建筑公司管理制度（通用7篇）
在不斷進步的社會中，制度起到的作用越來越大，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的建筑公司管理制度（通用7篇），希望對大家有所幫助。
建筑公司管理制度1
第一章 總則
第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務
(1) 做好物資出庫和入庫工作。
(2) 做好物資的保管工作。
(3) 做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫
第三條 對于業(yè)務人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映。
第四條 對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告主管人員處理。
第三章 倉庫貨物的出庫
第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨,保管人員有權拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告主管人員。
第四章 倉庫貨物的'保管
第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。
第七條 每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。
第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。
第九條 做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十條 根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。
第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條 嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。
第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內容規(guī)定:
(1)嚴禁在倉庫內吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。
第五章 附則
第十六條 本規(guī)定由行政部制定,報總經(jīng)理批準實施。
第十七條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。
建筑公司管理制度2
為加強對施工現(xiàn)場的材料物資的管理，確保其能夠保質保量投入使用，滿足工程施工的需求，防止材料資損壞、變質和丟失等，特制定本制度：
一、項目經(jīng)理部進入施工現(xiàn)場后，由項目經(jīng)理負責建立工地材料物資庫房，為施工材料物資的貯存、保管創(chuàng)造條件。當工地無條件建有封閉庫房時，工地應積極采取設立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管要求。
二、項目經(jīng)理、施工隊長是工地庫房管理第一責任人、項目部、各施工隊要各自確定一名專職庫房保管員，負責項目部及各自施工隊工程材料物資的驗收、貯存、保管和發(fā)放工作。
三、庫房保管員必須具備忠誠老實、辦事認真、責任心強的品德，并有基本的書寫和計算能力。
四、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴格進行質量、數(shù)量的檢查驗證，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數(shù)量準確、質量合格，對不合格品有權拒收。
五、庫房保管員對庫存物資，要建立健全材料臺帳，做到貯存記錄準確、完整，保證帳、卡、物三相符，對庫存物資要掛標牌、標明名稱、規(guī)格型號等。
六、材料物資的貯存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，無條件上架的要分類、分規(guī)格碼放整齊，并有標識。
七、入庫產(chǎn)品要根據(jù)各類產(chǎn)品不同性質分別保管，對易燃易爆、易碎、有毒的物品應按有關規(guī)定要求，采取隔離措施進行重點保管。
八、庫房保管員對材料物資的發(fā)放，遵循先進先出的'原則，認真辦理出庫的記賬手續(xù)，填寫單據(jù)數(shù)量要準確，字跡清晰可辨，簽字認真，日期要確切。
九、庫房保管員對在庫產(chǎn)品應堅持盤點和不定期抽檢，隨時掌握品種、數(shù)量的變化情況，及時報告項目經(jīng)理進行補充以滿足施工的需求。
