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倉庫出入庫管理制度（通用20篇）
在快速變化和不斷變革的今天，人們運用到制度的場合不斷增多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的倉庫出入庫管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
倉庫出入庫管理制度 1
一、總則
�。ㄒ唬┠康�
為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的.運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。
�。ǘ┻m用范圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、物品入庫有關(guān)制度：
�。ㄒ唬﹤}管應(yīng)認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈�，應(yīng)及時入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂欤凑詹煌牟馁|(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹肌⒁妆�，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚堋⒁姿榧百F重物資要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。
三、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩鞂嵭小跋冗M先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
�。ㄈ┍局皡栃泄�(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。
倉庫出入庫管理制度 2
物業(yè)管理與維修科是總務(wù)處倉庫管理的主管部門。各科室、中心是材料領(lǐng)用及使用的監(jiān)督部門。倉庫保管員是維修耗材進出庫的具體管理人員。
一、維修耗材入庫規(guī)定
(一)維修耗材采購回來后首先辦理入庫手續(xù)。由綜合管理科協(xié)同物業(yè)管理與維修科監(jiān)督供貨商向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的.規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(綜合管理科、物業(yè)管理與維修科要在入庫登記簿上共同簽字確認)。
(二)維修耗材進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購耗材條款內(nèi)容、質(zhì)量標準，對耗材進行檢查驗收，并做好入庫登記。
(三)維修耗材驗收合格后，應(yīng)及時入庫。
(四)維修耗材入庫，要按照不同耗材的型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
(五)維修耗材數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫問題。
(六)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置。其中貴重物品應(yīng)妥善保存，以防盜竊。
(七)做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無關(guān)的人員進入倉庫。
(八)倉庫保持通風，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、維修耗材出庫規(guī)定
(一)維修耗材出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
(二)維修耗材出庫，數(shù)量要準確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫問題。
(三)倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。發(fā)貨單由具體管理部門負責人簽字認可，由維修人員持單領(lǐng)用。發(fā)生上述問題時，管理員應(yīng)及時的與具體管理部門責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性。
(四)為防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，領(lǐng)取維修材料時維修人員應(yīng)先寫好出庫單，并且由具體管理部門負責人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫領(lǐng)取貨物。
(五)保管員要做好出庫登記，并定期向物業(yè)管理與維修科和財務(wù)部門做出入庫報告。物業(yè)管理與維修科要監(jiān)督保管員按月核對庫房的維修耗材，做到帳帳相符，帳物相符。
三、維修耗材倉庫盤點
(一)物業(yè)維修與管理科負責組織倉庫盤點，可以邀請相關(guān)部門負責人共同參與。
(二)倉庫盤點分月盤點、學期盤點和年度盤點。月盤點以“抽查”為主，重點抽查出庫比較頻繁的材料品種；學期盤點和年度盤點定期在學期末、年度末進行，要對倉庫整體盤點。
(三)盤點時必須詳細記錄盤點情況，參加人確認簽字。
(四)盤點后，物業(yè)管理與維修科應(yīng)對各類材料進行分類統(tǒng)計，以便核定使用部門提出的下個采購計劃。
四、廢件回收
為防止學校國有資產(chǎn)流失，凡維修的廢件在固定資產(chǎn)帳的要辦理入庫。由使用單位負責辦理相關(guān)手續(xù)。
倉庫出入庫管理制度 3
一、總則
1.為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。
2.本辦法適用於公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。
二、管理原則和體制
1.公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設(shè)立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包裝物倉庫由生產(chǎn)制造部門主管，成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務(wù)部門主管。
2.倉庫管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。
3.公司各倉庫根據(jù)倉庫工作量和重要性，設(shè)專職或兼職倉庫管理員。
4.倉庫對各類物資進行分類統(tǒng)計，分為A類、B類、C類，分別以重點、次要和一般性級別管理。
5.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。
三、存貨計劃與控制
1.倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
2.倉庫會同有關(guān)部門，根據(jù)銷售記錄與計劃、生產(chǎn)計劃等制定最優(yōu)訂購點、訂貨點、安全庫存、訂購提前時間等標準。
3.倉庫對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。
四、入庫
1.所有物料，無論是新購入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉管部門檢驗后方準物品入庫
2.辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知采購主辦處理。
3.倉管員於物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時於次一個工作日內(nèi)報告處理的，該物料視為合格。
4.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。
五、出貨
1.凡持經(jīng)各級主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認后，方可領(lǐng)料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。
2.倉管部門對領(lǐng)用要求，於規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。
3.供領(lǐng)雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領(lǐng)用、財務(wù)等有關(guān)部門。
4.領(lǐng)料人於物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。
5.物料出庫提運過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的`可拒絕出貨并報主管。
6.堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動服務(wù)。
7.對非常設(shè)倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領(lǐng)用物品。對緊急事項可即時領(lǐng)用。
六、物料保管
倉管對各類物料的儲存要項：
1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)位；
2.倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；
3.儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便於盤存和領(lǐng)取。
4.對危險物品隔離管制；
5.地面負荷不得過大、超限；
6.通道不得亂堆放物品；
7.保持適當?shù)臏囟�、濕度、通風、照明等條件。
七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。
八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。
九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設(shè)備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應(yīng)及時上報。
十、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內(nèi)。
十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。
十二、定期結(jié)倉庫盤存。
1.小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。
2.中盤點，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。
3.大盤點，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。每年年終，倉管部門會同帳務(wù)、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調(diào)整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。
十三、倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點工作。
十四、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送有關(guān)財務(wù)、生產(chǎn)、營銷部門。
十五、倉管員會同財務(wù)人員分解庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進倉庫管理。
倉庫出入庫管理制度 4
倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作。作業(yè)要求。注意細節(jié)。7S管理。獎懲規(guī)定。其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施；且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定構(gòu)成的，例如“倉庫安全作業(yè)指導(dǎo)書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據(jù)及帳務(wù)處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱。數(shù)量進行核對。清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對。清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人。貨管科主管簽字后，庫管員。財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。
b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c）與要求不貼合的采購物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能構(gòu)成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后，需按不同類別。性能。特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊。三清。四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊。庫容干凈整齊。
b）三清：材料清。數(shù)量清。規(guī)格標識清。
c）四號定位：按區(qū)。按排。按架。按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正
3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量。文字。表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度
1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字。字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進貨時間務(wù)必遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
倉庫管理制度小結(jié)：
1、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到準確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2、倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟職責制，進行科學分工，構(gòu)成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標準化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
一、庫房管理目的：
�。ㄒ唬﹤}庫標準化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。
