公司倉庫管理制度【熱門】
現(xiàn)如今，人們運用到制度的場合不斷增多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。到底應如何擬定制度呢？下面是小編為大家整理的公司倉庫管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司倉庫管理制度1
1. 做好倉庫進出物料的核算工作。
2. 嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收。
3.不合格或不合格的材料不予接受。
4. 做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結算單。
5. 認真整理和保管庫房內的物料。
6. 做好倉庫安全衛(wèi)生工作。
7. 做好倉庫的物料分配工作。材料發(fā)放原則:按現(xiàn)場主管簽署的材料領用發(fā)放;材料交倉門交接(重貨除外);先進倉庫先發(fā)貨，舊廢料按實際情況合理應使用。
8. 小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應及時退回供應商，并及時向財務部匯報;在施工現(xiàn)場完成的.剩余材料應及時交回倉庫保管。
9. 仔細監(jiān)控每個施工現(xiàn)場的材料使用情況。避免重復采摘和物料浪費。
10. 做好手工工具和機器的借用和登記工作。
11. 保護材料價格。未經(jīng)允許，不得向競爭對手或無關人員透露公司的材料底價和材料供應商。
12. 嚴格儲備材料，并報告采購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買,并指定產(chǎn)品名稱、等級、規(guī)格、數(shù)量、顏色和質量所需的材料,和到達時間限制(如果有必要,樣本,原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方,以便防止買方把,把,在購買和購買,甚至導致公司的損失。
13. 做好物資采購工作。買方應仔細審查的購買需求采購訂單(材料供給人顯然不明白,問),和購買材料回倉庫嚴格按照采購需求,以避免延誤項目進度由于長期的工程材料的失敗。采購材料應盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作，減少公司的損失。采購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進行比較，材料相同，價格優(yōu)質的公司中標。
14. 嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據(jù)采購訂單和參考樣品，仔細核對材料的名稱、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致，則不應進行驗收簽字，并應及時向買方報告情況。
15. 倉庫人員、材料人員、采購員對一定時期內材料工作中出現(xiàn)的問題進行匯總。材料價格出現(xiàn)問題時，應及時通知設計人、預算員或公司，防止公司在向潛在客戶報告項目預算價格時對公司造成嚴重損害。
16. 第12條、第13條、第14條的相關人員應具有高度的責任感，如給公司造成嚴重損失，公司將追究各方的責任。
17. 倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具體情況，避免給公司造成經(jīng)濟損失。
18. 各項目完成后，倉庫應存放并保管剩余的材料，以便于售后服務。
公司倉庫管理制度2
1、每年年終保管員對自己所管物資要定期盤點一次，并做出明細表冊，上報公司主管經(jīng)理及財務部門各一份，盤點后保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結轉”的印章或劃兩條紅線，以表示上年結轉的數(shù)字。
2、在盤點中發(fā)現(xiàn)的差錯和盈虧，要查明原因，由保管員填制盈虧明細表冊，報公司主管經(jīng)理，經(jīng)批準后進行賬務處理，沒有批準前不得自行改賬。同時，結轉下年數(shù)字。
3、對庫存物資保管員每半年應進行一次自點。在自點中發(fā)現(xiàn)的盈虧，凡屬合理損耗的，保管員可填制單據(jù)，報有關業(yè)務部門審批，及時進行調整，不屬于合理損耗的，則放在年終一次進行處理。
4、對庫物質的入庫、消耗、庫存、各工地占用情況，每月27止，30日前上報公司。
5、除了上述規(guī)定的定期盤點、自點以外，保管員應經(jīng)常進行不定期的自點、自查工作，了解和掌握庫存動態(tài)，做到心中有數(shù)。自點、自查內容如下：
�、俨橘|量：庫存物資的質量是否變化，是否有生銹、霉爛、干裂、蟲蛀、變質、鼠咬等情況;
�、诓閿�(shù)量、賬、卡、物是否準確，單價是否準確;
�、鄄楸９軛l件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，覆蓋物是否嚴密，庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風口是否良好等;
④查安全：各種安全措施和消防設備是否符合安全要求;
�、莶橛嬃抗ぞ撸喊醭印⑵こ呤欠駵蚀_，其他工具是否齊全，使用和保養(yǎng)情況是否良好。
倉庫管理員崗位職責
1、嚴格執(zhí)行公司的各項制度，按時上、下班，必要時下班時間內隨叫隨到。
2、認真對貨物的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、質量逐項核對，確認無誤后，與對方簽認交接。手續(xù)如出現(xiàn)差錯，保管員應負行政經(jīng)濟責任。
3、按類分賬，新、舊、廢分堆，標志鮮明，材質不混、名稱不錯、規(guī)格不串，做到對號入座，井然有序，庫房料架擺放縱橫成行，卡片懸掛成線，橫平豎直。庫內、庫區(qū)經(jīng)常打掃，做到無垃圾、無雜草、無塵土，保持清潔衛(wèi)生。要求對其所管物資進行維護保養(yǎng)。
3、要求對其所管物資進行維護保養(yǎng)。
4、在工作時間內必須要堅守崗位和“兩檢查”制度，即班前要對自己所管的庫房、庫區(qū)進行一次檢查，看有無異常情況;班后檢查一日工作完成情況，看有無差錯和不妥。特別是風雨天，要檢查上蓋下墊，門窗、燈、鎖及滅火器具等是否安全妥當。
�、偃抠徣氲牧闩浼推渌镔Y負有按規(guī)范建賬驗收，銷賬和監(jiān)督庫工保管、發(fā)放的責任，就本崗位工作直接對職能上級負責; ②對設備庫存物資按規(guī)范保管、存放、保養(yǎng)、發(fā)放、辦理出入庫手續(xù)和簽證負責，對及時向計劃統(tǒng)計員提供真實、準確的庫存量負責; ③對購入物資嚴格按規(guī)范驗收、保證數(shù)量、質量合格并及時辦理入庫手續(xù);
