)任。

　�、� 未帶齊證件，違反交通法規(guī)，受到交警部門處罰，費用由責(zé)任人自理。丟失車輛證件，牌照及駕駛證得，駕駛員承擔(dān)全部證、照補辦費用。

　�、� 酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任，并給予開除處理。

　�、� 駕駛員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，賠償三倍油料價值款，給予開除處理。

　�、� 駕駛員無故不出車，由此產(chǎn)生的交通費用由駕駛員全額負擔(dān)。

　　最新公司內(nèi)部控制管理制度 篇8

　　一、總則

　　1、目的：

　　一個公司的網(wǎng)絡(luò)管理我們不但要做到“攘外”——防止外部黑客以及病毒的侵襲，還要做到“安內(nèi)”——管理好公司內(nèi)部人員的越權(quán)操作，所謂是“無規(guī)矩不成方圓”。為加強公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的管理工作，確保公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全高效運行，特制定本制度。

　　2、適用范圍：

　　本公司內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)事宜均適用本制度。

　　3、網(wǎng)絡(luò)管理員職責(zé)

　　公司網(wǎng)絡(luò)管理設(shè)網(wǎng)絡(luò)管理員和網(wǎng)絡(luò)主管。

　　網(wǎng)絡(luò)主管的職責(zé)是：

　　考核網(wǎng)絡(luò)管理員，做好網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)更新的組織工作和技術(shù)支持，制定和修訂網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

　　網(wǎng)絡(luò)管理員的職責(zé)如下：

　　A、協(xié)助網(wǎng)絡(luò)主管制定網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃，確定網(wǎng)絡(luò)安全及資源共享策略。

　　B、負責(zé)公用網(wǎng)絡(luò)實體，如服務(wù)器、交換機、集線器、防火墻、網(wǎng)關(guān)、配線架、網(wǎng)線、接插件等的維護和管理。

　　C、負責(zé)服務(wù)器和系統(tǒng)軟件的安裝、維護、調(diào)整及更新。

　　D、負責(zé)網(wǎng)絡(luò)IP地址分配、賬號管理、資源分配、數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)安全。

　　E、監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)運行，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)參數(shù)，調(diào)度網(wǎng)絡(luò)資源，保持網(wǎng)絡(luò)安全、穩(wěn)定、暢通。

　　F、負責(zé)系統(tǒng)備份和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)備份；負責(zé)各部門電子數(shù)據(jù)資料的整理和歸檔。

　　G、保管網(wǎng)絡(luò)拓撲圖、網(wǎng)絡(luò)接線表、設(shè)備規(guī)格及配置單、網(wǎng)絡(luò)管理記錄、網(wǎng)絡(luò)運行記錄、網(wǎng)絡(luò)檢修記錄等網(wǎng)絡(luò)資料。

　　H、每年對本公司網(wǎng)絡(luò)的效能和各電腦性能進行評價，提出網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)管理的改進措施。

　　二、網(wǎng)絡(luò)管理制度

　　1、規(guī)范化上網(wǎng)制度

　　A、上班時間內(nèi)，不得利用聊天軟件（QQ、MSN、UC等）閑聊與工作無關(guān)的事情，不得發(fā)送與工作無關(guān)的私人電子郵件。

　　B、工作時間內(nèi)，不得觀看與工作無關(guān)的網(wǎng)頁、電視、電影、視頻，不得玩游戲，聽歌曲。

　　C、工作時間內(nèi)，不得下載與工作無關(guān)的網(wǎng)絡(luò)資源，不得亂下載電影、歌曲等資料，因亂下載網(wǎng)絡(luò)資源，導(dǎo)致公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)帶寬擁堵、掉線、中毒，甚至癱瘓的，一旦查出主機IP，追究到個人并予以相應(yīng)處罰。

　　D、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，任何人不得非法拷貝公司內(nèi)部資料，不得發(fā)送公司重要技術(shù)資料到公司以外的單位或個人。一旦查出，追究到個人并予以相應(yīng)外罰。

　　2、安全管理制度

　　A、未經(jīng)網(wǎng)管批準(zhǔn)，任何人不得改變網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備布置，服務(wù)器、路由器配置和網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。

　　B、任何人不得進入未經(jīng)許可的計算機系統(tǒng)更改系統(tǒng)信息和用戶數(shù)據(jù)。

　　C、公司局域網(wǎng)上任何人不得利用計算機技術(shù)侵占用戶合法利益，不得制作、復(fù)制和傳播妨害公司穩(wěn)定的有關(guān)信息。

　　D、各部門定期對本部門計算機系統(tǒng)和相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行備份以防發(fā)生故障時進行恢復(fù)。

　　3、帳號管理制度

　　A、網(wǎng)絡(luò)賬號采用分組管理。并詳細登記：用戶姓名、部門名稱、相應(yīng)軟件賬號名及口令、存取權(quán)限、開通時間、網(wǎng)絡(luò)資源分配情況等。申請表要經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后交網(wǎng)絡(luò)管理員辦理，注銷帳號時要通知管理員。