�。ǘ┘皶r為生產(chǎn)帶給優(yōu)質(zhì)的材料。零配件以及半成品。
�。ㄈ┘皶r為銷售部門帶給合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
�。ㄋ模┟魑Ｍ暾�。及時記錄出入庫狀況，定期與財務(wù)部匯報數(shù)據(jù)。
�。ㄎ澹┏鋈霂旃芾磙k法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。
1、塑料件；
2、橡膠件；
3、標準件；
4、電子件；
5、電機；
6、軟化劑；
7、外加工；
8、包裝物；
9、產(chǎn)成品；
二、原材料入庫。
外購原材料到貨后，庫房管理員應(yīng)按實際狀況填寫《入庫單》，并仔細核對物資的數(shù)量。規(guī)格。型號，核對無誤后入庫。
三、產(chǎn)成品入庫。
�。ㄒ唬┙�(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。
�。ǘ⿲π枰|(zhì)量驗收的原材料。
四、入庫時先標識。
�。ㄒ唬┐炂罚匆�(guī)定及時通知質(zhì)檢部門進行驗收，經(jīng)認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。
（二）在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量。規(guī)格型號。顏色。質(zhì)量及單據(jù)等不貼合時，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映，以便及時查清。解決問題，必要時通告對方。
五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。
六、對退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進行返修；對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準后進行報耗。
七、對于不合格品。生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)職責人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
八、入庫物資的'堆放務(wù)必貼合先進先出的原則。
九、入庫物資應(yīng)及時入庫。
十、原材料的出庫與發(fā)放：
（一）凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領(lǐng)取原材料，嚴格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格。型號。數(shù)量等發(fā)放。
�。ǘ┯糜谏a(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產(chǎn)部開出《補料單》后方可發(fā)放。
�。ㄈ┓巧a(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)。必要時需務(wù)副總經(jīng)理批準，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。
�。ㄋ模┪镔Y（包括成品）的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳。物相一致，帳。帳相符。
�。ㄎ澹⿵U品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數(shù)量，出庫時開具產(chǎn)品出庫單，并及時登記入帳。
十一、物資貯存與防護
�。ㄒ唬┪镔Y定期盤點數(shù)量，確認庫存的余缺狀況，上報相關(guān)部門，并有財務(wù)部進行抽查。
（二）倉庫應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放。倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時帶給相關(guān)信息。
（三）倉庫做到通風。干燥。清潔。安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封。并遠離火源。熱源。
�。ㄋ模┯猩饘偕县浖�，持續(xù)通風，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種。規(guī)格。型號存放，擺設(shè)合理。
�。ㄎ澹┳龊梦镔Y的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。
�。⿲τ匈A存期限要求的物資，按時檢查庫存狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質(zhì)部重新驗證，驗證貼合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不貼合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
�。ㄆ撸⿲τ陂L期庫存（既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資）在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務(wù)部。
�。ò耍┓枪に嚀p耗或其他原因而產(chǎn)生的材料剩余，倉庫務(wù)必及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應(yīng)余數(shù)，及時辦理退料手續(xù)及入帳。
（九）對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝狀況，進行封口或封箱處理。
十二、應(yīng)急狀況處理
（一）遇到緊急狀況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時采取相應(yīng)的措施。
�。ǘ缁鹗褂门菽案煞蹨缁鹌鳎ㄒ兹嘉锲沸枋褂门菽瓬缁鹌鳎�。
十三、庫房管理規(guī)定
�。ㄒ唬┕靖黝悗旆坑芍付▽Ｈ素撠�。
�。ǘ┎少徣藛T購入的物品務(wù)必附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量。規(guī)格。質(zhì)量不貼合，庫房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。
�。ㄈ⿴旆课锲反娣艅�(wù)必按分類。品種。規(guī)格。型號分別建立帳卡。
�。ㄋ模﹪栏窆芾碣~單資料，所有賬冊。賬單要填寫整潔。清楚。計算準確，不得隨意涂改。
�。ㄋ模﹪栏駡�(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫務(wù)必填寫出庫單。
（五）庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊狀況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，并辦理外借手續(xù)。
�。┟吭滦鑼旆窟M行盤點。整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
�。ㄆ撸﹪栏癜凑展竟芾硪�(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。
（八）庫房管理要做到清潔整齊。碼放安全。防火防盜。
�。ň牛⿴旆績�(nèi)嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)務(wù)必配備消防設(shè)施，做到防火。防盜。防潮。防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙。禁火標識應(yīng)設(shè)置于庫房大門外。
�。ㄊ┮蚬芾聿簧圃斐晌锲穪G失。損壞，物品管理人員應(yīng)承擔不低于物品價值20%的經(jīng)濟損失。
十四、本制度自頒布之日起實施。
倉庫出入庫管理制度 5
（一）總則
倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。為規(guī)范本公司的倉庫管理，保證財產(chǎn)物資的完好無損，防止物資的鋪張，特制定本制度。
倉庫的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量精確，質(zhì)量完好，確保平安，收發(fā)快速，面對生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
倉庫物資一律采納金額管理。
�。ǘ┕芾韱T職責
1、依照倉庫管理制度和批次管理要求對進庫產(chǎn)品分類堆碼、掛牌標示，做好進出庫數(shù)據(jù)記錄卡；
2、負責進、出庫的清點核實工作，準時、精確地登記當日出入庫數(shù)據(jù)；每月做到盤存一次并協(xié)作上級部門對實物進行核對；
3、把握好物品的平安庫存，依據(jù)生產(chǎn)的季節(jié)變化準時合理的向上級部門反應(yīng)最高和最低庫存信息；
4、對化學物品及有毒有害物品要分類存放注明標識，并做好出入庫記錄；
5、月底對倉庫相關(guān)記錄交部門辦公室歸檔；
6、庫內(nèi)應(yīng)清潔衛(wèi)生，內(nèi)包裝、外包裝、輔料倉庫應(yīng)通風良好、無灰塵，做好對倉庫物品防蟲防鼠工作，對發(fā)生霉變的物品準時上報上級部門；
7、做好各種原始單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)的備份工作。
�。ㄈ┪镔Y入庫
1、物資入庫，保管員必需仔細驗收，嚴把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)；
2、物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用；
3、材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應(yīng)填寫清晰；
4、不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負失職的責任；
5、托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消退懸事掛賬；
6、車間余料入庫，倉庫保管員依據(jù)余料的名稱，數(shù)量開具入庫單，注明車間退料。
�。ㄋ模┪镔Y的儲存保管
1、物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并依據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放；
2、物資堆放的原則是：在堆垛合理平安牢靠的前提下，推行五五堆放，依據(jù)貨物特點，必需做到過目見數(shù)，檢點便利，成行成列，文明整齊；
3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得實行“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法；
4、保管物資要依據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨便利，留有回旋余地；
5、保管物資，未經(jīng)科部長同意，一律不準擅自借出�？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特別狀況應(yīng)經(jīng)部長批；
6、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的`防火學問。
（五）物資出庫
1、發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖便利，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負經(jīng)濟責任；
2、物資出庫按月平均單價計量出庫。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、零件名稱或材料用途，領(lǐng)料人簽字。屬方案內(nèi)的材料應(yīng)有材料方案；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料；
3、對于專項申請用料，除方案選購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)省的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準一次性發(fā)料；
4、發(fā)料必需與領(lǐng)料人辦理交接，當面點交清晰，防止差錯出門；
5、全部發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥當保管，不行丟失；
6、對于車間領(lǐng)料，屬車間定員領(lǐng)料，必需是固定崗位人員領(lǐng)取。其他車間領(lǐng)料，必需由車間主任簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員擔當經(jīng)濟責任。
�。┢渌嘘P(guān)事項
1、記帳要字跡清晰，日清月結(jié)不積壓，托收、月報準時；
2、允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四全都；
3、制造五好倉庫（平安、優(yōu)質(zhì)、便利、多儲、低耗）是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展；
4、保管員調(diào)動工作，肯定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明狀況，雙方簽字，需領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報人事存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分；
5、庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不消失差錯。
倉庫出入庫管理制度 6
第一章倉庫制度總則
為使倉庫管理工作規(guī)范化，本規(guī)定依據(jù)制度管理規(guī)定結(jié)合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。以達到高度運用人力，保證公司財產(chǎn)物資完好無損，提高經(jīng)營績效之目的。保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)。
第二章倉庫管理細則
一．面輔料收貨及入庫制度；
(1)所有面輔料入庫前由采購對面進行正確核對。新產(chǎn)品更應(yīng)重視核對。采購將面輔料入庫單或送貨單雙方簽字后及時交給倉庫主管錄入系統(tǒng)。
(2)面輔料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放面輔料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放，特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。
(3)需要采購測試檢驗面輔料的需要當天確認數(shù)量、放至待檢區(qū)；檢驗完成的馬上安排收貨確認單。
(4)倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個物料單或送貨單入庫面輔料進行數(shù)量確認，確認入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因徹底解決完成，有借料的需要見到相關(guān)單據(jù)，檢驗不合格的需要退貨或換貨。