�、軐ξ镔Y的按規(guī)范發(fā)放及回收負有監(jiān)督責任，及時匯總上報本月
耗用表，隨本月領用材料單(會計聯(lián))一同上繳上報公司財務各一份，物資的入庫、領用、月末庫存的情況表，每月截止日期定為27號，月底前上交公司1份，財務1份(含U盤);
�、輰σ�(guī)定應收回的廢件和貴金屬，有以舊換新及時回收、參與、處理、廢舊件及時上繳資金的權利;
�、迣ξ镔Y因保管不善造成的丟失、損壞，倉庫管理員負有主要責任; ⑦各工地物品調配、生產(chǎn)用車輛由倉庫負責人統(tǒng)一調配。
5、建立盤存制度，定期每半年盤點一次，中間不定期進行抽查 7日內上報公司盤存情況表。
6、嚴格執(zhí)行物資領用審批制度，工地各項目經(jīng)理簽字，公司、倉庫領用物品由倉庫負責人審批，各類物資報廢、報損由公司經(jīng)理審批。
7、庫管員因事、病假離庫時，應請領導指定接替人代管，對所管物資及憑證要進行認真交接，回來后如發(fā)現(xiàn)差錯和事故，應及時向領導反映，查清責任，由交、接人員分別負責。
8、要做好包裝容器及廢品的回收、上交工作，凡有押金的包裝容器要進行回收，上交給有關部門。對施工單位退回的廢料及包裝品，予以妥善保管或進行利用。
9、要隨時做好安全保衛(wèi)、保密等工作，防止庫房失火、被盜、匯密等事故的發(fā)生。對入庫人員有進行宣傳、教育、監(jiān)督的權利和義務，對違反規(guī)定而又不聽勸阻者，應及時報告有關部門進行處理。
10、積極完成領導交辦的其他任務。
機械設備管理員崗位責任
1、機械設備使用管理
(1)機械設備使用管理為了合理使用機械設備，充分發(fā)揮機械效率，安全完成施工生產(chǎn)任務，提高經(jīng)濟效益，要求作到管用結合，合理使用，施工部門與設備部門應密切配合。
(2)結合施工進度，利用施工間隙，安排好機械的維護保養(yǎng)，避免失修失保和不修不保，應使機械保持良好狀況，以便能隨時投入使用。
(3)嚴格按機械設備說明書的要求和安全操作規(guī)程使用機械。操作人員必須做到“四懂三會”，即懂結構、懂原理、懂性能、懂用途和會操作、會維護保養(yǎng)、會排除一般故障。
(4)正確選用機械設備潤滑油，必須嚴格按照說明書規(guī)定的品種、數(shù)量、潤滑點、周期加注劃更換。做到“五定”，即定人、定時、定點、定量、定質。
(5)協(xié)調配合，為機械施工作業(yè)創(chuàng)造條件，提高機械使用效果，必須做到按規(guī)定間隔期對機械進行保養(yǎng)，使之始終處于良好狀況。合理組織施工，增加作業(yè)時間，提高時間利用率。提高技術水平和熟練
程度，配備適當?shù)木S修人員，及時排除故障。
2、機械設備維修保養(yǎng)
(1)機械維修保養(yǎng)是以預防為主的思想指導，根據(jù)各種機械的運行規(guī)律、結構、工作條件和磨損規(guī)律制訂強制性的制度。機械的.技術維修保養(yǎng)，按作業(yè)時間的不同分為定期保養(yǎng)和特殊保養(yǎng)兩類。定期保養(yǎng)有日常保養(yǎng)和分級保養(yǎng);特殊保養(yǎng)有走合保養(yǎng)，換季保養(yǎng)、停用保養(yǎng)和封存保養(yǎng)等。
(2)分級保養(yǎng)一般按機械的運行時數(shù)來劃分保養(yǎng)級別內容。而特殊保養(yǎng)一般是根據(jù)需要臨時安排或列入短期計劃進行的，也可結合定期保養(yǎng)進行，如停用保養(yǎng)、換季保養(yǎng)等。
(3)日常保養(yǎng)是操作人員在上下班和交接班時間進行保養(yǎng)作業(yè)。其內容為“清潔、潤滑、調整、緊固、防腐”十字作業(yè)。重點是潤滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、過濾系統(tǒng)、轉向及行走系統(tǒng)、制動及安全裝置等部位的檢查調整。日常保養(yǎng)的項目和部位較少，且大多數(shù)在機器外部，但都是易損及要害部位。日常保養(yǎng)是確保機械正常運行的基本條件和基礎工作。
(4)一級保養(yǎng)除進行日常保養(yǎng)的各作業(yè)項目外，還包括：
1)清洗各種濾清器;
2)查處各處油面、水面和注油點，若有不足時，及時添加;
3)清除油箱、火花塞等污垢;
4)清除漏水、漏油、漏氣、漏電現(xiàn)象;
5)調整皮帶傳動和鏈傳動的松緊度;
6)檢查和調整各種離合器、制動器、安全保護裝置和操作機構
等，保持靈敏有效;
7)檢查鋼絲繩有無斷絲，其連接及固定是否安全可靠;
8)檢查各系統(tǒng)的傳動裝置是否出現(xiàn)松動、變形、裂紋、發(fā)熱、異響、運轉異常等，發(fā)現(xiàn)后及時修復、排除。
(5)在一般情況下，日常保養(yǎng)和一級保養(yǎng)由機械操作人員負責進行，而維修人員負責二級以上的保養(yǎng)工作。
3、機械設備完好標準
(1)完成任務好
做到優(yōu)質、高產(chǎn)、低耗、安全無事故。配合施工協(xié)作好。
(2)技術狀況好
機械設備必須達到一類設備標準，機容整潔，工作性能和出力達到規(guī)定要求。
(3)維護保養(yǎng)好
認真執(zhí)行“清潔、潤滑、調整、緊固、防腐”十字作業(yè)，達到規(guī)定要求，機械故障少。
(4)合理使用好
認真執(zhí)行崗位責任制為主要內容的各項規(guī)定、制度，做到合理使用，正確操作。各項原始記錄資料齊全、準確。
(5)保管工作好
機械設備的零件、部件、隨機工具、附屬裝置完整齊全，無缺少損壞。
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公司倉庫管理制度3
一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
倉庫的所用工作人員
三、職責要求
(一)、工作要求:
1、嚴格履行出、入庫手續(xù)，對無效憑單或審批手續(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。
2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失;做好保密工作。
3、倉管員調動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字，各執(zhí)一份。
4、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。
5、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。
6、上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。