　　B、網(wǎng)絡(luò)管理員為用戶設(shè)置明碼口令，用戶可以根據(jù)自己的保密情況進行修改口令，用戶應(yīng)對工作站設(shè)置開機密碼和屏保密碼。

　　C、用戶帳號下的數(shù)據(jù)屬于用戶私有數(shù)據(jù)，當(dāng)事人具有全部存取權(quán)限，管理員具有管理和備份存取權(quán)限。

　　D、網(wǎng)絡(luò)管理員根據(jù)公司制度的帳號管理規(guī)則對用戶帳號執(zhí)行管理，并對用戶帳號及數(shù)據(jù)的安全和保密負責(zé)。

　　E、網(wǎng)絡(luò)管理員必須嚴守職業(yè)道德和職業(yè)紀律，不得將任何用戶的密碼、帳號等保密信息、個人隱私等泄露出去。

　　4、公司電腦操作人員培訓(xùn)制度

　　A、公司中所有操作電腦的`人員，都要經(jīng)過電腦的上崗培訓(xùn)，只有培訓(xùn)合格的人員，才可以有操作電腦的權(quán)限，并且自己的機器都設(shè)有屏保密碼，避免別人的不合理侵入；

　　B、公司購買新的軟件產(chǎn)品或自己開發(fā)的軟件產(chǎn)品，安裝使用前一定要生產(chǎn)廠家的專家技術(shù)人員來廠進行培訓(xùn)，只有經(jīng)過培訓(xùn)合格者，方能取得此軟件的操作權(quán)限。

　　5、病毒的防治管理制度

　　A、任何人不得在公司的局域網(wǎng)上制造傳播任何計算機病毒，不得故意引入病毒。

　　B、網(wǎng)絡(luò)使用者發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即向網(wǎng)絡(luò)管理員報告以便獲得及時處理。

　　C、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的病毒防治由網(wǎng)絡(luò)管理員負責(zé)，各部門的電腦病毒的防治由各部門指定專人負責(zé)，網(wǎng)絡(luò)管理員可以進行指導(dǎo)和協(xié)助。

　　D、各部門應(yīng)定期查毒，（周期為一周或者10天）管理員應(yīng)及時升級病毒庫，并提示各部門對殺毒軟件進行在線升級。

　　本制度自頒布之日起生效。

　　最新公司內(nèi)部控制管理制度 篇9

　　1.目的：

　　公司內(nèi)部資料有利于促進公司企業(yè)文化建設(shè)，增強公司形象提升公司品牌，為了加強公司內(nèi)部資料的管理，特制定本制度。

　　2.適用范圍：

　　本制度適用于總公司及各分子公司。

　　3.權(quán)責(zé)說明：

　　3.1成立編委會負責(zé)內(nèi)部資料的組織工作。

　　3.2編委會由各單位指派一名人員組成，并由編委會選出編委會主任一名負責(zé)編委會的日常事務(wù)。

　　3.3編委會成員在此項工作中的表現(xiàn)將作為個人考核的參考指標(biāo)。

　　4.內(nèi)部資料組織

　　4.1為了提升內(nèi)部資料的制作質(zhì)量，各單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視內(nèi)部資料的采集等工作，將此項工作納入自己的工作范圍。

　　4.2各單位指定一名或多名記者，負責(zé)本單位內(nèi)部資料的.采集工作。

　　5.內(nèi)部資料不得有如下內(nèi)容

　　5.1反對憲法確定的基本原則的；

　　5.2危害國家的統(tǒng)一、主權(quán)和領(lǐng)土完整的；

　　5.3危害國家的安全、榮譽和利益的；

　　5.4煽動民族分裂，侵害少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣，破壞民族團結(jié)的；

　　5.5泄露國家秘密的；

　　5.6宣揚淫穢、迷信或者渲染暴力，危害社會公德和民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)的；

　　5.7侮辱或者誹謗他人的；

　　5.8法律、法規(guī)規(guī)定禁止的其他內(nèi)容的。

　　6.酬勞：

　　內(nèi)部資料鼓勵原創(chuàng)，并經(jīng)編委會確定后予以一定獎勵。

　　7.工作流程

　　7.1各單位指定的記者或編委按照要求收集、整理本單位內(nèi)部資料；

　　7.2各單位領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審定本單位報送的內(nèi)部資料；

　　7.3將內(nèi)部資料報送編委會；

　　7.4編委會對收集到的內(nèi)部資料匯總、篩選、編輯，制作內(nèi)部資料初稿；

　　7.5將內(nèi)部資料初稿報送分管領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱；

　　7.6匯總定稿；

　　7.7分送公司各單位。

　　8.附則

　　8.1本制度由信息部負責(zé)解釋。

　　8.2本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。

　　8.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。

　　最新公司內(nèi)部控制管理制度 篇10

　　一、總則

　　1.1目的：為了嚴明紀律、獎勵先進、處罰落后、調(diào)動員工積極性、提高工作效率和經(jīng)濟效益;為了明確獎懲的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和程序，使獎懲公開、公平、公正，更好地規(guī)范員工的行為，鼓勵和鞭策廣大員工奮發(fā)向上，創(chuàng)造更好的工作效率，特制訂本制度。