(5)入庫面輔料需要擺放至指定位置，小物料可以放在箱子里，并明確儲放位置。
第三章入庫制度
一、對于成品入庫要清點數(shù)量，核對合同日期、款號、顏色、尺碼，如有出入及時與相關(guān)部門負責人及廠方核對；
二、入庫后及時整理上架，并做好標記，入庫明細交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔；
三、采購物料抵庫后，倉庫管理人員（成品和原料）要按照已核準的'訂貨單、付貨清單和送貨單仔細核對物資的合同，品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、批號及外包裝是否完好無損，核對無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于相關(guān)單據(jù)上；
第四章出庫制度
一、配貨員根據(jù)系統(tǒng)的配貨單或銷售訂單，進行配貨出庫，其它部門到倉庫借衣服和物料時一定要嚴格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名字樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；
二、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數(shù)量，方可打包，配貨單上簽字并放一聯(lián)出庫單于服裝包內(nèi)，方便客戶核對貨品，在包裝外寫好客戶訂單編號、貨品名稱及型號數(shù)量；
三、各個部門到倉庫調(diào)撥貨品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率；
四、發(fā)貨前需和銷售部，財務(wù)溝通好發(fā)貨地址、收貨人及聯(lián)系方式等方可發(fā)貨；
五、貨品出庫完后及時整理貨架，需更改數(shù)量的要及時更改；
六、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬，并做好和貨運公司的交接；
第五章退貨制度
一、退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數(shù)量準確方可簽字；
二、退貨要及時清點，數(shù)據(jù)有出入時及時跟銷售部門，財務(wù)反饋，并及時解決。沒有問題的需及時整理上架；
三、次品退貨需維修的及時交予生產(chǎn)部維修，不能維修的退還工廠，并上報給財務(wù)，通知外發(fā)工廠退貨。
四、退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳；并及時交給財務(wù)；
第六章保管制度
一、倉庫人員對庫存貨品和物料要每月月末盤點，盤點后由財務(wù)核實；
二、結(jié)合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便
三、物料的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效地使用倉庫面積
四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：
1.嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙，動用明火。庫內(nèi)消防設(shè)施按規(guī)定配置，定期檢查，保證消防設(shè)施完好
2.嚴禁無關(guān)人員進入倉庫，出入庫要接受檢查監(jiān)督；
3.嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品，食品，
4.嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品；
5.嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明：
第七章衛(wèi)生管理制度
一、不得在倉庫內(nèi)吃零食；要勤洗手，并擦拭干凈；
二、在貨品上架、要及時清掃，注明款號、數(shù)量及物品名稱；
三、堅持做到倉庫內(nèi)無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉庫內(nèi)的空氣清新；
四、要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。
第八章安全事項制度
一、在上架、配貨當中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下，注意安全生產(chǎn)管理；
二、要經(jīng)常檢查梯子是否有松動，貨架是否牢固；并及時聯(lián)系維修人員維修
三、定期防范檢查電源、門窗、門鎖、有無老鼠；
四、下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關(guān)好及其它不安全隱患。
倉庫出入庫管理制度 7
�。�1）酒店庫存物資實行分倉管理，根據(jù)各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
�。�2）總倉由財務(wù)部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務(wù)部的指導(dǎo)監(jiān)督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務(wù)部管理。
�。�3）總倉設(shè)食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
�。�4）各倉庫設(shè)專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
�。�5）倉存物資必須經(jīng)收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應(yīng)對自己管轄范圍內(nèi)的物品負責。應(yīng)根據(jù)驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。
�。�6）入倉物資應(yīng)分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應(yīng)遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
�。�7）發(fā)貨出倉應(yīng)根據(jù)計劃進行，各部門至倉庫領(lǐng)貨必須憑部門主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專人跟進，非專人領(lǐng)貨的倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。
�。�8）倉庫管理人員應(yīng)遵循“先進先出”的.發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質(zhì)變。
（9）嚴禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。
（10）倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領(lǐng)貨數(shù)量。
�。�11）倉存物資應(yīng)設(shè)卡登記管理，每種物品對應(yīng)一張貨卡。登記物資的進、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。
�。�12）庫存物資應(yīng)根據(jù)部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應(yīng)要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。
�。�13）對即將過期或庫存時間過長的貨物，應(yīng)列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應(yīng)知會采購部通知供應(yīng)商退貨。對因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的，應(yīng)要求供應(yīng)商賠償。
（14）進出倉物品應(yīng)及時進行帳務(wù)登記，做到日清月結(jié)，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。
（15）對庫存物資應(yīng)定期進行盤點。盤點時應(yīng)逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應(yīng)查明原因，及時匯報，按相關(guān)程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行帳務(wù)調(diào)整。
�。�16）倉庫應(yīng)保持通風、干燥，倉存物資應(yīng)經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。
�。�17）倉庫管理人員應(yīng)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應(yīng)經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。
倉庫出入庫管理制度 8
一、目的
倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，數(shù)據(jù)準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向客戶，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。為有效提高工作效率，明確工作流程，特制定此管理規(guī)定。
二、適用范圍
公司所有聘用的從業(yè)人員
三、倉庫管理職責
1．及時、準確維護庫存管理制度，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物品標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；
2．做好倉庫物品的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物品，并及時跟蹤作業(yè)物品的發(fā)送，協(xié)助財務(wù)成本管理組對物品采購與成本的控制和監(jiān)督；
3．與售后、銷售人員密切配合，做好物品的調(diào)度工作，切實履行物品儲備和配送的物流職能，并及時向倉庫管理員反饋物品的短缺或過量采購等異常情況；
4．對物品管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對物品實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務(wù)部報告物品存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物品的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物品的處理申請表。
5．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；
6．負責物品的收發(fā)、報檢、出入庫、退貨、儲存、防護等工作。
7．售后與營銷人員在倉庫管理員的指示下負責貨物的裝卸、搬運、包裝、物流提貨、發(fā)貨等工作。
四、倉庫管理規(guī)定
1、公司倉庫由指定專人負責。
2、采購人員購入的物品必須附有合格證及訂購單，收貨時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合，收貨人員應(yīng)及時通知倉庫管理員處理。
3、庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。
4、嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。
5、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單（倉庫管理員的發(fā)貨清單）。
6、庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，并辦理外借手續(xù)。
7、每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
8、嚴格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。
9、庫房管理要做到清潔、整齊碼放、安全、防火、防盜。
10、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應(yīng)設(shè)置于庫房大門外。
11、因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應(yīng)承擔不低于物品價值20%的經(jīng)濟損失。
五、物資保管管理
1、物品到公司倉庫后倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
2、物資入庫后，需按不同型號、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：配件清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
3、倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。
六、物資的領(lǐng)發(fā)管理
1、倉庫管理人員依據(jù)內(nèi)勤出具的發(fā)貨單如實向發(fā)放相應(yīng)物品，并確認核對物品的型號、規(guī)格、數(shù)量等。
2、倉庫管理員根據(jù)物品的入庫時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、當所需物品無庫存，應(yīng)及時與倉庫管理員溝通及時訂購。
4、任何人未辦理出貨手續(xù)不得以任何名義從倉庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、三包件要做好相應(yīng)的標識與說明，倉庫管理員應(yīng)及時通知內(nèi)勤與訂購單位溝通處理相關(guān)問題。
6、售后或營銷人員提貨到倉庫后，由倉庫管理員按清單進行檢收貨物，驗收無誤后應(yīng)按倉庫規(guī)定區(qū)域進行擺放；
7、倉庫管理員在驗收物品在入庫驗收時如有不符由內(nèi)勤人員聯(lián)系供貨商處理。
8、倉庫對已入庫的配件、設(shè)備進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)完成。
9、倉庫對不合格的物品放在指定的退貨區(qū)，由倉庫管理員和供貨商協(xié)商溝通確認退貨手續(xù)相關(guān)事項。
10、倉庫的物品的出庫依據(jù)是倉庫管理員的“發(fā)貨清單”進行確認相應(yīng)的配件。設(shè)備。
12、倉庫管理員對采購來的不良物品需要及時通知內(nèi)勤人員，并由內(nèi)勤與供應(yīng)商協(xié)商解決。
13、對于不良物品不可以辦理出入庫用續(xù)，退貨物品的處理，需嚴格按照 “退貨通知單”進行操作。
八、貨物管理
1、貨物的品質(zhì)維護：貨物在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防火等安全措施。
2、倉庫管理員定時檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、質(zhì)量問題及時反饋和處理。保持貨物的正確標示，對于錯誤標示及時更正。
3、貨物的單據(jù)、物、帳由倉庫管理員把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。