7、嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。嚴禁未經(jīng)財務主管人員同意隨意涂改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。
(二)、日常管理
1、合理設置各類物資的賬簿。嚴格按有關管理規(guī)程進行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時處理，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)正確無誤。
2、會同督促所需物資部門填制申購單，及時采購所需物資，使庫存物資供應充足及時，不延誤工作為準。物資到達時，首先將申購單及原始單據(jù)核對是否相符(數(shù)量、規(guī)格、質量要求是否相符)。其次再與原始單據(jù)和實物核對，驗收無誤后，填制收料單。
3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)須報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。
4、按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)擺放，物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
5、定期進行各類存貨整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，上報主管及時加以處理。
6、根據(jù)各種貨物的`不同種類及其特性，結合倉庫條件貨物擺放合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應跟其他貨物區(qū)分管理，并在該區(qū)標示警示標語。
7、保管員必須24小時在崗，有事請假，必須有人頂崗。吃住在庫，保證物資材料出入庫正常運行。
8、保管員設置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結合，每日終時，根據(jù)收料單、領料單記賬，核對庫存是否一致，緊密配合會計，核對單據(jù)，做到帳物相符。
9、每月最后一天下午6時為結賬時，將當月發(fā)生的物資材料出入庫單據(jù)匯總，打印工程物資明細表兩份，一份交會計，一份自行保存。
10、倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。
(三)、入庫管理
1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內，不得與已入庫物資混合放置。
3、因工地急需使用而在當?shù)夭少彽慈霂斓脑牧匣蛭锪希仨氀a辦入庫手續(xù)。
4、已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。
(四)、物料及產(chǎn)品出庫管理
1、物資出庫憑證為領料單(以主管簽名為準，無簽名不準領料，特殊情況主管應電話告知倉管員)方可辦量出庫，任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產(chǎn)工人領料按工藝卡上的數(shù)量核發(fā)，注明領料人。
2、領用工具須要辦理登記手續(xù)(如:角磨機，剪刀，卷尺等)，使用人有義務愛惜公司財物，如發(fā)現(xiàn)有故意損壞或遺失等情況，直接追究領用人的經(jīng)濟責任;勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發(fā)放(如手套、口罩等);勞保用品按月定額供應給個人，如須超額領用須經(jīng)廠部領導批準，才能重新申領。倉管負責監(jiān)督舊物的回收情況，必要時須在相關登記簿上登記注明。
3、涉及夜間及特殊情況領取物品，可由廠長到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午及時補單。
4、外出工地領料，須見單發(fā)料。工地余料須由領隊盤點入庫，倉庫人員作好退料登記(須注明:退料工地名稱，退料時間，領隊簽名)。
5、公司產(chǎn)品的出庫，應統(tǒng)一由倉管員根據(jù)業(yè)務負責人提供有領導簽署意見的合同或相關資料，以此為依據(jù)填開出倉單須經(jīng)廠長簽字后發(fā)貨;門衛(wèi)值班人員須認真核對產(chǎn)品出倉手續(xù)是否齊全確認簽字后才可放行，出倉單一式三份，一份辦公室留存，一份交倉庫留存，一份門衛(wèi)留存?zhèn)洳椤?/p>
(五)、外出作業(yè)工具出庫管理
1、電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資需要帶到現(xiàn)場作業(yè)使用的，一律辦理出庫登記手續(xù)方可出廠，并且在外出作業(yè)完畢后及時退還倉庫并辦理入庫手續(xù)。
2、班組所需工具統(tǒng)一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統(tǒng)一由隊長負責借用，其他人員不允許以個人名義借用工具。
3、借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況。
4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，定期須核查對賬一次;對限時借用的工具，須及時核查退還情況，借用時間到期但借用人須繼續(xù)借用的，要辦理續(xù)借登記。
5、對于有問題暫時無法使用的工具，倉庫保管員應及時告知廠長進行維修，保持工具的完好。
6、工具丟失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經(jīng)調查屬借用人未盡保管責任造成丟失的，按公司相關制度對相關責任人予以處罰。
(六)、外出加工管理
1、對于本廠的部件需要外出加工的，廠長須通知倉管員做好詳細的出廠登記，比如:名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。
2、部件加工完畢入廠時，須有倉管員確認并登記注銷該部件出廠的記錄。
(七)、工具報廢處理
1、倉庫保管員定期對擬需要作報廢處理的工具按電動工具、五金工具和計量工具分別整理填制《ⅹ年ⅹ月工具報廢處理清單》，交上級審批后方可作報廢處理。
2、經(jīng)審批作報廢處理的工具，由財務部作銷賬處理。
3、嚴禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。
(八)、廢舊物質處理