　　1.2適用范圍：公司全體員工

　　1.3原則：對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主，經(jīng)濟獎懲為輔的原則。

　　1.4權(quán)責(zé)規(guī)定：部門主管經(jīng)理為獎懲事由核實與操作的負責(zé)部門;行政人事為獎懲的終審部門，并為獎懲申訴的接口部門;董事為獎懲申訴的最終評判機構(gòu)。

　　二、獎懲的原則

　　2.1獎懲的原則包括獎懲有據(jù)原則，獎懲及時原則，獎懲公開的原則和有功必獎、有過必懲的原則等原則。 2.1.1獎懲有據(jù)原則：獎懲的依據(jù)是公司的各項規(guī)章管理制度，員工的崗位描述及工作目標(biāo)等;

　　2.1.2獎懲及時原則：為及時地鼓勵員工對公司的貢獻和正確行為以及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機制發(fā)揮應(yīng)有的作用，獎懲必須及時;

　　2.1.3獎懲公開的原則：為了使獎懲公正、公平，并達到應(yīng)有的效果，獎懲結(jié)果必須公開;

　　2.1.4有功必獎、有過必懲的原則：嚴防公司員工特權(quán)的產(chǎn)生，在制度面前公司所有員工應(yīng)人人平等，一視同仁。

　　2.2員工的表現(xiàn)只有較大地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵，達到或稍稍超出公司對員工的基本要求，應(yīng)視為員工應(yīng)盡的責(zé)任，不應(yīng)得到正常待遇之外的獎勵。

　　2.3員工的表現(xiàn)應(yīng)達到公司對員工的基本要求，當(dāng)員工的.表現(xiàn)達不到公司對員工的基本要求，應(yīng)給予相應(yīng)懲戒。處罰的原則是從輕不從重，目的是：防微杜漸、懲前毖后。

　　2.4為處理員工因違紀過失或責(zé)任過失行為而填寫的表單為《過失單》。處罰和懲戒通知單必須知達員工本人，簽字確認。對于不合理、不公平的.懲罰，員工有申訴的權(quán)利。

　　2.5對員工獎懲采取拖延、推諉或不辦等方式的管理人員，行政人事部在查清事實后提出處罰建議，并與當(dāng)事人溝通后雙方簽字確認，下達《(責(zé)任)過失單》;若當(dāng)事人對處罰有所疑異，則由總辦作為終審部門，重新對處罰事項進行核實并提出終結(jié)意見。

　　三、獎勵的目的、方式和類型

　　3.1獎勵的目的在于既要使員工得到心理及物質(zhì)上的滿足，又要達到激勵員工勤懇工作，奮發(fā)向上，爭取更好業(yè)績的目的。

　　3.2獎勵的方式分為行政獎勵、經(jīng)濟獎勵。

　　3.3行政獎勵包括通報表揚。

　　3.4經(jīng)濟獎勵包括獎金、獎品。

　　3.5公司特別貢獻獎包括榮譽及其他物質(zhì)獎勵，由行政人事視具體情況確定獎勵內(nèi)容。

　　3.6以上二種獎勵可分別實行，也可合并執(zhí)行。

　　3.6.1評優(yōu)年會中進行現(xiàn)場頒發(fā)獎金500元及獎狀;

　　3.6.2通報表揚當(dāng)日發(fā)100-500元;

　　四、懲戒的目的、方式和類型

　　4.1懲戒的目的在于促使員工必須和應(yīng)該達到并保持應(yīng)有的工作水準(zhǔn)和完成公司所安排的工作任務(wù);懲前毖后，從而保障公司和員工共同利益和長遠利益。

　　4.2按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)章制度、崗位描述、工作目標(biāo)、工作計劃等)檢查員工的表現(xiàn)，對達不到標(biāo)準(zhǔn)的員工，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。

　　4.2.1檢查員工遵守公司的各項工作紀律、規(guī)章制度的情況，一切違反有關(guān)紀律、規(guī)章制度的行為構(gòu)成違紀過失，填寫《(違紀)過失單》;

　　4.2.2考查員工(崗位描述)(崗位說明書等)以及(工作目標(biāo))、(工作計劃)的完成情況，凡對本人負有直接責(zé)任或領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的工作造成損失的情節(jié)視為責(zé)任過失，填寫《(責(zé)任)過失單》。

　　4.3懲戒的方式有行政處分和經(jīng)濟處罰兩種。

　　4.4行政處分分為輕度違規(guī)發(fā)警告信、嚴重違紀(辭退)。

　　4.5經(jīng)濟處罰即為罰款。

　　4.6以上兩種懲戒可分別施行，也可合并施行。

　　4.6.1(輕微)違紀行為，視情況嚴重情況給予10-50元不等的經(jīng)濟處罰，如造成損失需負賠償責(zé)任;

　　4.6.2警告處分，警告通報全公司，同時給予100元經(jīng)濟處罰，如造成損失并需負責(zé)賠償責(zé)任;

　　4.6.4嚴重違紀行為，予以開除，且不支付經(jīng)濟補償金，同時通報全公司，并視情節(jié)移交司法機關(guān)處理。

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