九、物資退庫管理
1、由于銷售或售后計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、報廢物資退庫，倉庫管理員人員根據(jù)"報廢損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
十、貨物的盤點
1、倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫管理員、內(nèi)勤擬定盤點計劃時間表和盤點流程。確認庫存的余缺情況，上報相關(guān)部門，
2、盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)貨統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。
3、盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
4、盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。
十一、物資貯存與防護
1、倉庫應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關(guān)信息。
2、倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵、避光、遠離火源、熱源防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。
3、有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種、規(guī)格、型號存放，擺設(shè)合理。
4、做好物資的`標識管理，包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。
5、對于長期庫存（既超過質(zhì)保期限的庫存物資）在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務(wù)部。
6、非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的物品多余，倉庫管理員必須及時配合售后做好退庫工作，退貨需查清余料原因，核對材料的應(yīng)余數(shù)，及時辦理退庫手續(xù)及入帳。
7、對于殘余的物品或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝情況，進行封口或封箱處理。
十二、倉庫的安全、衛(wèi)生管理
1、倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和損壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物品整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。
2、倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
3、倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：配件擺放區(qū)、安全通道、儲氣罐擺放區(qū)、空壓機擺放區(qū)、除垢機擺放區(qū)、維修區(qū)、機油存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)等），其中物品擺放區(qū)內(nèi)要分類存放，且有清楚的標識。
4、上下班鎖上倉庫門。做好及時檢查物貨，如有異�；蛘甙踩[患及時處理和上報。倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。
十三、應(yīng)急情況處理
（一）遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時采取相應(yīng)的措施。
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倉庫出入庫管理制度 9
收(含退貨退料、受托加工)料、發(fā)(含備料、補料、發(fā)外加工、銷售出貨、報廢)料、物料轉(zhuǎn)移(倉庫轉(zhuǎn)移、制程轉(zhuǎn)移、制程委托)、單據(jù)處理、帳務(wù)處理、責任區(qū)管理、公共環(huán)境、設(shè)備維護保養(yǎng)、工作服從、服務(wù)與溝通、值日生職責、領(lǐng)導(dǎo)者責任。
一、收料處理：
供應(yīng)商送貨收料、受托加工收料、客戶成品退貨接納、現(xiàn)場因訂單取消或物料不良需退貨供應(yīng)商之退料接受、制程產(chǎn)品入庫。
1、供應(yīng)商送貨收料，倉管員必須核對采購訂單，如有無單或超過訂單數(shù)量應(yīng)及時提報采購，書面同意后增補采購訂單方可收料并作記錄；客退貨品須依據(jù)業(yè)務(wù)的收退貨品相關(guān)通知才能收貨，收貨后須及時清點實物，告知業(yè)務(wù)，必須取得退貨單；
2、受托加工收料，必須有業(yè)務(wù)的受托加工通知單，憑單過磅核數(shù)并及時通知加工車間領(lǐng)取受托加工物料，加工返倉后告知業(yè)務(wù)辦理物料出廠手續(xù)；
3、對所收物料或客退貨品(業(yè)務(wù)報檢)必須及時報檢，不得有影響生產(chǎn)現(xiàn)象；
4、確保所收物料或客退貨品之型號、數(shù)量準確，物料品質(zhì)狀態(tài)明確，凡三項中有一項有誤，當追溯上工序更正，或拒收，執(zhí)行要有力，不得使所收物料或退貨品之型號、品質(zhì)、數(shù)量不符；收料記錄要準確無誤，方便查詢。
5、物料或退貨品檢驗后，須依檢驗結(jié)果及時歸位和處理，檢驗之合格品當與責任人交接清楚，使責任人正常接管物料，不良品當即隔離并有明顯標示；
6、現(xiàn)場等部門退料，對所退物料狀態(tài)必須與檢驗結(jié)果相符，并有品管檢驗單及退料單，做到手續(xù)齊全，手續(xù)不齊一律拒收；
7、車間產(chǎn)品入庫，必須有車間的報檢單并有品管確認合格后，方可對實物進行驗收入庫存放；
8、物料點收后須及時入電腦賬，做到信息反映及時、帳物一致，若執(zhí)行不力，當追究物料接納人責任；
9、當所收物料或退料有異常或差異時應(yīng)及時反饋(含填寫進料差異明細表)并及時處理，不能處理的報請主管處理；
二、發(fā)料：
生產(chǎn)部門提出領(lǐng)料備料、業(yè)務(wù)出貨預(yù)定備貨、成品出貨裝卸放行、生產(chǎn)現(xiàn)場補料、材料發(fā)外加工、供應(yīng)商物料品質(zhì)不良退貨。
1、備料補料或備(出)貨時須仔細核對對物控下發(fā)的排產(chǎn)計劃單、業(yè)務(wù)開出的銷售出貨通知單，保證物料產(chǎn)品與單據(jù)一致，若有領(lǐng)料部門、業(yè)務(wù)投訴或內(nèi)部稽查數(shù)量或物料產(chǎn)品有不符者，應(yīng)予以及時處理；
2、備料備貨出貨時若發(fā)現(xiàn)表單有問題或不符手續(xù)(如品號或數(shù)量或修改不清)視情節(jié)當報生產(chǎn)主管、業(yè)務(wù)或修改單據(jù)及電腦資料，確保發(fā)料出貨扣帳一致；
3、委外加工發(fā)料或成品出貨須依有關(guān)程序或指導(dǎo)書作業(yè)，不能使型號、數(shù)量有誤，須手續(xù)齊全，否則不予放行；
4、不良品需退供應(yīng)商，應(yīng)按退貨管理程序的作業(yè)指導(dǎo)書，嚴格分類并包裝好，并按品管簽發(fā)的‘外協(xié)外購產(chǎn)品進貨檢驗報告’上的處理意見、時限及對策進行退貨并及時入電腦帳反映執(zhí)行狀況；
5、現(xiàn)場補料一律憑有效單據(jù)作業(yè)，不得無單補料；特殊情況，暫先登記并簽名后必須補單；
6、物料或成品異動后須及時入電腦做單，做到帳物一致，若執(zhí)行不力，當追究發(fā)料發(fā)貨人責任；
7、暫借或?qū)?shù)量等有爭議之物料補料，且無法開單者，對方應(yīng)向倉庫打借條簽名確認方可補給并需做好相應(yīng)記錄。
三、物料轉(zhuǎn)移：
資材倉庫之間轉(zhuǎn)移、因制令需求須增減倉庫帳的制程直接移轉(zhuǎn)或制程延伸之委托加工、制程與倉庫之直接移轉(zhuǎn)
1、移轉(zhuǎn)物料必須憑單作業(yè)，單據(jù)移動與物料移動必須同步；
2、倉庫移轉(zhuǎn)(調(diào)撥)物料必須有生產(chǎn)制令或采購業(yè)務(wù)之聯(lián)絡(luò)單或品管之不合格處理報告、工藝變更通知單或依倉庫物料歸類定位原則；
3、因生產(chǎn)需求的通過制程(上工序轉(zhuǎn)下工序)的直接移轉(zhuǎn)，需增減倉庫帳的物料必須知會倉庫點數(shù)確認并制單入賬，倉庫必需主動掌控，經(jīng)常清查該類物料，不得超出1%盤差率；
4、制程委托加工時當認真清點待發(fā)物料及數(shù)量，入ERP系統(tǒng)中委外加工模塊登錄型號、數(shù)量、外托廠商、委托加工工序，外發(fā)日期，開出《委外加工出倉單》作放行，外發(fā)日期須記錄無誤，不得清點有誤或記錄不準而影響帳實相符；
四、單據(jù)處理：
正確使用各類單據(jù)、開立單據(jù)必須符合規(guī)范、必須做好單據(jù)歸類整理移轉(zhuǎn)和歸檔工作、加強單據(jù)管理
1、倉管員必須正確使用各類單據(jù)，并有義務(wù)指導(dǎo)和糾正其他部門及人員正確使用單據(jù)，如濫用單據(jù)者，產(chǎn)生帳實不符，當應(yīng)負責；
2、單據(jù)填寫必須規(guī)范，做到真實可靠，內(nèi)容完整，不得涂改，若有差錯，應(yīng)按規(guī)定更正方法進行更正，并簽名以示負責；如涉及其它部門及人員者應(yīng)追蹤結(jié)果，尤其電腦單據(jù)之修改，所有電腦系統(tǒng)中的單據(jù)只能修改不能刪除；
3、單據(jù)必須及時填寫、簽收和傳達；
4、倉管員必須管好各自單據(jù)，歸入指定檔案夾內(nèi)，不得遺失，并及時傳達給倉庫主管進行審核，否則，應(yīng)負帳實不符者責任；
5、所有審核后的單據(jù)倉管員應(yīng)及時將各類單據(jù)作整理分類放入指定文件夾內(nèi)，加強單據(jù)管理；品質(zhì)檢驗報告涉及調(diào)整庫存品質(zhì)、數(shù)量和物料編號的工藝變更通知單，應(yīng)及時提報處理；
五、帳務(wù)處理：
按資材帳務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè)、電腦系統(tǒng)的維護、系統(tǒng)規(guī)范操作、單據(jù)處理及時性、內(nèi)外部稽核作業(yè)、報表體系
1、倉管員必須定期自檢系統(tǒng)，如有系統(tǒng)不穩(wěn)定等應(yīng)及時提報
2、倉管員必須嚴格按照物料(產(chǎn)品)進出倉的操作規(guī)程進行規(guī)范性操作，如有誤操作，應(yīng)及時反饋，并按規(guī)定和要求提報處理；
3、電腦操作必須有嚴格的權(quán)限管控，不允許其它人員非法操作；
4、各倉管人員應(yīng)及時進行各類電腦資料維護作業(yè)，確保電腦帳務(wù)與實物同步；
5、倉庫主管必須定期進行循環(huán)盤點等稽查，如發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題，應(yīng)及時提報，并作原因分析和提出改善措施及對策，確認改善結(jié)果；
6、加強倉儲管理，進行存貨庫存分析，改善缺失，完善倉儲系統(tǒng)，倉管人員應(yīng)定期提供必須的庫存報表；
7、非財務(wù)倉庫人員，無權(quán)使用倉庫電腦進行任何操作；
六、責任區(qū)管理：
責任區(qū)物料、儲區(qū)、物料卡、人員、環(huán)境、安全、品質(zhì)及異常
1、倉管員協(xié)助收料人員將所管轄物料歸位并按物料屬性妥善管理；
2、物料應(yīng)按儲存區(qū)標示管理辦法，按物料排序定位放置，不得混料；
3、所管物料的存卡，標示牌必須清晰；
4、倉管員必須對轄區(qū)內(nèi)物料全面熟悉，若有異常情況，應(yīng)及時提報和處理，不得將物料散放在任何地方，更不得丟失和短少；
5、倉管員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品因質(zhì)量異�；蚬に囎兏瑧�(yīng)及時作出處理，不能處理的提報主管處理；
6、按倉庫門禁制度的規(guī)定，倉管員應(yīng)嚴格控管進出人員，進出人員所拉物料必須有相應(yīng)憑證；
7、倉管員必須保持各倉庫區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生清潔，整理有序，堅持做好每天6S工作；
8、倉管員必須按倉庫安全操作規(guī)程沒，保證搬運與儲存物料及人員完整安全；
七、公共環(huán)境：
通道、公共區(qū)域、未指定人員管理的倉庫區(qū)域
1、通道應(yīng)保持暢通，備料或需歸位的物料不宜占道，不得影響公共作業(yè)；
2、公共區(qū)域如辦公場所應(yīng)保持清潔整齊，不得有閑雜人員逗留，各倉管人員都有責任維護公共環(huán)境，維護倉庫形象；
3、倉管員或其他部門及人員在非其管轄區(qū)作業(yè)，應(yīng)維護其環(huán)境清潔，不得有損害他人行為：磅取、備發(fā)物料時有散落零件當時就要歸位。
4、倉庫全體人員，必須嚴格執(zhí)行倉庫門禁制度，共同維護公共環(huán)境，愛護公物；
5、在公共區(qū)域或他人責任區(qū)作業(yè)完畢后，當隨手切斷燈或電子磅電源，以節(jié)約公司能源和安全；
八、設(shè)備維護保養(yǎng)：
指定專人負責管理設(shè)備、及時提報和落實執(zhí)行設(shè)備維護保養(yǎng)計劃、保證倉庫設(shè)備設(shè)施運行良好
1、倉庫設(shè)備實行定人管理，各設(shè)備管理人員必須定期作設(shè)備的保養(yǎng)，并按設(shè)備管理程序，提報和落實執(zhí)行設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，保證倉庫設(shè)備設(shè)施運行良好；
2、倉庫設(shè)備應(yīng)按規(guī)范操作，如出現(xiàn)故障等要即刻停止作業(yè)，提報上級主管及維修人員及時處理；
3、倉庫設(shè)備未經(jīng)主管同意，不得外借；
4、各倉庫所屬區(qū)域的公共設(shè)備設(shè)施如照明電器電路、消防器材也視同專管設(shè)備進行管理；
九、工作服從：
明確工作執(zhí)掌、合理分工、責職分明、服從工作調(diào)遣、做到任勞任怨
1、倉管員要了解各自工作內(nèi)容，服從分工，盡心盡力做好本職工作，切實認真執(zhí)行上級主管吩咐的各項工作；
2、倉管員要團結(jié)互助，協(xié)助他人完成工作任務(wù)；服從人力調(diào)配和工作調(diào)遣，完成倉庫的一些共同性任務(wù)；
3、倉管員因工作上在不同期間工作不均衡，應(yīng)首先克服，確需人力支援，須及時提報上級主管作出處理；
4、倉管員要接受主管工作分派，首先執(zhí)行，待后如有異議通過正當渠道提出及解決處理；
十、服務(wù)與溝通：
倉庫與倉庫之間，以及倉庫與其他各部門及人員之間必須建立良好的溝通合作關(guān)系，每位倉管員必須有良好的服務(wù)態(tài)度和工作品質(zhì)，善待于人，不得產(chǎn)生相互摩擦及口角，或消極抵觸情緒，以至影響工作；
十一、值日生職責：
完成規(guī)定值日內(nèi)容，并輔助監(jiān)督管理
1、辦公區(qū)等公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生，在當天工作結(jié)束之前負責垃圾清理；
2、各區(qū)域負責人負責本管轄范圍內(nèi)物品的擺放與灰塵清掃工作，值日生負責檢視倉庫各區(qū)域衛(wèi)生狀況并督導(dǎo)改善；