十、對露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況，及時采取擋雨、防曬措施，保證材料不受損失。
十一、庫房保管員有義務要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作，保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環(huán)境，
十二、庫房內嚴禁吸煙，電爐取暖、做飯等動用明火的行為，無關人員嚴禁進入庫房，注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。
十三、庫房保管員要恪守職責，遵紀守法，當發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質等情況要及時報告項目經(jīng)理，并進行相應賠償，違紀不報者，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分，或追究法律責任。
建筑公司管理制度3
1、總則
為推進公司發(fā)展，提升企業(yè)文化，健全員工管理，公司依據(jù)國家政策、法律及相關條例規(guī)定，結合自身實際情況，制訂本制度。
本管理制度中所稱的員工，系指公司正式聘用的員工及試用期間的新進員工。
凡公司員工,均應嚴格遵照執(zhí)行本規(guī)章制度（除國家政策、法律、法規(guī)另有規(guī)定外。
2、招聘與錄用
2.1公司對員工采用聘用制管理，基本政策是：根據(jù)年人力資源規(guī)劃、人員動態(tài)情況和人力成本控制目標，保證人員選聘和錄用工作的質量，為本公司選拔出合格、優(yōu)秀的人才，并使之適應業(yè)務發(fā)展要求。
2.2公司招聘、選聘、錄用過程中應遵循的原則：
1）公正、公平、平等競爭、親屬回避；
2）先內部選聘、調配，后外部招聘。
2.3公司聘用員工內部流程：
1）用人部門提出崗位人員需求計劃，填寫《人力需求申請表》上報總經(jīng)理審批；
2）公司行政人事部依據(jù)總經(jīng)理的批示，按照《崗位分析說明書》的要求辦理內部選聘、調配，或對外統(tǒng)一發(fā)布招聘信息。
2.4應聘人員須向公司行政人事部提供應聘材料和有關證明材料。由公司行政人事部和用人部門聯(lián)合對應聘材料進行斟選，確定擬聘人選和招聘考核方式，由公司行政人事部組織安排招聘的面試考核工作。
2.5參加面試考核的應聘人員應真實填寫有關表格，按表格規(guī)定程序完成面試考核，公司行政人事部保留調查核實員工工作經(jīng)歷及個人背景的權利。
2.6面試考核：
1）由公司行政人事部初試，完成對應聘人員身份、學歷、證件、任職資格的考核；
2）由用人單位面試，完成專業(yè)任職資格的考核；
3）由公司行政人事部安排復試并完成應聘者資格核查。
4）對于重要職位的招聘需由總經(jīng)理作最終的面試考核。
5）考核由以下幾項內容組成：
a）儀表、修養(yǎng)、談吐；
b）求職動機和工作期望；
c）責任心和協(xié)作精神；
d）專業(yè)知識與專業(yè)技能；
e）相關工作經(jīng)驗；
f）素質測評；
g）必要時增加筆試；
6）具體辦事流程見《招聘面試流程》。
2.7經(jīng)核準擬試用的'外部應聘人員，由公司行政人事部通知試用并安排到指定醫(yī)院進行體檢（可在入職后一周內提供有效體檢證明），體檢合格者，按規(guī)定時限到公司行政人事部辦理入職手續(xù)，否則視為拒絕受聘。
2.8外部應聘人員辦理入職時，須提供以下材料：
1）身份證及戶籍證復印件；
2）學歷證明、英語級別證書；
3）職稱證明、崗位資格證明；
4）結婚證、流動人口婚育證明；
5）與原單位解除勞務合同證明；
6）原單位社保證明以及近期體檢報告；
7）當期免冠近照4張；
8）親筆填寫《員工入職登記表》。
上述資料不齊者，不予辦理入職手續(xù)。確因特殊原因需延遲提交者，由公司行政人事部以書面報告形式上報公司領導批準后，于入職后2周內補齊資料，否則不予留用和資遣。
2.9公司全體員工個人資料有以下更改或補充時，均應及時知會公司行政人事部，以確保與你有關的各項權益：
1）家庭地址和電話號碼；
2）婚姻狀況；
3）誕生子女；
4）發(fā)生事故或緊急情況時的聯(lián)系人；
5）培訓結業(yè)或進修畢業(yè)。
2.10公司保留審查新入職員工所提供個人資料的權利，如有虛假，立即被除名，并要求賠償公司為招聘該員工而付出的一切費用。
2.11報到程序包括：
1）辦理報到登記手續(xù)，簽訂《新員工入職試用合同》；
2）領取考勤卡、辦公用品和資料等；
3）接受入職培訓；
4）與部門主管見面，接受工作安排。