以舊換新入庫的用品備件、勞保用品等廢舊物質，五金倉庫進行整理歸類，經(jīng)有關領導同意變賣的，由部門主管負責落實變賣工作，并將單據(jù)收回財務部。
(九)、其他規(guī)定
1、倉管員有檢查和監(jiān)督車間工具使用情況的義務和責任，如發(fā)現(xiàn)員工對磨片、口罩、鉆頭、手套等工具或勞保用品存在亂丟亂放等不愛惜行為，第一次給予口頭警告，第二次停止對使用人發(fā)放工具或勞保用品，重者給予處罰。
2、有個人工具卡的，工具由自己保管，離職前交回倉庫。如有損壞須維修完好再歸還，遺失的照價賠償。
3、倉管員對于員工交回有損壞的工具，有權利詢問損壞原因等情況，領用人有義務向倉管員解釋清楚，不可有抵觸情緒或使用粗言穢語。
4、非倉庫人員不能無故長時間在倉庫逗留，以免影響倉管員的正常工作。
公司倉庫管理制度4
第一章總則
第一條為規(guī)范本公司倉庫管理，確保公司財產(chǎn)物資安全，根據(jù)企業(yè)管理與財務管理一般要求，特制訂本制度。
第二條本制度適用于公司品牌總倉。
第三條倉庫管理工作的任務
（一）做好物資入庫、出庫及保管工作；
�。ǘ┳龊酶鞣N防范工作，確保物資的安全保管，杜絕事故發(fā)生。
第二章入庫管理
第三條所有外購貨物均須入庫，除倉庫管理員外，其他任何人不得簽收。
第四條貨物驗收過程中，數(shù)量、質量、規(guī)格、品種、交貨期等要素，須核對清楚，入庫單據(jù)回單聯(lián)轉交供應商作為結算憑據(jù)，財務聯(lián)轉交財務部作為記賬憑據(jù)，存根聯(lián)由倉庫保管存檔。如有貨物與單據(jù)不相符的現(xiàn)象，
保管人員不得辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告處理。
第五條倉庫的退貨規(guī)定
�。ㄒ唬┎少復素�
發(fā)生以下幾項情況時，倉庫須對物品進行退貨處理：
1.經(jīng)質檢處檢驗質量不合格的貨品
2.發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、串號、配碼不正確、因延遲交貨期確認已取消定單的貨品；
（二）客戶退貨
1.當入倉貨物屬于公司同意客戶退貨時，倉庫予以辦理退貨入庫手續(xù)。
2.倉庫管理員在收貨時，須當即開箱檢查數(shù)量是否正確，及時將收貨記錄反饋至發(fā)貨方核對查實。
3.如倉庫發(fā)現(xiàn)有丟失貨物的情況，須通知退貨的客戶追回損失。無法追回的損失，由退貨的客戶承擔。
第三章出庫管理
第七條產(chǎn)品出庫根據(jù)客服部的發(fā)貨計劃組織出庫。發(fā)貨時，由物流部文員制作銷售出庫單，對銷售出庫單進行核對，核對無誤后，方可出庫。
第八條托運裝車時，倉庫管理員必須要仔細清點好數(shù)量，車上的數(shù)量與清單上是否一致，確定準確無誤后，方可辦理有關托運交接手續(xù)。
第九條各部門領用物品出庫時，須經(jīng)領用部門經(jīng)理審批后才準予出庫。提貨人手續(xù)不全的，倉庫不得發(fā)貨。如有特殊情況可以先由經(jīng)辦人簽字，但必須在領用后補辦審批手續(xù)。
第四章庫存管理
第十條倉庫保管原則
�。ㄒ唬﹤}庫貨物應遵循“便于找，利于取”的原則，保證貨物分類清楚、堆放整齊平穩(wěn)及區(qū)域產(chǎn)品分類擺放。
�。ǘ┴浳锏拇娣挪荒艹^產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限，鞋類產(chǎn)品堆碼層數(shù)不得超過8小件，排行間隔1米，隔墻0.5米，保持倉庫通風。
（三）破損及不良品單獨擱臵，并保持清潔的狀態(tài)。
�。ㄋ模槭刮锲烦鋈霂旆奖悖菀自趥}庫內移動，基本條件是將物品面向通道保管。
（五）根據(jù)出庫頻率選定位臵。出入庫頻率高的物品應放在靠近易于作業(yè)的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放臵的場所。
（六）根據(jù)物品重量合理安排保管的位臵，
第十一條盤點規(guī)定
�。ㄒ唬┟吭略碌祝锪鞑勘仨氃谪攧杖藛T的監(jiān)督下進行月終盤點，特殊情況可在月內合理安排時間盤點，每月須至少盤點一次。
�。ǘ┍P點前，物流經(jīng)理須對分銷系統(tǒng)（ERP）所有單據(jù)進行記賬或驗收處理，并整理好倉庫，以便于盤點順利進行。
�。ㄈ┍P點時，物流經(jīng)理須組織人員實地清點實物，準確記錄實盤數(shù)，整理盤點資料，導入（ERP）系統(tǒng)確認。盤點單由財務部審核記賬。
�。ㄋ模┍P點后，由監(jiān)督盤點的財務人員填寫“盤點溢（缺）報告單”，物流經(jīng)理、財務人員及總經(jīng)理簽字確認。如發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時出具書面報告，提出處理意見，報總經(jīng)理審批。第十二條物流經(jīng)理對因滯銷或其他原因長期積壓在倉庫的貨物進行消化處理時，須報總經(jīng)理審批。
第五章倉庫日常管理
第十三條倉庫保管紀律
如違反以下規(guī)定的情況，公司對直接責任人處以100元的罰款；經(jīng)理負連帶責任，公司給予其雙倍的罰款：
�。ㄒ唬﹪澜趥}庫內亂接電源，亂拉臨時電線，加強對倉庫日常防火、防盜、防潮等工作。
�。ǘ﹪澜S意動用消防用品，加強倉庫要害部位的管理；倉庫人員須懂得使用消防器材和必要的防火知識，定期檢查消防器材，更新、補充消防用品。
�。ㄈ﹤}庫嚴禁吸煙，易燃、易爆品不得攜入倉庫。
（四）庫房鑰匙歸倉庫管理員專有，其他人員不得配臵。倉庫管理員不得將庫房鑰匙隨意借與他人使用。
如有違反以下規(guī)定的情況發(fā)生，公司對直接責任人處以200元的.罰款；經(jīng)理負連帶責任，公司給予其雙倍的罰款：
�。ㄎ澹┪唇�(jīng)同意，非倉庫工作人員不得進入倉庫。因業(yè)務工作需要進入倉庫的有關人員，必須有倉庫工作人員的陪同。內倉嚴禁非倉庫人員進入。
�。﹪澜趥}庫內聚眾聊天、賭博、打鬧。
（七）保持倉庫清潔，嚴禁在倉庫內存放私人物品，嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
�。ò耍﹤}庫管理員下班離開前，應巡視倉庫并檢查電源開關，門窗是否關閉，以確保庫房的安全。
�。ň牛┤粘I(yè)務單據(jù)要妥善保管，不可隨意丟放，以免丟失或外泄，并做好存檔工作，對外嚴守產(chǎn)品價格、銷售業(yè)績等相關機密。
�。ㄊ﹤}庫人員在工作過程中須嚴格遵守公司規(guī)章制度，不得在業(yè)務往來過程中索賄受賄，收受回扣、禮品、禮金等，如若發(fā)現(xiàn)，一律按公司制度處理。
第六章發(fā)貨管理
第十四條物流經(jīng)理須根據(jù)當天的發(fā)貨情況，有效安排托運時間、地點，保證按時發(fā)貨。