3、下班前5分鐘負責巡視安全系統(tǒng)是否正常，如門窗、電源等是否關(guān)閉；
4、每日填寫值班交接表對工作等異常狀況提報及處理；
5、正常處理倉庫各項工作，并在處理完畢后將所涉及到的.事項與負責該事務(wù)的倉管員做好交接，以防公子出現(xiàn)失誤；
十二、領(lǐng)導(dǎo)者責任：作業(yè)程序及制度的建立落實、表率作用、工作規(guī)范和執(zhí)行、溝通與協(xié)調(diào)、稽核與督導(dǎo)、處理與改善、教育與培訓(xùn)、組織與考核
1、主管必須了解倉儲運作，擬定和建立倉庫作業(yè)程序、作業(yè)指導(dǎo)書、各項規(guī)整制度，組織落實執(zhí)行；并將公司政策等在本部門落實，倉儲基本情況的反映，做到上傳下達作用；
2、主管需以身作則，起模范帶頭作用；
3、主管必須具備規(guī)劃能力，對每一項工作作出周密的計劃并落實執(zhí)行；
4、主管必須具備良好的人際關(guān)系，做好工作和部門及人員溝通與協(xié)調(diào)，期使工作目標的達成；
5、主管必須對下屬各項工作進行稽核和監(jiān)督，保證工作計劃不致偏離；
6、部門產(chǎn)生異常時，主管必須分析原因，作出處理改善對策，并追蹤改善結(jié)果；
7、主管必須對員工進行教育訓(xùn)練，要說給員工聽，做給員工看，不斷提高下屬的工作業(yè)務(wù)素質(zhì)；
8、主管因工作督導(dǎo)不力，致使員工工作失職造成負面影響，或員工績效不彰，依情節(jié)負連帶責任；
9、主管必須具有組織能力并完善其組織，發(fā)揮整體潛能，不斷提高倉儲工作和管理效率；
10、主管嚴格執(zhí)行考核考評制度，堅持公平、公正、公開的原則；
倉庫出入庫管理制度 10
一、目的
為了加強危險化學品倉庫安全管理，保障公司員工生命健康和財產(chǎn)安全，保護環(huán)境，做到防患于未然，特制定本制度。
二、范圍
本制度適用于儲存各類化學氣體、易燃易爆、腐蝕性物品等危險化學品的倉庫。
三、職責
危險品庫設(shè)專職倉庫管理員，倉庫管理員應(yīng)進行培訓(xùn)，除了具備一般消防知識之外，還應(yīng)在危險品倉庫進行專門培訓(xùn)，還應(yīng)熟悉各區(qū)域儲存的化學危險品品種類、特性、儲存地點事故的處理順序及方法，并掌握必要的應(yīng)急處理辦法和自救措施，經(jīng)考核合格后方可上崗。
四、程序
1. 危險化學品倉庫儲存管理必須嚴格遵守“雙人雙鎖”規(guī)定，即危險化學品倉庫鑰匙必須專人兩人保管，保管人員一人設(shè)指紋，一人配鑰匙，凡進入�；穫}庫工作時，必須雙方保管員同時到達方可開啟、關(guān)閉庫門，保管員必須妥善保管鑰匙，隨身攜帶。
2. 危險化學品入庫前均應(yīng)進行檢查驗收，檢查入庫物品是否與計劃品種相符，安全標識是否齊全有效，包裝有無破損和泄露，經(jīng)確認無誤后方可入庫，入庫后液體化學品要配置二次容器，防止意外泄漏，儲存時應(yīng)采取適當?shù)酿B(yǎng)護措施，在儲存期內(nèi)，定期檢查，發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)變化、泄漏、穩(wěn)定劑短缺等，應(yīng)及時處理，包括庫房溫度、濕度應(yīng)嚴格控制，經(jīng)常檢查，及時調(diào)整。
3. 入庫時要嚴格劃分區(qū)域擺放，有相應(yīng)標識牌，不得亂放。對入庫的液體桶裝(重量不超過15KG)危險化學品，疊放高度不得超過3桶；入庫的.固體危險化學品，疊放的高度不得超過2米，以防傾倒造成泄漏等事故。
4. 裝卸對人身有害及腐蝕性的物品時，操作人員應(yīng)根據(jù)危險性，穿戴相應(yīng)的勞保防護用品。裝卸高毒類危險化學品必須佩戴防毒面具，防護手套；裝卸具有腐蝕性的危險化學品時，必須穿戴防護服，防毒面具等。
5. 倉庫應(yīng)建立危險化學品登記臺賬。領(lǐng)用時由各班組長根據(jù)當班生產(chǎn)實際用量填寫領(lǐng)料單，經(jīng)主管負責人簽批后由專人領(lǐng)取搬運，倉庫管理員要認真做好登記，并向領(lǐng)用人說明�；钒徇\使用要求。
6. 危險化學品庫嚴禁其他人員在未經(jīng)化學品庫管員同意的情況下進入。供應(yīng)商及生產(chǎn)領(lǐng)料員提供或領(lǐng)取化學品時，應(yīng)通過庫管員，嚴禁供應(yīng)商及生產(chǎn)領(lǐng)料員擅自進入化學品庫。
7. 危險化學品裝卸前后，必須對車輛及倉庫進行必要的通風及清掃，裝卸作業(yè)使用的工具必須能防止產(chǎn)生火花，必須有各種防護裝置。裝卸、搬運化學危險品時應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行，做到輕裝、輕卸，嚴禁摔、碰、撞、擊、拖拉、傾倒和滾動。
8. 禁止在化學危險品倉庫堆積可燃廢棄物品，泄露和滲透化學品的包裝容器應(yīng)迅速移至安全區(qū)域，要保持良好的通風，按規(guī)定配備消防器材，照明及開關(guān)采用防爆型電器，并定期檢查并確保器材的有效可靠。
倉庫出入庫管理制度 11
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證貨品的完好無損，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務(wù)。
(1)做好成品出庫和入庫工作。
(2)做好產(chǎn)品的保管工作。
(3)及時補充發(fā)貨量大的產(chǎn)品庫存，保證正常的經(jīng)營需要。
(4)保障各客戶所需貨物的供給。
(5)做到日事日清
第二章倉庫產(chǎn)品的入庫
第一條對于成品入庫要清點數(shù)量，核對款號、顏色。無誤后雙方簽字確認。
第二條入庫后及時整理上架，并做好標識第三條入庫帳交予倉庫主管及時登帳
第三章倉庫產(chǎn)品的出庫
第一條配貨員根據(jù)發(fā)貨的配貨單進行配貨出庫。
第二條配貨員要核對清楚規(guī)格、數(shù)量，方可裝包。并放一聯(lián)出庫單于包裝內(nèi)。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯(lián)系電話。
第三條代理倉庫、直營倉庫和四季青檔口調(diào)撥貨品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率。
第四條打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包，打包完后進行登記，并做好和司機或貨運公司的`交接。
第五條發(fā)貨前需和銷售人員溝通好，方可發(fā)貨
第六條貨品出庫完后及時整理貨架，需更改標識的要及時更改。
第七條配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬。
第四章倉庫產(chǎn)品退貨
第一條退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數(shù)量準確方可簽字。
第二條退貨要及時退掉，數(shù)字有出入時及時跟銷售人員反饋，并跟蹤銷售人員及時解決。沒有問題的需換包裝的，換完包裝整理上架。
第三條次品退貨需維修的，及時交予生產(chǎn)部維修，不能維修的入次品倉，并上報給營銷總監(jiān)。
第四條退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳
第五章倉庫成品的保管
第一條倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點；
第二條結(jié)合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便。
第三條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定:
(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。
(2)嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。
(3)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(4)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
(5)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第六章倉庫的衛(wèi)生管理
(1)不得在倉庫內(nèi)吃零食，吃飯。
(2)在貨品上架、打包后要及時清掃(包括展廳)
(3)倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉庫的清晰；
(4)要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。
第七章安全事項
第一條在上架、配貨當中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下
第二條要經(jīng)常檢查梯子是否有松動，并及時交維修人員維修。
第二條下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關(guān)好及其它不安全隱患。
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1、目的
為了更好地發(fā)揮倉庫對物品與商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫物品供應(yīng)不延誤銷售日程，較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。
2、倉庫的分類
公司的倉庫總的來說有：酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。
3、物品驗收
（1）倉管員對采購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
①收貨單或發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；
�、谑肇泦位虬l(fā)票上的'數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；
�、蹖M庫品已損壞的不驗收；
�、軝z查收入物品的生產(chǎn)日期與外包裝，是否驗收根據(jù)具體狀況而定。
�。�2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。
4、入庫存放
�。�1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
�。�2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
�。�3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。
5、保管與抽查
（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
�。�2）抽查：
�、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
�、跁嫽蛴嘘P(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
�。�3）對即將過期物品就應(yīng)及時檢查清理。
6、物品出庫
�。�1）領(lǐng)用物品計劃或報告：
�、俜差I(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；
�、趥}管員將報來的計劃按每一天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)取；
�。�2）發(fā)貨與出庫
�、俑鞑块T各單位的出庫一般要求專人負責；
②領(lǐng)料員要填好出庫單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；
③出庫一式三份，領(lǐng)取人自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；
�、馨l(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
7、盤點
�。�1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
（2）將盤結(jié)果列明細表報財務(wù)部審核；
�。�3）盤點期間停止發(fā)貨。
8、建立檔案制度：
倉庫檔案應(yīng)有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥善保存。
1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫：
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。倉庫管理制度及流程。
b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c）與要求不貼合的采購物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能構(gòu)成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
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1、為了加強危險化學品倉庫安全管理，保障公司員工生命健康和財產(chǎn)安全，保護環(huán)境，做到防患于未然，特制定本制度。
2、本制度適用于儲存各類化學氣體、易燃易爆、腐蝕性物品等危險化學品的倉庫。
3、危險品設(shè)專職倉庫管理員，倉庫管理員應(yīng)進行培訓(xùn)，除了具備一般消防知識之外，還應(yīng)在危險品倉庫進行專門培訓(xùn)，還應(yīng)熟悉各區(qū)域儲存的化學危險品品種類、特性、儲存地點事故的處理順序及方法，并掌握必要的應(yīng)急處理辦法和自救措施，經(jīng)考核合格后方可上崗。
4、危險化學品倉庫儲存管理必須嚴格遵守“雙人雙鎖”規(guī)定，即危險化學品倉庫鑰匙必須專人兩人保管，保管人員一人設(shè)指紋，一人配鑰匙，凡進入危化品倉庫工作時，必須雙方保管員同時到達方可開啟、關(guān)閉庫門，保管員必須妥善保管鑰匙，隨身攜帶。
5、危險化學品入庫前均應(yīng)進行檢查驗收，檢查入庫物品是否與計劃品種相符，安全標識是否齊全有效，包裝有無破損和泄露，經(jīng)確認無誤后方可入庫，入庫后液體化學品要配置二次容器，防止意外泄漏，儲存時應(yīng)采取適當?shù)腵養(yǎng)護措施，在儲存期內(nèi)，定期檢查，發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)變化、泄漏、穩(wěn)定劑短缺等，應(yīng)及時處理，包括庫房溫度、濕度應(yīng)嚴格控制，經(jīng)常檢查，及時調(diào)整。
6、入庫時要嚴格劃分區(qū)域擺放，有相應(yīng)標識牌，不得亂放。對入庫的液體桶裝（重量不超過15KG）危險化學品，疊放高度不得超過3桶；入庫的固體危險化學品，疊放的高度不得超過2米，以防傾倒造成泄漏等事故。
7、裝卸對人身有害及腐蝕性的物品時，操作人員應(yīng)根據(jù)危險性，穿戴相應(yīng)的勞保防護用品。裝卸高毒類危險化學品必須佩戴防毒面具，防護手套；裝卸具有腐蝕性的危險化學品時，必須穿戴防護服，防毒面具等。
8、倉庫應(yīng)建立危險化學品登記臺賬。領(lǐng)用時由各班組長根據(jù)當班生產(chǎn)實際用量填寫領(lǐng)料單，經(jīng)主管負責人簽批后由專人領(lǐng)取搬運，倉庫管理員要認真做好登記，并向領(lǐng)用人說明�；钒徇\使用要求。