受聘者接到錄用通知后，應在指定日期到達公司行政人事部報到。如因故不能按期前往，應與公司行政人事部取得聯(lián)系，另行確定報到日期。
2.12本公司聘用的新進人員，從入職之日起算試用期，試用期一般為3個月。對于特殊的崗位（如高技術含量或高業(yè)務資格的崗位），可根據(jù)具體崗位情況，適當?shù)难娱L試用期時間到6個月。試用期內工作成績突出，表現(xiàn)優(yōu)異者，可提出書面申請經(jīng)用人部門同意，公司行政人事部根據(jù)考核情況核準，公司總經(jīng)理批準，縮短試用期。反之，確有需要經(jīng)審批同意，試用期可延長，但試用期最長不超過六個月。
2.13試用期內，新進員工如果感到公司實際狀況、發(fā)展機會與預期有較大差距，或由于其它原因而決定離開公司，可提出辭職，并按規(guī)定辦理離職手續(xù)；相應的，如果新員工的工作無法達到要求，公司也會終止試用。
2.14如試用合格并通過入職前培訓，可到公司行政人事部領取《員工試用期工作表現(xiàn)評定報告》，由試用部門負責人簽署意見報公司行政人事部，由行政人事部上報總經(jīng)理審批。
2.15具體辦事流程參見《試用轉正流程》。
2.16新進員工在試用期內原則上不能請假。如確實有需要請假的，轉正時間將會被順延。若請假超過一個月，則作自動離職處理。
2.17入職引導人幫助：
1）試用期間，公司會指定入職引導人幫助新員工接受在職培訓；
2）入職引導人的職責：
a）介紹本部門職能、人員情況；
b）講解本職工作內容、工作程序、工作標準；
c）幫助新員工了解公司有關規(guī)則和規(guī)定，為新員工安排培訓的時間。
d）任何有關工作的具體事務，如確定辦公位、領取辦公用品、使用辦公設備、用餐、公司宿舍等，盡可咨詢入職引導人。
附件：
1、員工試用期工作表現(xiàn)評定表
2、招聘面試流程
3、試用轉正流程
建筑公司管理制度4
為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第一條 會計和出納的職責
1、會計的職責：
�。�1）按照國家會計制度、總公司財務管理辦法的規(guī)定，依法組織會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。按期報帳，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報總公司。
�。�2）收集、整理和分析有關會計數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監(jiān)督。
�。�3）緊密聯(lián)系工程計量部，準確核算聯(lián)合施工單位應分攤的各項稅費、應拔工程款、以及各施工隊的計價工作。
（4）與設備部、材料部保持緊密聯(lián)系，協(xié)助設備部和材料部搞好機料管理，嚴把成本控制關。
�。�5）按照經(jīng)濟稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。
（6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露經(jīng)理部機密。
�。�7）完成經(jīng)理部領導交給的其他任務。
2、出納的工作職責
（1）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付，并在登記后將收付款憑證返回會計。
�。�2）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
�。�3）嚴格支票管理制度，編制支票使用檔案。
（4）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
（5）配合會計做好各種帳務處理。
（6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露經(jīng)理部機密
（7）完成經(jīng)理部領導交給的其他任務
第二條、 財務部門的職責與權利
1、財務部門的職責：依法組織與實行經(jīng)理部的日常會計核算，收集、整理和分析有關會計數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監(jiān)督。
2、財務部門的權利：審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對于不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經(jīng)理。
第三條、財務日常工作辦法
1、公司財務部采取印鑒分管制度，出納一枚，會計一枚，其中一人外出時，交由總經(jīng)理監(jiān)管。