第十五條物流經(jīng)理須以維護公司利益為前提，監(jiān)督托運單位的服務質量，及時有效地了解運輸行業(yè)的各方面情況。對造成貨物丟失損壞的運輸單位，應根據(jù)實際情況和相關規(guī)定要求相應的賠償。
第十六條接到退貨通知后，相關倉管人員要及時作好記錄，詳細記錄退貨托運單位的相關信息，并及時轉交托運員安排提貨。
第七章附則
第十七條本制度擬定和修改由人事行政部負責，報xx鞋業(yè)公司總經(jīng)理批準執(zhí)行。
第十八條人事行政部具有本制度最終解釋權。
第十九條本制度自頒布之日起起執(zhí)行。
公司倉庫管理制度5
1、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
2、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
3、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。
4、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的`品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應，不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
5、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
6、造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
7、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
公司倉庫管理制度6
第一章倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊�？煞譃�:五金交電水暖類、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
16、第
12、
13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。
第二章倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后認真審閱，根據(jù)工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購單認真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。
4、采購員(供應商在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外;先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
產(chǎn)品進倉管理流程
1、根據(jù)已審核的《采購訂單》內容準備產(chǎn)品收貨。
2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收
貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉庫管理員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。
4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。
5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據(jù)收貨，倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經(jīng)倉庫主管審核生效。
產(chǎn)品出倉管理流程
1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發(fā)商或《轉倉單》(對于加盟商發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。
營銷部業(yè)務流程
1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來的'未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成，由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶或《轉倉單》(對于加盟商傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。
4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。
5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調撥單》。經(jīng)審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。
6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。
7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。
8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 倉庫盤點流程
1、盤點準備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據(jù)處理帳外物資。
營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部 將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。
倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。
倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。
3、盤點后期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因
查找報告交財務主管復核上交總經(jīng)理審批后。財務部據(jù)審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規(guī)定
盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。
參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責任人要負過失責任。