9、危險化學品庫嚴禁其他人員在未經(jīng)化學品庫管員同意的情況下進入。供應(yīng)商及生產(chǎn)領(lǐng)料員提供或領(lǐng)取化學品時，應(yīng)通過庫管員，嚴禁供應(yīng)商及生產(chǎn)領(lǐng)料員擅自進入化學品庫。
10、危險化學品裝卸前后，必須對車輛及倉庫進行必要的通風及清掃，裝卸作業(yè)使用的工具必須能防止產(chǎn)生火花，必須有各種防護裝置。裝卸、搬運化學危險品時應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行，做到輕裝、輕卸，嚴禁摔、碰、撞、擊、拖拉、傾倒和滾動。
11、禁止在化學危險品倉庫堆積可燃廢棄物品，泄露和滲透化學品的包裝容器應(yīng)迅速移至安全區(qū)域，要保持良好的通風，按規(guī)定配備消防器材，照明及開關(guān)采用防爆型電器，并定期檢查并確保器材的有效可靠。
12、本制度由公司行政部起草并負責解釋。
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目的：為明確和規(guī)范公司倉庫物品的進、出手續(xù)，避免造成公司財產(chǎn)的損失和工作混亂，便于控制成本及核算。
一、倉庫基本管理
1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面（包括散裝產(chǎn)品），產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或錯放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。
2、倉庫每種產(chǎn)品要有標識牌，并按照先進先出的方式擺放產(chǎn)品（從前往后、自左到右的碼架，確保優(yōu)先使用前面的、左邊的'產(chǎn)品）。
3、庫房碼放產(chǎn)品必須留出進出貨通道，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周一次進行全面衛(wèi)生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設(shè)施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。
6、倉庫按食品區(qū)、包材區(qū)、清潔用品區(qū)進行分類擺放，不同品類的產(chǎn)品放置相對應(yīng)的區(qū)域，不得混放。
7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓(xùn)和消防安全培訓(xùn)。
二、物品入庫有關(guān)制度
1、物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)送貨單據(jù)（入庫單）明細認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全。雙方在送貨單據(jù)（入庫單）上簽字。
送貨單據(jù)（入庫單）當天15:00前交至財務(wù)處；送貨單據(jù)（入庫單）保留三個月。
2、物品進庫根據(jù)送貨單據(jù)（入庫單），現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好倉庫臺賬登記。
倉庫臺賬保留十二個月。
3、物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。
4、物品數(shù)量準確、價格不串。做到賬、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關(guān)的人員進入倉庫。
7、注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實際使用量，科學制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請購計劃。
三、物品出庫有關(guān)制度
1、出庫時間：早10：00-11：00
下午：4：00-5：00。各部門應(yīng)在營業(yè)前做好各項準備，用于營業(yè)用的各種物品及商品等，避免緊急出庫，如有特殊情況，特殊對待。
2、領(lǐng)用人去倉庫領(lǐng)物品前，必須正確填寫領(lǐng)貨單（領(lǐng)料單上要有物品名稱、數(shù)量、規(guī)格等；一式兩份：倉庫管理員、主管各執(zhí)一份），倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。領(lǐng)貨單保留三個月。
3、物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到賬、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
4、倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。
5、保管員要做好倉庫臺賬登記。
6、為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好領(lǐng)貨單并且相關(guān)責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
四、物品盤點制度
1、每月月底餐廳各部門都需對本部門的物料、物品、固定資產(chǎn)進行清點（月盤責任人：各部門主管；盤點人員：主管+員工；盤點表制作人：財務(wù)+主管）；次月3日前將月度盤點表交至財務(wù)處。月度盤點表格保留十二個月。
2、財務(wù)月底依據(jù)隨機抽盤的方式陪同一家餐廳主管進行月度盤點。
五、訂貨制度
1、廚房新鮮時蔬、禽蛋肉、海鮮類產(chǎn)品由廚房主管每日采購。
2、調(diào)料、糧油、零嘴、其他食材、各類包材、衛(wèi)生清潔用品每周一由門店主管進行清點并確認采購清單。
3、每周二采購人員收集采購清單，并集中進行供應(yīng)商訂貨；同時填寫采購請款單向財務(wù)請款。
4、每周五采購人員確認采購物品入庫狀況，未能到貨的品項向店長報備原因及預(yù)估到貨時間。
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第一章 總則
根據(jù)公司管理方案，針對現(xiàn)時公司物資管理未夠規(guī)范和完善，為提高倉庫物流運作效率，并進一步加強公司物品入庫、領(lǐng)用和退貨的管理，加強對常用物資遵循有效庫存管理原則的監(jiān)督，特制定本制度。
第二章 采購物品的入庫管理
1、采購物品定義：包括各類原輔材料、燃料、五金維修件、電器、工具、文具、低值易耗品、水件、鋼材，以及外發(fā)加工料、加工件等。
2、一般正常生產(chǎn)損耗的物品由申請部門（車間）先做申請單，經(jīng)部門車間第一主管審核后，提交至分公司總經(jīng)理審批，非正常生產(chǎn)損耗的價值在50000元以下采購物品（按單項目）另外增加財務(wù)負責人審批，價值在50000元及以上采購物品（按單項目）由集團公司總經(jīng)理審批。非正常生產(chǎn)損耗的需提交書面申請報告，逐級審批（非正常生產(chǎn)損耗：指由于車間人員操作不當、設(shè)備保養(yǎng)不到位、設(shè)備或配件質(zhì)量差、不可抗力等非正常因素造成的損失）。
3、其他各需求部門根據(jù)實際正常用量在系統(tǒng)中生成采購申請單，經(jīng)分公司總經(jīng)理或集團總部各線副總經(jīng)理審批，且需經(jīng)總部采購主管審核。書面申請單與電腦采購訂單的物品及數(shù)量必須一致，否則對部門車間第一主管處以500元/次的罰款。
4、對于沒有做好采購訂單的，倉庫禁止收貨，否則按公司相關(guān)規(guī)章制度處罰。如有特殊情況需要緊急采購物品而沒能及時做采購訂單的，必須由申請部門或車間主管電話或書面通知倉庫主管，并由倉庫主管轉(zhuǎn)達五金倉庫庫收貨人員走綠色通道收貨，同時申請部門或車間必須指定專人在24小時內(nèi)補交訂單號給五金倉庫人員。不按規(guī)定時間補交訂單號，扣罰部門車間第一主管500元/次。
5、物品到達地磅或五金倉庫后，由倉庫人員在系統(tǒng)中進行確認做“暫收”動作。禁止車間部門人員不經(jīng)倉庫報倉自行簽收貨物，否則，供應(yīng)商貨款由簽單人員負責。
6、所有物品必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后才能辦理入庫手續(xù)。一般常規(guī)五金、電器、文具、低耗品要求在2個小時內(nèi)完成檢驗并在系統(tǒng)做確認動作，系統(tǒng)確認時間最遲不超24小時，對于急件必須優(yōu)先檢驗并在系統(tǒng)確認（主要原輔材料的檢驗要求和檢驗時間由質(zhì)量部提供清單）。對于未經(jīng)檢驗的.物品，倉庫不準發(fā)放，各車間部門也不準投入生產(chǎn)使用。
7、實物規(guī)格與采購訂單的規(guī)格必須一致，實物數(shù)量不能大于采購訂單數(shù)量才能辦理入庫手續(xù)。
8、所有物品不管檢驗是否合格，倉管員和駐五金倉庫質(zhì)檢員都必須按實際情況錄入系統(tǒng)內(nèi)，為評估供應(yīng)商綜合能力提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)有作假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處罰相關(guān)責任人200元/次。
9、所有物料入倉后必須按倉位、區(qū)域?qū)⑽锪蠑[放整齊，做好標識，并及時錄入系統(tǒng)內(nèi)，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性和準確性。
備注：對部分送總部的辦公用品和電腦配件，供應(yīng)商送貨單必須由領(lǐng)用部門主管或主管指定負責人簽名，同時簽領(lǐng)料單，并交總部采購部負責人，再轉(zhuǎn)五金倉庫報倉驗收。
第三章 物品領(lǐng)用的管理要求
五金倉庫實行封閉式管理，領(lǐng)用物品前先將領(lǐng)料單交給倉管員，由倉管員按單據(jù)進行取出發(fā)放，原則上不允許車間人員進入倉庫內(nèi)部自行領(lǐng)取。如因工作需要確實需要進入的，必須由倉管員安排并陪同才能進入。
1、所領(lǐng)用物品都必須由部門主任或以上級別人員（或主管授權(quán)的其他管理人員）簽名，倉庫才能發(fā)放。如一些部門車間主管授權(quán)班長級別以上人員領(lǐng)用較低值或常用物品的，必須由主管提交授權(quán)書，并附授權(quán)人員簽名字跡。
2、單件價值在3000元或以上的物品必須經(jīng)車間部門第一主管簽名，倉庫才能發(fā)放。化工、包裝物品、燃料等大宗生產(chǎn)常用物料除外。
3、單件價值在5000元或以上的維修配件必須經(jīng)分公司總經(jīng)理簽名確認后，倉庫才能發(fā)放（如屬安裝改造項目，車間部門也可憑分公司總經(jīng)理或集團公司總經(jīng)理的安裝改造批準書簽名發(fā)放維修配件）。
4、對《物資領(lǐng)用“以舊換新”制度》中規(guī)定的物品，車間部門如不能提供舊物品的，必須有車間部門第一主管簽名及維修部主任或以上級別人員確認，倉庫才能發(fā)放，如違反《以舊換新制度》，除領(lǐng)用者和領(lǐng)用部門按制度進行處罰外，第一主管處以200元/次的罰款。
5、職能部門領(lǐng)用物品在劃入其他部門車間費用時，應(yīng)該經(jīng)此部門車間主任或以上級別人員確認后才能發(fā)放。否則，一律納入簽名人員所屬車間部門費用。
6、領(lǐng)用發(fā)放物品時應(yīng)堅持先進先出的原則。發(fā)放物品的倉庫負責人必須在當天下班前錄入系統(tǒng)沖減庫存，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性和準確性。
第四章 物品退貨的管理要求
供應(yīng)商提供經(jīng)質(zhì)量部檢驗判定不合格物品，或供應(yīng)商貨物與車間要求不符時，可作出退貨處理，退貨分為兩種情況：供應(yīng)商原因造成，車間部門或采購部門自身計劃原因造成。
1、因供應(yīng)商原因造成退貨但未產(chǎn)生任何費用，由質(zhì)量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認并生成退貨放行條，由做賬員打印退貨放行條，倉管員在放行條簽名，加蓋退貨放行專用章，由倉庫主管或主任簽名方可放行。時間上要求當天完成。
2、因供應(yīng)商原因造成退貨未投入使用但已產(chǎn)生費用（如檢驗、檢測費用由質(zhì)量部提供，是否收取供應(yīng)商此方面費用由質(zhì)量部決定，并需由供應(yīng)商確認），由質(zhì)量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認并生成退貨放行條，產(chǎn)生費用可由貨款抵減，若供應(yīng)商同意支付現(xiàn)金的，由采購部出具系統(tǒng)確認單并通知供應(yīng)商到財務(wù)部交款，憑財務(wù)部出具收款依據(jù)，或由供應(yīng)商確認同意在保證金或貨款中扣減費用證明材料（此費用由采購部負責跟進收取），倉管員才能辦理退貨手續(xù)，時間上要求1-2天內(nèi)完成。
3、因供應(yīng)商原因造成退貨已投入使用并產(chǎn)生費用的，先由質(zhì)量部、采購部、財務(wù)部、使用部門車間、分公司副總經(jīng)理以上人員共同評定產(chǎn)生的損失費用（損失超過30000元或以上費用需提交至總部總經(jīng)理批準），然后按上第2點方式執(zhí)行，倉管員才能辦理退貨手續(xù)。時間上要求一個星期內(nèi)完成。
4、對于不更換供應(yīng)商，未產(chǎn)生損失費用，且是生產(chǎn)急需物品的，可采用換貨方式進行處理，換貨方式退貨按第四章第1點要求辦理退貨手續(xù)。
5、公司自身原因造成退貨的，如申請部門人為下錯訂單，貨物標識錯誤，規(guī)格型號、牌子、標準等描述模糊，有特殊要求沒有備注，采購部重復(fù)或不按規(guī)定下訂單等原因需要退貨的，按第四章第1點要求辦理退貨手續(xù)，并對責任部門車間第一主管或相關(guān)人員予以警告，視其情節(jié)嚴重程度處以50-500元/次的罰款或上報公司辦公室按廠規(guī)處置。
6、所有退貨物品清單明細必須電腦打印，手寫無效，對于未按以上規(guī)定辦理相關(guān)退貨手續(xù)，保安部不能放行。
備注：如供應(yīng)商所送貨物超出訂單需求數(shù)量，或者無訂單需求的，倉庫人員可拒收，并在車輛放行條備注貨物退回原因，由五金倉庫人員簽名后交駐五金倉庫質(zhì)檢簽名，蓋退貨專用章后方可辦理貨物出廠。
第五章 物品儲存、保管要求
1、執(zhí)行“誰需要，誰采購，誰負責”的原則，對于采購回來的物品，超過1個月時間未領(lǐng)用的（集團總部總經(jīng)理批準的備件除外），按物品價值的50%發(fā)送統(tǒng)計辦扣罰申請部門車間及分公司主管負責人或總部各線主管負責人，并通知采購部作退貨處理，退貨按第四章第1點要求執(zhí)行，超過10天未退回的，追究采購部責任。如申請采購部門人員認為物品仍需使用暫不能退貨的，必須書面提交申請給分公司總經(jīng)理審批，延遲退貨并減免扣罰，貨物最多只能延遲3個月，如3個月后仍未能領(lǐng)用，必須退貨處理，分公司總經(jīng)理同意延遲的，倉庫人員在貨期上延期三個月。如一些設(shè)備改造后，已不能使用的，或放置已過期，或歷史遺留物品，由倉庫主管遞交報廢申請給財務(wù)中心副總，總監(jiān)和集團總經(jīng)理審批后，作報廢處理。
2、對庫存物品要求每月盤點一次,倉管員應(yīng)做好每月的庫存物品盤點工作，做到收發(fā)準確、賬物相符。
3、倉庫做賬員每月15日將退貨情況表、超期領(lǐng)用情況表、庫存物資帳齡分析表、倉庫制度執(zhí)行情況表等上報集團財務(wù)中心。
第六章 發(fā)外加工（件）物品的管理要求