2、財務人員審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對于不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報總經(jīng)理。
3、大額購買材料、辦公用品等，須填寫《申購單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可購買。
4、報賬發(fā)票需用發(fā)票粘貼薄,由財務會計審核后,總經(jīng)理簽字報銷。
5、外出辦事交通費，視具體情況由會計主管及總經(jīng)理審批后方可報銷。
6、費用報銷的程序是：報銷人收集原始單據(jù)→會計初步審核同意→總經(jīng)理簽字同意→會計制憑證→出納付款或會計制憑證沖帳。
7、不按有關規(guī)定執(zhí)行報銷程序的，一律不給予報銷。
8、報銷金額，不能有任何涂改，涂改后的報銷憑證，不能報銷。
第四條 備用金及借款程序管理
1、采購人員、項目經(jīng)理、對外聯(lián)系業(yè)務人員等可借支備用金；每人借支累計總額具體規(guī)定為：項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理1萬元，總工5000元，辦公室主任1000元，部門負責人1000--3000元，其他人員視具體情況而定。
2、備用金借支程序：借款人申請→會計審核簽署意見→總經(jīng)理簽字同意→會計出憑證→出納付款。
3、民工個人，不能直接向財務部借支，必須通過所屬施工工區(qū)負責人向財務借支。
4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報銷沖帳，對借款人未及時償還的借支，財務部門有權扣工資償還。
5、超過借支總額累計金額的，不能再次借支。
6、備用金使用過程中，1000元以內的經(jīng)濟活動可由各部門負責人簽字負責，1000元以上的必須由總經(jīng)理同意，否則不給予報帳。
上述相關規(guī)定，若遇到特殊情況，可視具體情況，總目經(jīng)理簽字同意后，靈活變通處理。
第五條 支票領用管理
1、支票由出納管理，出納開具支票，應由會計審核。
2、項目負責人有需要領用支票 需經(jīng)總經(jīng)理特批方可跟出納領用。
3、支票領用人對所領用的支票的大小寫金額、收款人名稱等全部內容可能發(fā)生的`差錯負全責。
第六條、業(yè)務招待費和誤餐費
1、業(yè)務招待費僅限于招待與本項目有關的單位及個人。
2、因辦理經(jīng)理部相關業(yè)務事項，發(fā)生的誤餐費，可以報銷。
3、業(yè)務招待費和誤餐費必須取得正式發(fā)票，并在發(fā)票后注明時間、經(jīng)辦人及證明人。
4、業(yè)務招待費原則上由部門負責人以上報銷，但發(fā)生業(yè)務招待費前應告知總經(jīng)理。其他人員一般情況不得報銷業(yè)務招待費，若特殊情況需由部門負責向總經(jīng)理反映審批后方可發(fā)生，報銷程序按財務日常工作辦法執(zhí)行。
5、業(yè)務招待過程中發(fā)生的無票支出，由總經(jīng)理同意后，財務統(tǒng)一辦理。
6、項目部各部門的業(yè)務招待費，應本著節(jié)約的原則合理開支。
第七條 差旅費的報銷
1、因為需出公差，項目部主要人員和負責人，由總經(jīng)理根據(jù)事由緩急，可自行安排乘坐飛機、火車或汽車，票務費用，按實報銷;其余人員按火車（硬臥）標準報銷,緊急情況下，總經(jīng)理特批者除外。
未經(jīng)同意的飛機票，只能按照火車（硬臥）票報銷，差價由經(jīng)辦人自行承擔。
2、住宿費標準，按總經(jīng)理規(guī)定。
3、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費，出差期間發(fā)生的其他費用，要單獨報銷。
4、所有出公差者，均需填差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》。
第八條、工程款項管理
1、 公司工程項目在簽訂施工合同時必須注明工程款項匯入公司的銀行賬戶名稱。
2、所有項目工程款項必須匯入公司指定銀行賬戶，公司直管項目根據(jù)工程情況按計劃安排支付。各項目部應及時提供材料發(fā)票，如果在公司劃撥工程款時不能及時提供材料發(fā)票的，應由項目經(jīng)理寫借條，借條交給公司財務處，原件留委會計處，到時用材料發(fā)票兌換借條。如果到工程完工還有發(fā)票未提供的，公司按5%的比例收取稅費。
3、項目從建設單位收取的所有款項（包括借款、甲方供料），一律作為工程款收入，
4、項目資金必須確保用于項目生產(chǎn)經(jīng)營，�？顚Ｓ茫坏门沧魉�。
5、掛靠項目應及時交納稅金及公司管理費。
第九條 計價單的開具