對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經(jīng)濟賠償責任。
公司倉庫管理制度7
一、目的
為了進一步加強倉庫的管控，建立完善的操作流程，明確崗位職務及責任。提高各崗位的工作效率，減少以至杜絕出錯率。
二、對象
倉儲部門各崗位人員
三、工作內容
1、倉庫部門分類：
倉庫主管
制單部
發(fā)貨部
2、工作職責
2.1倉庫主管：
1、掌握倉庫產(chǎn)品的庫存情況及采購計劃(計劃明確到每日、每周、每月)。
2、協(xié)調倉庫各崗位工作上的合理銜接，確保倉庫日常工作的順暢進行。
3、處理與公司其他部門的溝通和協(xié)調。
4、倉庫工作人員安排不足及異常及時通知行政部門。
5、對倉庫人員工作時間做出合理安排。(活動大促上班時間的變動)
6、需要倉庫主管統(tǒng)計考勤表、月報表，跟行政、財務核對。
7、負責倉庫固定資產(chǎn)的管理(電腦、打印機、電子稱等)。
8、組織倉庫人員定期進行產(chǎn)品的整理盤點。
2.2制單部：
1、確保每天17點之前的訂單都能正常審核打印。
2、負責對總部來貨的檢驗查收，確定數(shù)字正確方可入庫，并錄入ERP軟件庫存。
3、實時了解倉庫庫存，統(tǒng)計備貨表格，每月底交給倉庫主管核實。
4、及時取得運營活動方案(及時了解具體活動產(chǎn)品、預估活動銷售數(shù)量、活動時間跨度)，做出系統(tǒng)和產(chǎn)品的調整，并通知倉庫主管并反饋運營。
制單專員：
1、準確打印各平臺每天交易成功的發(fā)貨單、快遞單(確保每5點之前的訂單都能正常打出、點擊發(fā)貨)。
2、根據(jù)客服備注、客人留言正確審核訂單，保證后臺發(fā)貨的及時性。
3、負責抽取底單、掃描上傳攬件信息，對快遞單進行分類保存、方便售后查詢底單。
3、負責各店鋪促銷活動E電店的設置。
4、對需要開發(fā)票的訂單開具發(fā)票。
倉庫文員：
1、負責產(chǎn)品的出入庫登記。
2、與客服溝通處理疑難件(該地址、換快遞、分地址發(fā)等等)并告之制單員。
3、處理退貨登記及售后的補發(fā)，退貨產(chǎn)品入庫，影響二次銷售的次品的退貨登記。做賬、做平庫存(錯發(fā)，漏發(fā)，補發(fā)，退貨，送人;處理)
4.1退貨、不影響二次銷售產(chǎn)品的入庫登記、E店寶做賬。
4.2退貨、影響二次銷售產(chǎn)品退回總部的做賬。
4、根據(jù)銷售情況，統(tǒng)計制作每日、備貨表格，每月底交給組長，由組長交給主管。
2.3發(fā)貨部：
1、負責倉庫包材的管理以及分類擺放。
2、負責對來貨的檢驗查收，確認產(chǎn)品名稱、數(shù)量、正確無誤后入庫。
3、對倉庫打包耗材的統(tǒng)計，庫存不足維持正常銷售10天或有大型活動時需要進貨時及時告知倉庫主管。
4、制定打包的標準規(guī)范和執(zhí)行。
5、負責計劃大促活動的倉庫準備工作(主打產(chǎn)品提前打包、耗材的切割等)。
倉庫管理員：
1、整理發(fā)貨訂單并分類，仔細核對訂單信息、產(chǎn)品，對訂單進行配貨。
2、負責產(chǎn)品的分類擺放以及貨架上產(chǎn)品的補貨，保持倉庫的'整齊、干凈。
3、負責產(chǎn)品的出入庫管理，做到憑單出入庫。
4、合理規(guī)劃倉庫產(chǎn)品的擺放以及庫位的管理。
5、倉庫出現(xiàn)異常在自己處理不了的情況下(缺貨、安全隱患等)，及時告知主管。
6、負責倉庫的貨品的管理，注意倉庫的防火、防盜、防潮、防害、確保產(chǎn)品的安全。
驗貨稱重專員：
1、檢查發(fā)貨單與快遞單是否匹配。
2、檢查產(chǎn)品是否有錯配，漏配，多配。
3、負責灌裝產(chǎn)品氣泡膜的包裝。
4、負責打包好產(chǎn)品的稱重上傳重量和包裹的擺放。
打包專員：
1、對驗貨完的產(chǎn)品進行打包操作。
2、檢查快遞單與面單是否匹配，確保信息正確。
3、負責倉庫日常衛(wèi)生。
3、倉庫人員組成
倉庫主管：
制單部：
發(fā)貨部：
4、倉庫工作流程
4.1準備流程
1、制單組長跟主管溝通根據(jù)日常銷量哪些產(chǎn)品庫存需要補倉。
1.1 西湖龍井庫存不足銷售2天的產(chǎn)品補貨數(shù)按7天的量安排補貨。(注：單品日銷量超100罐的備貨數(shù)可縮短到3天)
1.2 非西湖龍井庫存不足銷售5天產(chǎn)品補貨數(shù)按15天的量安排補貨。
2、打包人員開始提前打包。
2.1 日常銷售爆款產(chǎn)品的提前打包，(如E包的杯子)
2.2 成品來貨入庫前的初包裝，(如禮盒的氣泡膜包裹等)
2.3 大促活動前三天，對主推產(chǎn)品的打包，針對量大單一的產(chǎn)品。
3、制單專員開始抓單審單，打印發(fā)貨單、快遞單。
3.1 單次審單不可超過200單，方便如改收貨信息、退換貨、改快遞等異常單的查找。
3.2 審單發(fā)貨時間，正常銷售日必須做到第一批單子10：30之前點發(fā)貨，第二批單子12：00之前點發(fā)貨，第三批單子14:30之前點發(fā)貨第四批單子16:30之前點發(fā)貨，第五批單子17:30之前點發(fā)貨。(第五批單子順豐快遞優(yōu)先打印)
4.2發(fā)貨流程
1、由制單員將當天發(fā)貨的快遞單、面單，交給倉庫管理員配貨。
2、配貨員根據(jù)匯總單用購物車配好當批需要發(fā)貨的產(chǎn)品總數(shù)，然后進行單筆訂單的配貨。
2、倉庫管理員配好每一筆訂單需通過驗貨專員進行驗貨。
4、通過驗貨專員檢驗確保訂單正確再交由打包專員進行打包。
3、發(fā)貨單放入包裹中一并寄出。
5、一批單子全部打完之后由打包員配合驗貨專員進行稱重登記。
6、稱重完的包裹，由驗貨員根據(jù)快遞的不同，放在規(guī)定的區(qū)域內。
4.3應急方案的制定
公司倉庫管理制度8
1.產(chǎn)品驗收與入庫：
(1)產(chǎn)品到貨后，收貨人員應合理安排卸貨;審核送貨單據(jù)和實物的數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區(qū)域。
(2)統(tǒng)計員及時打印條碼，交與收貨人員貼，標簽須與賬、物相符。
(3)將供應商的送貨單轉換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并及時交與統(tǒng)計員，及時入賬，在入庫的當日辦理相關入庫手續(xù)，將入庫單財務聯(lián)傳交財務;(統(tǒng)計人員及時通知審核人員審核系統(tǒng)單據(jù)，入賬)
(4)通知質檢人員對物料進行檢驗。