1、部分機械設(shè)備配件需要發(fā)外加工或維修的，由維修部主任或以上人員提出書面申請（注明加工件名稱及加工時間），經(jīng)倉管員確認數(shù)量并報倉庫主管復(fù)核，再到分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，才能做系統(tǒng)采購訂單。由采購部負責發(fā)外，對超出加工時間未回來的，由采購部負責與加工單位聯(lián)系。
2、發(fā)外坯料加工由生產(chǎn)部按訂單要求提出申請，由發(fā)外加工組負責組織相關(guān)坯料后，列明坯料明細清單，通知倉庫人員進行核實。并報分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。坯料加工完畢回來時由發(fā)外加工組與倉庫人員共同核對數(shù)量。
3、發(fā)外加工模具（外購模具），需由模具車間提出申請，經(jīng)生產(chǎn)部審批，再到分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。發(fā)出廢模具鋼加工成合格的模具鋼的，需由模具車間提出申請，經(jīng)倉管員確認數(shù)量并報倉庫主管復(fù)核，由分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批，倉庫需核對新舊模具鋼的重量是否一致。
4、發(fā)外加工物料入倉時需按上述采購物品的入庫管理辦理相關(guān)手續(xù)。
倉庫出入庫管理制度 16
為規(guī)范公司所有醫(yī)療器械產(chǎn)品的倉庫貯存、養(yǎng)護、出入庫管理，特制訂本制度。
一、倉庫貯存
1、應(yīng)當配備與經(jīng)營產(chǎn)品相適應(yīng)的儲存條件。按照醫(yī)療器械的貯存要求分庫(區(qū))、分類存放，包括待驗區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)等，并有明顯區(qū)分(如可采用色標管理，設(shè)置待驗區(qū)為黃色、合格品區(qū)和發(fā)貨區(qū)為綠色、不合格品區(qū)為紅色)，退貨產(chǎn)品應(yīng)當單獨存放。
2、醫(yī)療器械與非醫(yī)療器械應(yīng)當分開存放;
3、庫房的條件應(yīng)當符合以下要求：
(1)庫房內(nèi)外環(huán)境整潔，無污染源;
(2)庫房內(nèi)墻光潔，地面平整，房屋結(jié)構(gòu)嚴密;
(3)有防止室外裝卸、搬運、接收、發(fā)運等作業(yè)受異常天氣影響的措施;
(4)庫房有可靠的安全防護措施，能夠?qū)o關(guān)人員進入實行可控管理。
4、按說明書或者包裝標示的貯存要求貯存醫(yī)療器械;
5、貯存醫(yī)療器械應(yīng)當按照要求采取避光、通風、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施;
6、應(yīng)作好倉庫安全防范工作，定期對安全的執(zhí)行情況進行檢查確認，并填寫“安全衛(wèi)生檢查表”。
7、搬運和堆垛醫(yī)療器械應(yīng)當按照包裝標示要求規(guī)范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避免損壞醫(yī)療器械包裝;
8、醫(yī)療器械應(yīng)當按規(guī)格、批號分開存放，醫(yī)療器械與庫房地面、內(nèi)墻、頂、燈、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間保留有足夠空隙;
9、貯存醫(yī)療器械的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備應(yīng)當保持清潔，無破損;
10、非作業(yè)區(qū)工作人員未經(jīng)批準不得進入貯存作業(yè)區(qū)，貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員不得有影響醫(yī)療器械質(zhì)量的行為;
11、醫(yī)療器械貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)不得存放與貯存管理無關(guān)的物品。
12、從事為其他醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)提供貯存、配送服務(wù)的醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)，其自營醫(yī)療器械應(yīng)當與受托的醫(yī)療器械分開存放。
二、庫存養(yǎng)護
1、養(yǎng)護人員要在質(zhì)量管理部門的技術(shù)指導(dǎo)下，檢查并改善貯存條件、防護措施、衛(wèi)生環(huán)境。按照醫(yī)療器械儲存養(yǎng)護標準做好醫(yī)療器械的分類存放。
2、醫(yī)療器械養(yǎng)護人員對庫存醫(yī)療器械要逐月進行質(zhì)量檢查，一般品種每季度檢查一次;對易變效期品種要酌情增加養(yǎng)護、檢查次數(shù);對重點品種應(yīng)重點養(yǎng)護�？梢园凑铡叭摹毖h(huán)養(yǎng)護檢查，(所謂三三四指一個季度為庫存循環(huán)的一個周期，第一個月循環(huán)庫存的30%，第二個月循環(huán)庫存的30%，第三個月循環(huán)庫存的40%)并做好養(yǎng)護記錄，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)掛黃牌停止發(fā)貨并及時填寫“質(zhì)量復(fù)檢通知單”交質(zhì)量管理部門處理。并要認真填寫“庫存醫(yī)療器械養(yǎng)護記錄”。
3、養(yǎng)護人員要指導(dǎo)并配合保管人員做好庫房溫、濕度的管理工作，當溫、濕度超過規(guī)定范圍時應(yīng)及時采取降溫、除(增)濕等各種有效措施，并認真填寫“庫房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于2次對庫房溫濕度進行監(jiān)測記錄;對庫存醫(yī)療器械的外觀、包裝、有效期等質(zhì)量狀況進行檢查;
4、對庫存醫(yī)療器械有效期進行跟蹤和控制，采取近效期預(yù)警，超過有效期的醫(yī)療器械，應(yīng)當禁止銷售，放置在不合格品區(qū)，然后按規(guī)定進行銷毀，并保存相關(guān)記錄。
1)效期產(chǎn)品的醫(yī)療器械直接影響到該產(chǎn)品的使用效果，因此在采購入庫驗收、倉貯、出庫復(fù)核銷售及售后服務(wù)中都必須注意，在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。
2)采購時應(yīng)注意是否近失效期產(chǎn)品，入庫時應(yīng)認真填寫“效期商品管理記錄表”，并按先進先出原則，認真做好保管，貨位卡特別注明，填寫效期催銷表，銷售時，告知消費者注意事項，并做好售后服務(wù)。
3)有效期產(chǎn)品的內(nèi)外包裝破損不得銷售使用，應(yīng)視為不合格商品，登記后放置于不合格區(qū)。
4)對所有商品應(yīng)根據(jù)企業(yè)銷售情況限量進貨。
6、養(yǎng)護人員在日常質(zhì)量檢查中對下列情況應(yīng)有計劃地抽樣送檢，如易變質(zhì)的`品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認為需要抽檢的品種等。當發(fā)現(xiàn)不合格品種時要及時請示有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后將“不合格醫(yī)療器械”移出合格區(qū)，放至不合格區(qū)，并做好記錄。
7、企業(yè)應(yīng)當對庫存醫(yī)療器械定期進行盤點，做到賬、貨相符。
三、出入庫管理
1、入庫
1)倉管員依據(jù)驗收的結(jié)果，將產(chǎn)品移至倉庫相應(yīng)的區(qū)域，如：驗收結(jié)果為：不合格，需將產(chǎn)品移至不合格區(qū)域，產(chǎn)品經(jīng)判定需退貨的，需將產(chǎn)品移至退貨區(qū)。如為合格品，將產(chǎn)品移至合格區(qū)域。
2)企業(yè)應(yīng)當建立入庫記錄，驗收合格的醫(yī)療器械應(yīng)當及時入庫登記;驗收不合格的，應(yīng)當注明不合格事項，并放置在不合格品區(qū),按照有關(guān)規(guī)定采取退貨、銷毀等處置措施。
3)驗收合格入庫商品，需填寫：“醫(yī)療器械驗收、入庫交接單”。
2、出庫
1)器械出庫應(yīng)遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則。
2)醫(yī)療器械出庫時，庫房保管人員應(yīng)當對照出庫的醫(yī)療器械進行核對，發(fā)現(xiàn)以下情況不得出庫，并報告質(zhì)量管理機構(gòu)或者質(zhì)量管理人員處理：
(1)醫(yī)療器械包裝出現(xiàn)破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題;
(2)標簽脫落、字跡模糊不清或者標示內(nèi)容與實物不符;
(3)醫(yī)療器械超過有效期;
(4)存在其他異常情況的醫(yī)療器械。
3)醫(yī)療器械出庫應(yīng)當復(fù)核并建立記錄，復(fù)核內(nèi)容包括購貨者、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期和有效期(或者失效期)、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、出庫日期等內(nèi)容。
4)醫(yī)療器械拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應(yīng)當有醒目的發(fā)貨內(nèi)容標示。
5)醫(yī)療器械出庫，必須有銷售出庫復(fù)核清單。倉庫要認真審查銷售出庫復(fù)核清單，如有問題必須由銷售人員重開方為有效。
6)醫(yī)療器械出庫，倉庫要把好復(fù)核關(guān)，必須按出庫憑證所列項目，逐項復(fù)核購貨單位品名、規(guī)格、型號、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況和復(fù)核人員等項目。做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，包裝牢固。
7)出庫后，如對帳時發(fā)現(xiàn)錯發(fā)，應(yīng)立即追回或補換、如無法立即解決的，應(yīng)填寫查詢單聯(lián)系，并留底立案，及時與有關(guān)部門聯(lián)系，配合協(xié)作，認真處理。
8)發(fā)貨復(fù)核完畢，要做好醫(yī)療器械出庫復(fù)核記錄。出庫復(fù)核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規(guī)格(型號)、數(shù)量、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期至、生產(chǎn)廠商、質(zhì)量情況、經(jīng)手人等，記錄要按照規(guī)定保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年。
9)需要冷藏、冷凍運輸?shù)尼t(yī)療器械裝箱、裝車作業(yè)時，應(yīng)當由專人負責，并符合以下要求：
(1)車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應(yīng)當達到相應(yīng)的溫度要求;
(2)應(yīng)當在冷藏環(huán)境下完成裝箱、封箱工作;
(3)裝車前應(yīng)當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態(tài)，達到規(guī)定溫度后方可裝車。
10)運輸需要冷藏、冷凍醫(yī)療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應(yīng)當符合醫(yī)療器械運輸過程中對溫度控制的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調(diào)控溫度、報警、存儲和讀取溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)的功能。
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庫房保管員認真履行收、存、管、發(fā)、查等職責。庫房管理的好壞，不僅直接影響經(jīng)營活動，而且關(guān)系到庫有物資的安全完整，所以庫房管理至關(guān)重要�，F(xiàn)制定管理制度如下：
1、認真檢查庫房周圍有無污染源。
2、庫房內(nèi)保持清潔干燥，定時通風保持一定的溫度和控制相對濕度。物品避免陽光直射。
3、庫房應(yīng)作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內(nèi)無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。
4、食品應(yīng)分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應(yīng)利于通風和檢查。
5、嚴禁在庫房內(nèi)存放殺蟲劑、農(nóng)藥、藥物和其他有毒有害物質(zhì)。
食品廠倉庫出入庫管理制度一、操作加工間要保持環(huán)境衛(wèi)生整潔，并設(shè)有密閉的垃圾容器，垃圾、雜物隨時清理。
二、排煙、排氣設(shè)施齊全有效，經(jīng)常開窗通風。
三、保持下水道通暢，地面、溝內(nèi)無積水、無污物。
四、注意防塵、防蠅、防鼠、防腐等設(shè)施正常。
五、所用工具、容器要生熟分開，按照標識使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清潔。
六、不使用腐爛變質(zhì)、有毒有害、超過保質(zhì)期或“三無”食品原料、調(diào)味品及食品添加劑加工食品。
七、生熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明顯標記，分類存放，不得混放，防止交叉污染。
八、食品加工應(yīng)保持其應(yīng)有的色、香、味等及其應(yīng)有的營養(yǎng)成分。
九、食品加工溫度不宜過高，加工不宜燒烤，但燒煮時間必須充分，保證燒熟煮透，大塊肉食品中心溫度要達到80度以上。
十、盛放熟食的`器具應(yīng)和其他用具分開，加工好的食品應(yīng)按照標識，盛在消過毒的熟食器具中。
倉庫出入庫管理制度 18
為加強公司倉庫管理，明確崗位職責，特對材料出庫、入庫、退庫制定如下規(guī)定：
一、入庫流程
（一）生產(chǎn)成品、半成品入庫流程
入庫人員必須確保產(chǎn)品性能、外觀、附帶資料及包裝質(zhì)量、標識符合公司要求，并需質(zhì)檢在派工單上簽字確認，然后至生產(chǎn)統(tǒng)計處開產(chǎn)品入庫單，生產(chǎn)統(tǒng)計見派工單后開入庫單，倉庫保管員見入庫單核對無誤后，方可給予辦理入庫手續(xù)，并在派工單上簽字確認數(shù)量和時間，留存入庫單，入庫單一聯(lián)按規(guī)定時間報給企管部。入庫人員將有質(zhì)檢、倉庫簽字的派工單交至生產(chǎn)統(tǒng)計處，方可結(jié)算工時工資。銅料加工結(jié)束需入庫廢料時倉庫保管員要通知企管部，在企管人員見證質(zhì)量、重量下方能入庫。
�。ǘ┩鈪f(xié)、外購物品入庫流程
1、模具
模具在公司使用的，由委托生產(chǎn)廠家將加工好的模具送至倉庫，由設(shè)備管理人員和質(zhì)檢員共同安裝調(diào)試，試驗合格并且加工出合格試件后，質(zhì)檢員在報檢單上簽字確認，設(shè)備管理員登記臺帳，采購負責人員持報檢單、合同或協(xié)議等有關(guān)資料至企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續(xù)。