1、項目部發(fā)生的相關工程成本費用支出，收款單位（或個人）憑部門開具的《工程計價領款書》到財務部結帳。
2、《工程計價領款書》由計價者根據(jù)工程部門相關業(yè)務的原始單據(jù)，核實計算后開出。財務部審核只對金額正確與否負責，不對原始單據(jù)的正確性負責。
3、《工程計價領款書》由相關部門簽字以明確責任后。交項目經(jīng)理簽字同意后，方可作為記帳憑據(jù)。
4、《工程計價領款書》應每月開一次，手續(xù)完善后交財務列帳，做好每月成本核算工作。
5、《工程計價領款書》采用公司統(tǒng)一印制的。
第十條 工資核算
一、一般程序
1、 以出勤日計算每月應發(fā)工資；
2、 每月10日發(fā)放上月基本工資及提成或績效工資，由公司財務部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；
3、 自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務部結算；
4、 每月5日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。
5、 按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關規(guī)定由財務部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關制度、規(guī)定；
6 工資單經(jīng)財務主管、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；
二、保密原則
工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、 為適應激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務人員的收入水平與其本人的業(yè)務完成額直接掛鉤；非業(yè)務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。
2、 職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結構
1、 薪酬結構種類
1） 年薪制
2） 基本工資加績效工資
3） 基本工資加提成制；
2、 基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補、交通補貼等構成。
3、 對應于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務相關的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據(jù)部門業(yè)績及員工當月工作考核情況予以調整。
4、 實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、 每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。
6、加班費計算方法：
�。�1）法定節(jié)假日加班，按下列公式計發(fā)加班費：
�。ū救嗽鹿べYx300%）÷21.75天x加班天數(shù)
法定節(jié)假日按國家相關規(guī)定執(zhí)行。
7、效益工資的評定由各部門負責人根據(jù)職工的能力、工作表現(xiàn)、工作態(tài)度來評定，各部門負責人由總經(jīng)理評定。
8、各部門職工各種補貼遵照國家勞動法和總公司管理辦法執(zhí)行。
第十一條 材料款核算
1、鋼材、水泥、砂石料、主要裝修材料等建材，購進時，材料部應向財務部提供規(guī)定的《材料結算表》，并附過磅磅單，經(jīng)材料部負責人簽字，主管項目副經(jīng)理審核，項目經(jīng)理審批。
2、其他零星材料的采購，由項目部與固定的供應商簽訂長期供貨合同，定點采購，分月結算。零星材料，必須附有詳細清單和單價，由主管項目副經(jīng)理審核。
以上包括五金材料、電器材料、漆料、等。
3、每月25日為材料結帳日，同時材料部向財務部上報《材料使用匯總表》，并附材料領用的詳細清單。上述單據(jù)，最后經(jīng)材料部主管簽字生效，財務部以此為依據(jù)，進行項目成本核算，結算各項工程的材料實際成本
4、每月材料部必需與財務部進行帳帳核對，做到帳帳相合，帳實相合。對于產(chǎn)生的差異，材料部填報《材料盤點表》，說明情況，并報主管項目副經(jīng)理審批。
第十二條 實施
1、本財務管理辦法為試行辦法，其未盡事項，由財務部制定相關條款的《實施細則》予以補充。
2、本財務管理辦法上報公司總經(jīng)辦審核、備案。