(5)產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，庫管根據(jù)質檢簽署的意見進行分類歸整：①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，并匯總后上報;并開出移庫單，并交接單據(jù)，由統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫。②合格品放至相應的庫位。
(6)產(chǎn)品入庫后，上報數(shù)量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及發(fā)布入庫通知。
2.與其他部門銜接：
(1)新品與產(chǎn)品部：倉儲部收到的新品應及時辦理相關入庫手續(xù)，辦完手續(xù)的當天由倉儲部主管及時通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫好調撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數(shù)量、是否延期等內容，調撥單倉管員及統(tǒng)計員各一聯(lián))，統(tǒng)計員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份提供產(chǎn)品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能盡快上架。
(2)拍照樣品的回收：產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫工作，倉儲部統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續(xù)，否則，倉儲部要求收回產(chǎn)品。
(3)清理囤貨：為了提高貨物的周轉速度，倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的.貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統(tǒng)計員每天對系統(tǒng)前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。并把清理單據(jù)的數(shù)據(jù)補上架。
3.貨物存儲與防護：
(1)應提供符合要求的場所和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風、干燥、防塵等，并配備適量的防火設備。
(2)產(chǎn)品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態(tài)、批次進行管理，標識應清楚規(guī)范，貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必須確�，F(xiàn)場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產(chǎn)品取離庫房現(xiàn)場。
(3)相關的庫管應有計劃的進行產(chǎn)品循環(huán)盤點，及時了解庫存情況，將貯存過程中發(fā)現(xiàn)損壞的產(chǎn)品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應的單據(jù)進行處理。(盤點單，移倉單，撥廢單)
4.貨物調撥：
根據(jù)產(chǎn)品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調撥。
(1)A倉管員是時根據(jù)銷售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開出調撥，通知B倉管員調貨。
(2)B倉管人員收到調撥通知后，及時按單調撥物料。立時調撥到A倉庫，并跟A倉管員進行物料交接，并雙方簽名確認。
(3)調撥單據(jù)A、B倉管員各一份，一份交統(tǒng)計員，統(tǒng)計員及時根據(jù)調撥單及時在系統(tǒng)做倉位調整。
5.產(chǎn)品發(fā)放
(1)打單員審核客戶付款情況，確定已經(jīng)付款，打單員打出快遞單和出庫單。
(2)庫管員發(fā)料，應保證認真、及時、準確的態(tài)度，做到到見單作業(yè)，嚴格按單發(fā)貨，發(fā)完后立即完善發(fā)料手續(xù)，與統(tǒng)計員進行單據(jù)交接，統(tǒng)計員并于當日內進行對系統(tǒng)單據(jù)進行審核，做到日清日結，保證帳實一致性;
(3)發(fā)料應遵循“先進先出”原則，由此來杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規(guī)范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質變而給公司造成的經(jīng)濟損失。
6.退貨與換貨
(1)銷售過程中，因質量問題、規(guī)格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實物辦理退換手續(xù)，退換貨物須經(jīng)質檢核查及倉儲部主管審核確認;若非質量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。
(2)貨物收回后，倉庫人員(統(tǒng)計員)需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統(tǒng)一集中退回給相應的供應商，開次品退廠單，并及時與統(tǒng)計員進行單據(jù)交接，統(tǒng)計員及時做系統(tǒng)退貨。(生產(chǎn)廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退)。
7.賬務處理：
(1)為保證帳務處理的及時性、規(guī)范性、準確性，確保帳務相符，要求帳務必做到日清日結;
(2)所有有效單據(jù)必須是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認后方可進行帳務處理;
(3)單據(jù)填制必須清晰、明了、規(guī)范，保證準確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;
(4)各類單據(jù)須及時歸集并安全保管，每月月底相關做帳人員需對當月的單據(jù)進行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。
8.補貨計劃：倉儲部根據(jù)發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，提交總經(jīng)辦或采購部審批。