模具在公司外使用的，產(chǎn)品試制合格后，采購負責人員持模具費發(fā)票或委托加工協(xié)議等有關(guān)資料企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續(xù)，后至設(shè)備管理員登記臺帳。無發(fā)票或加工協(xié)議的應(yīng)有委托生產(chǎn)廠家開具收條，收條由設(shè)備管理員登記臺帳并保管。
2、外協(xié)物品
外協(xié)廠家將加工好的外協(xié)件送至倉庫后，當日由外協(xié)廠家或采購人員開具報檢單，質(zhì)檢員收到報檢單半日內(nèi)檢驗，合格后，在報檢單上簽字確認。外協(xié)廠家必須拿具有質(zhì)檢員簽字確認合格的報檢單到倉庫入庫，倉庫保管員見報檢單核對數(shù)量后，在送貨單上簽字確認，給予辦理入庫手續(xù)。開具發(fā)票后，按合同規(guī)定結(jié)算。
3、外購物品
（1）外購物品采購至公司，由采購人員開具報檢單，質(zhì)檢員檢驗合格后，在報檢單上簽字確認，倉庫保管員接到有質(zhì)檢簽字的報檢單或質(zhì)檢通知貨物合格后與送貨人員當面確認貨物數(shù)量、重量，銅料、鋁料等重要物資必須通知企管相關(guān)人員共同參與確認，確認結(jié)束倉庫保管員在送貨單簽字注明確認結(jié)果。采購人員拿報檢單和送貨單到企管部辦理入庫手續(xù)。外購廠家開具發(fā)票后，按合同規(guī)定結(jié)算貨款。
快遞送貨或貨到質(zhì)檢不能馬上檢驗的物品，倉庫保管員先與送貨人員當面確認貨物件數(shù)，包裝完好情況，并在送貨清單上如實記錄，并簽字確認。待采購報檢后，質(zhì)檢檢驗合格再按清單清點數(shù)量。
倉庫保管員收貨后要如實在收貨記錄表上記錄收貨時間、貨物名稱、型號、數(shù)量、送貨人等。
報檢單必須詳細填明貨物的名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家，銷售公司或代理商等內(nèi)容，并且要保持貨物名稱的統(tǒng)一性，杜絕這一批與下一批相同貨物不同名稱的現(xiàn)象。
�。�2）外購設(shè)備、材料直接發(fā)到施工現(xiàn)場的，工程公司接貨人員負責核對所收貨物名稱、型號、數(shù)量、外包裝等是否與所訂貨物要求相符，若符合，三日內(nèi)以書面形式將所收貨物的名稱、型號、數(shù)量、收貨時間、收貨人、貨物完好情況用傳真或郵寄的方式匯報到工程公司，工程公司留存后，以文件發(fā)放記錄形式由采購部簽收，采購人員依此作為入庫依據(jù)報企管部。企管部在一日內(nèi)辦理入庫，并通知工程公司內(nèi)勤，工程公司內(nèi)勤一日內(nèi)打出出庫單，到倉庫辦理入庫、出庫手續(xù)，倉庫保管員見入庫單、出庫單后辦理辦理入庫、出庫手續(xù)。
�。�3）施工人員在施工現(xiàn)場采購的貨物必須開具發(fā)票，并且要寫清楚所購貨物的'名稱、型號、數(shù)量。發(fā)票必須經(jīng)購貨經(jīng)手人（現(xiàn)場人員應(yīng)有兩人或兩人以上簽字）、質(zhì)檢員、部門負責人、主管副總經(jīng)理簽字確認。購貨人持簽字確認后的發(fā)票、明細到企管部開入庫單，持入庫單至本部門開出庫單，由部門負責人簽字確認后至倉庫辦理出、入庫手續(xù)。倉庫保管見明細、出入庫單后，給予辦理出、入庫手續(xù)。
二、出庫流程
�。ㄒ唬┕こ坛鰩炝鞒�
倉庫管理員依據(jù)工程公司下發(fā)的工程材料明細清點，放至指定材料放置區(qū)，倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數(shù)量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉(zhuǎn)換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細上的材料名稱、數(shù)量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產(chǎn)品、型號代替時，必須通知工程公司或生產(chǎn)部，工程公司下達書面通知后，方可更改。
清點結(jié)束倉庫主管與施工隊指定人員或工程公司指定人員核對無誤后，施工隊指定人員或工程公司指定人員在工程材料明細簽字確認后裝箱封袋，管、角鐵、氧帶等捆扎成捆。箱內(nèi)、袋內(nèi)、捆扎處放入裝箱單以方便工地清點。裝箱單一式三份，工地一份隨貨通行，工程公司、倉庫主管各留存一份；裝箱、封袋完畢，箱外或袋外用機打封箱單將箱、袋分類編號及箱內(nèi)或袋內(nèi)物品名稱進行標明，以方便發(fā)貨、收貨、損失查詢及施工開箱，工程公司將箱、袋、捆等進行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用。
清點完畢倉庫管理員依據(jù)實際工程材料發(fā)貨明細輸入電腦，工程公司內(nèi)勤核對無誤后打印電子明細，交工程公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后倉庫留存。
發(fā)貨日期確定后，由生產(chǎn)部安排人員將待發(fā)物品運至代發(fā)貨區(qū)域發(fā)貨，發(fā)貨時由倉庫主管及工程公司指定人員按發(fā)貨清單逐項確定，全部裝車，發(fā)貨清單一份隨貨通行，一份工程公司留存。
�。ǘ┥a(chǎn)車間出庫
領(lǐng)料人在生產(chǎn)部開具領(lǐng)料單或產(chǎn)品材料明細，領(lǐng)料單上無打印領(lǐng)料人的，領(lǐng)料人要在領(lǐng)料單上簽字后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后，方可出庫。手續(xù)不全，倉庫保管員有權(quán)不予出庫，特殊情況可事后補簽，但必須有書面記錄。不按手續(xù)辦理或事后不補手續(xù)的，一經(jīng)查實，按倉庫丟失材料處理。領(lǐng)料人不開領(lǐng)料單就自己拿料使用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，至少罰款100元。
�。ㄈ┩鈪f(xié)件出庫
生產(chǎn)部統(tǒng)計將需要外協(xié)的零件打出電子出庫單，注明外協(xié)要求后經(jīng)外協(xié)廠家、生產(chǎn)部負責人簽字確認后，交倉庫保管員，方可將單上所寫數(shù)量或重量的物品領(lǐng)出。對于數(shù)量較多、不易清點、單件價值不高的物品，可先稱出重量，再將重量換算成數(shù)量后，再按以上程序辦理。
（四）工具出庫
工具領(lǐng)用人在本部門開具領(lǐng)料單，由本人及部門負責人簽字確認后，交倉庫保管員，倉庫保管員查看簽字是否齊全，無誤后按單發(fā)貨。設(shè)備管理員每月匯集工具領(lǐng)料單，分班組、施工隊、個人登記工具領(lǐng)用臺帳，臺帳后附工具領(lǐng)料單復(fù)印件做依據(jù)。工具領(lǐng)用臺帳必須詳細記錄領(lǐng)用工具名稱、型號、編號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人等詳細內(nèi)容。
三、退庫流程
工程施工完畢后，剩余物品退回公司，現(xiàn)場施工隊伍必須將退回物品整理分類清楚，正品、廢品分開，裝箱、封袋、捆扎，裝箱、封袋等要求同出庫，現(xiàn)場無條件機打裝箱單可以手寫，然后將箱、袋、捆等的數(shù)量進行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用，一份隨貨通行，一份施工隊伍留存。貨到公司后，生產(chǎn)部安排人員卸貨后，倉庫保管、工程公司、企管指定人員共同檢查包裝完整情況，然后按隨貨通行的發(fā)貨清單逐項清點到貨箱袋捆的數(shù)量，無誤后，工程公司可給予結(jié)清運輸費用。
到貨清點后，倉庫、工程公司、質(zhì)檢部、企管部安排人員退庫。首先由倉庫保管、工程公司指定人員開箱按裝箱單清點數(shù)量，核數(shù)無誤后，由質(zhì)檢員對物品進行檢查、分類，工程材料退庫清單按合格、返修、不合格進行詳細記錄。質(zhì)檢確認合格的產(chǎn)品，可入庫到各倉庫。檢測不合格但可以返修的產(chǎn)品，由各班開具返修派工單、領(lǐng)料單，將物品領(lǐng)出返修。返修后經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，入庫方法同生產(chǎn)成品入庫；無法返修或返修不合格的物品，由倉庫保管員開具報廢申請單，經(jīng)質(zhì)檢、企管、生產(chǎn)部負責人簽字確認后，方可進行報廢處理。工程材料退庫完畢，工程材料退庫清單由倉庫保管、工程公司、質(zhì)檢指定人員簽字確認，一式兩份，一份倉庫留存上賬，一份工程留存統(tǒng)計，倉庫保管員負責在三日內(nèi)完成將退庫材料清單輸入電腦。
四、出入退庫規(guī)定
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材料明細只做發(fā)貨存檔，不做出庫單用。在材料明細上注明發(fā)貨標記，原則上第一次發(fā)貨用“①”，第二次發(fā)貨用“②”，以此類推，不允許用“√”表示，同時在明細最后注明①發(fā)貨時間，②發(fā)貨時間，以此類推。每次清點出庫后，倉庫保管人員都要及時把清點出來的物品的清單輸入軟件，由工程公司內(nèi)勤確認后打印出來，一式三份，一份倉庫留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次發(fā)貨都要按步驟進行，不能更改上次發(fā)貨的單據(jù)，需要增加的明細需另起單據(jù)輸入并打印。直至材料明細全部發(fā)完后，材料明細存檔。出庫單需按規(guī)定時間報企管部。
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1、工程材料明細必須有編制人、審核人、批準人簽字方能出庫。明細無簽字或簽字不全，不允許出庫，違規(guī)出庫，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。
2、倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數(shù)量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉(zhuǎn)換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細上的材料名稱、數(shù)量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產(chǎn)品、型號代替時，必須通知工程公司或生產(chǎn)部，工程公司下達書面通知后，方可更改，如果出現(xiàn)私自更改情況，工程施工中因此更改出現(xiàn)重發(fā)、現(xiàn)場購貨所產(chǎn)生的費用由倉庫保管員負擔。材料明細上有更改痕跡不論更改人是誰，發(fā)現(xiàn)一處處罰倉庫保管50元。
3、工程材料在封箱裝袋前必須經(jīng)施工隊或工程公司指定人員確認后方能封箱，相應(yīng)確認人要簽字確認，貼于箱體或桶的封口處并留存一份，不經(jīng)確認不允許出庫。如出現(xiàn)無人確認就出庫的情況，現(xiàn)場施工中出現(xiàn)材料與明細的數(shù)量、型號不符發(fā)生的發(fā)貨費及誤工費用，由倉庫管理員負責。經(jīng)確認的物品在裝入裝箱單封箱封袋后，發(fā)到工地包裝沒有破損，或有破損沒有在驗貨時與送貨者驗明有無缺失，以及沒有及時通知公司的，裝箱單注明貨物均表示已到工地，施工中出現(xiàn)裝箱單注明貨物沒有的或數(shù)量不足的，施工隊承擔補發(fā)、現(xiàn)場購買相應(yīng)費用。出現(xiàn)貨物型號不對，公司所予調(diào)換或讓施工隊現(xiàn)場購買，所產(chǎn)生費用待將錯誤型號貨物退庫確認后，由倉庫管理員及工程公司簽字確認者共同承擔，退庫時沒有如施工隊所說的發(fā)錯型號的貨物，由施工隊承擔相應(yīng)費用。
4、材料清點完應(yīng)標記工地，不得抽調(diào)給其他工地；如有特殊情況需調(diào)配的，需生產(chǎn)部部長簽字同意，并寫明抽調(diào)物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，做好記錄并及時補充。如有已經(jīng)在K3里填寫出庫單的，需及時通知制單人更改。
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1、工程材料退庫必須分類包裝，箱內(nèi)袋內(nèi)必須有裝箱單，運輸單位必須有發(fā)貨清單，每缺一種罰款100元。
2、所退材料的工地名稱、工期需填寫清楚，所有物料嚴格按照發(fā)貨時的物料名稱、規(guī)格型號退庫，不得私自變更名稱，物料單位要統(tǒng)一明確。
3、退庫材料必須按退庫程序辦理，退庫完畢必須經(jīng)工程公司指定人員簽字認可，違規(guī)退庫、沒有工程公司指定人員簽字認可，每發(fā)現(xiàn)一次處罰倉庫保管200元，退庫時倉庫通知工程公司，工程公司無故不安排人員退庫，倉庫不允許自行退庫，相應(yīng)責任由工程公司承擔。
4、退庫完畢，倉庫保管在三日內(nèi)將退庫明細錄入軟件，工程公司內(nèi)勤及時確認退庫單與所退物品一致并審核退庫單。
倉庫出入庫管理制度 19
1、食堂庫房必須專人負責，為保證食品安全，庫房現(xiàn)時上鎖，除管理員外任何人都不得擅自入庫；
2、庫房內(nèi)設(shè)置食品架，原料分類擺設(shè)，食品原料等應(yīng)離地20cm，離墻10cm，離棚30cm放置；
3、嚴格執(zhí)行出入庫制度，做好出入庫記錄（臺帳記錄也要填寫）；
4、嚴禁“三無”食品及腐爛變質(zhì)的食品、原料等入庫存放；
5、保持庫房衛(wèi)生清潔，物品規(guī)整，保證通風良好；
6、設(shè)置防蠅、防鼠等設(shè)施，安全有效；
7、庫房管理人員必須穿戴工作衣、帽，攜帶健康證和衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格證；
8、庫房嚴禁存放與食品無關(guān)的任何物品；
9、庫房管理工作未按上述規(guī)定操作，造成紕漏，將追究庫房管理員、負責人責任。
倉庫出入庫管理制度 20
一、總務(wù)處要指定責任心強、熟悉物資業(yè)務(wù)技術(shù)的人員負責倉庫的管理工作。
二、倉庫要建立物資驗收入庫、安全技術(shù)管理、領(lǐng)用出庫和定期盤庫的制度。
三、倉庫管理人員和采購人員對到貨物資要及時辦理驗收入庫。驗收的物資要認真核對品名、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等，需要檢測的物品要認真組織檢測。要及時處理驗收中發(fā)現(xiàn)的`問題。
四、倉庫物資保管要做到：分類定位，有序存放，零整分開，帳物對號、清潔衛(wèi)生，便于收發(fā)和檢查。
五、要建立倉庫安全、衛(wèi)生檢查制度和倉庫物資定期盤點制度。月末或季末，倉庫管理人員要按時向財務(wù)處和資產(chǎn)處領(lǐng)導(dǎo)報送物資盤點統(tǒng)計匯總表。學期末，總務(wù)處要組織有領(lǐng)導(dǎo)、會計人員參加的物資盤點工作。
六、總務(wù)處要定期向?qū)W校使用單位提供庫存物資信息。加強倉庫物資儲存定額管理，減少資金占壓。
七、各室及實驗室要指定專人辦理物資領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用或自行購置的物資要將類別、品名、單價、數(shù)量、日期、用途和本單位具體領(lǐng)用人簽字等內(nèi)容記錄實物帳。
八、要加強低值儀器、儀表、工具、量具、文藝、體育用品的管理。
九、使用單位為了保證日常物品的消耗，對用量較多的材料、易耗品，可限量備用。
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