3、本財務管理辦法經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后生效，自 年 月 日起實行。
建筑公司管理制度5
一、文物庫房為館內的安全重地，全館人員須加大文物安全意識。庫房內外不得存放易燃、易爆、腐蝕性物品及其他有礙文物安全的物品。
二、庫房鑰匙分別交由兩名保管人員，并妥善保管，庫房鑰匙不得隨意轉交他人。
三、庫房工作人員進入庫房須有兩人以上；非庫房工作人員未經(jīng)主管指導同意，不得擅自入內，經(jīng)許可者，須由庫房工作人員陪同。
四、進出庫房人員一律不許帶包，嚴禁在庫房內吸煙。
五、創(chuàng)立庫房出入登記制度，非本館人員入庫須在保衛(wèi)科認真填寫《入庫人員登記表》，并由館指導或保管部負責人簽字。
六、庫房人員須遵守文物安全操作規(guī)程，做到嚴肅認真，細致周到。
七、庫房工作人員須遵守文物安全出庫手續(xù)，未經(jīng)主管指導同意，不得擅自提取文物。
八、創(chuàng)立《庫房工作日記》，由專人記錄進出人員、時間、工作內容等情況，同時妥善保管好帳冊檔案，嚴守庫房機密。
九、創(chuàng)立按時的安全檢查制度，由保衛(wèi)科迎賓保管部對庫房安全按時檢查，如防火、防盜等，如發(fā)現(xiàn)情況，須保護好現(xiàn)場，立即向館指導和上級有關部門匯報。
十、保護庫房的'整齊清潔，注意防潮、防塵、防蟲、防光等。工作人員離開庫房應做柜門上鎖，門窗關嚴，拉閘斷電。
建筑公司管理制度6
1、項目經(jīng)理、工長、技術員、質檢員、安全員、預算員、材料員必須持證上崗。證職相符，證件由公司綜合部統(tǒng)一保存，并登記入冊。
2、崗位證件的借用要經(jīng)負責人批準，由借用人填寫《崗位證件借用登記表》，在規(guī)定的期限內將證件歸還綜合部。
3、職工離職取證時要經(jīng)總經(jīng)理審批后，并到人力資源部辦理完相關手續(xù)方可取證。
4、及時組織相關崗位證件年檢工作，保證證件的'持續(xù)有效性。
5、禁止借證人將借出的證件用于他途，違者罰款200元/次。
6、工程開工后項目部收集現(xiàn)場所有特殊工種的證件，證件原件存放項目部，證件復印件及特殊工種名冊上報公司人力資源部。
7、施工現(xiàn)場勞務人員必須持有建設職業(yè)技能崗位證書或職業(yè)資格證書
8、項目部將勞務人員名冊及證件復印件上報公司人力資源部。
9、對上報假證者，追究其責任。
建筑公司管理制度7
為保障施工作業(yè)人員的安全與健康，把安全生產(chǎn)貫穿于整個施工過程，做到全員、全面、全方位的安全管理。嚴格執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準及省市有關規(guī)定，采取切實可行的.措施，促使安全管理目標的實施、實現(xiàn)安全生產(chǎn)，特制定本辦法。
一、本辦法依據(jù)《建筑施工安全檢查標準》及有關規(guī)定制定。
二、本辦法適用于公司各工程項目及作業(yè)班組安全管理目標的考核。
三、安全管理目標考核實行分級考核制度，即公司經(jīng)理負責對工程項目經(jīng)理、項目部考核，工程項目經(jīng)理負責對各施工作業(yè)班組考核。
四、安全管理目標的考核采用日常考核與定期安全檢查考核相結合，即公司每季度、工程項目每月、班組每周進行一次考核，考核結果實行逐級審查，逐級上報。
五、考核結果分為：
1.傷亡指標：低于指標，超過指標二個等級。
2.安全達標，文明施工目標考核分為：優(yōu)良、合格、不合格三個等級(同“建筑施工安全檢查標準”)。
六、公司每季、工程項目每月公布安全管理目標考核結果，工程項目部要利用黑板報或圖表在工地登記。
七、獎罰：
1.年度內每次考核中傷亡控制指標，低于指標、安全達標、文明施工目標達到合格(或優(yōu)良、雙優(yōu))工程項目，作業(yè)班組、項目經(jīng)理、班組長均可入圍先進單位，先進個人的評比、職務晉升、獎金的評定等等。
2.第一次考核不合格的工程項目及作業(yè)班組，要限期整改并達到目標要求，如限期內仍達不到目標要求的工程項目，作業(yè)班組除要通報批評外，還要進行扣發(fā)獎金或罰款等處罰。
3.第二次考核仍然不合格的工程項目經(jīng)理，作業(yè)班組長視情節(jié)輕重給予撤職、調換崗位、降級使用、扣發(fā)全年獎金或增倍罰款等。
八、在限期整改期內或由于責任過失造成傷亡事故或重大經(jīng)濟損失者，除追究其個人責任和經(jīng)濟處罰外，直至追究刑事責任。
九、本辦法與安全生產(chǎn)責任制考核辦法結合執(zhí)行，本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。
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