9.補貨到貨通告：總經(jīng)辦或采購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后，辦理相關入庫手續(xù)，上架銷售，同時在公司內部群里通知產(chǎn)品部和銷售部。
附1 退貨與換貨
1.退供應商：
(1)對于來料經(jīng)質檢檢驗有部分不合格的,由質檢部檢驗員將當批不合格件從整批料件中挑出并隔離開,做好不合格標識，等待供應商來退貨。 對當月不能及時清退的廠家,庫管應報出清單給采購部及財務部,由其督促廠家盡快退貨。
(2)發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,要求打包人員必須將退貨品牌、物料編碼、型號、名稱、數(shù)量、注明清楚,備注清楚不合格原因，退貨人員(統(tǒng)計員)根據(jù)現(xiàn)場物料清點并做出清單(移庫單),及時對淘寶出售商品做相應數(shù)量的下架。根據(jù)清單及時做系統(tǒng)移庫，將不合格物料及時移到次品倉庫。
2.銷售退回：售后人員填寫退貨單，倉庫人員(統(tǒng)計員)確定貨物已經(jīng)退回，清點數(shù)量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，確定可退的，由質檢人員簽字，單據(jù)交統(tǒng)計，由統(tǒng)計人員審核系統(tǒng)退貨單，并通知下一環(huán)節(jié)入賬退款。
3.銷售換貨：售后人員填寫退貨單，倉庫人員(統(tǒng)計員)確定貨物已經(jīng)退回，清點數(shù)量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，確定可換的，由質檢人員簽字，單據(jù)交統(tǒng)計，并由統(tǒng)計員通知發(fā)貨，通知打單員打出發(fā)貨單(備注換貨)，收統(tǒng)計員簽字方可發(fā)貨。
附2商品管理
1)新到的貨品，倉儲部驗收當天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知(寫明款號、貨物名稱)，倉儲部當天內須辦完入庫歸位手續(xù);成功入庫后，倉儲部主管在產(chǎn)品部群發(fā)完成入庫通知(寫明款號、貨物名稱)，延誤損失須由倉儲主管負責。
2)倉儲部完成入庫后，通知產(chǎn)品部取樣拍照的同時，通知質檢員取物測量尺寸，測量尺寸注明款號、貨物名稱，質檢員須于收到通知當日或者次日測好尺寸并交于產(chǎn)品部。
3)自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，產(chǎn)品部依據(jù)倉儲主管通知中注明的款號、名稱進入系統(tǒng)查詢，可查看該款號所有顏色，填寫出貨單到倉庫取貨，出貨單須寫明款號、顏色、尺碼、數(shù)量、提貨人;產(chǎn)品部自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，須在3天內完成攝影、制圖、發(fā)布工作。
4)熱銷品補貨：
倉儲部收到熱銷品補貨當天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知(寫明款號、貨物名稱)，倉儲部當天須辦完入庫歸位手續(xù)并上架，上架成功后，倉儲部主管同時向銷售部組、產(chǎn)品部及淘寶商品頁面管理人員發(fā)布熱銷品補貨已上架通知。
附3質檢要求
每個顏色號碼抽檢10%，包括比較尺寸大小，色差等相關內容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，則報告總經(jīng)辦，要求整單退貨處理。如果合格率高于70%低于100%，則全檢后再入庫，次品報數(shù)量總經(jīng)辦退貨。
公司倉庫管理制度9
物業(yè)管理與維修科是總務處倉庫管理的主管部門。各科室、中心是材料領用及使用的監(jiān)督部門。倉庫保管員是維修耗材進出庫的具體管理人員。
一、維修耗材入庫規(guī)定
(一)維修耗材采購回來后首先辦理入庫手續(xù)。由綜合管理科協(xié)同物業(yè)管理與維修科監(jiān)督供貨商向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(綜合管理科、物業(yè)管理與維修科要在入庫登記簿上共同簽字確認)。
(二)維修耗材進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購耗材條款內容、質量標準，對耗材進行檢查驗收，并做好入庫登記。
(三)維修耗材驗收合格后，應及時入庫。
(四)維修耗材入庫，要按照不同耗材的型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
(五)維修耗材數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫問題。
(六)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置。其中貴重物品應妥善保存，以防盜竊。
(七)做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無關的人員進入倉庫。
(八)倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、維修耗材出庫規(guī)定
(一)維修耗材出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。
(二)維修耗材出庫，數(shù)量要準確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫問題。
(三)倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。發(fā)貨單由具體管理部門負責人簽字認可，由維修人員持單領用。發(fā)生上述問題時，管理員應及時的與具體管理部門責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的`正確性。
(四)為防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，領取維修材料時維修人員應先寫好出庫單，并且由具體管理部門負責人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫領取貨物。
(五)保管員要做好出庫登記，并定期向物業(yè)管理與維修科和財務部門做出入庫報告。物業(yè)管理與維修科要監(jiān)督保管員按月核對庫房的維修耗材，做到帳帳相符，帳物相符。
三、維修耗材倉庫盤點
(一)物業(yè)維修與管理科負責組織倉庫盤點，可以邀請相關部門負責人共同參與。
(二)倉庫盤點分月盤點、學期盤點和年度盤點。月盤點以“抽查”為主，重點抽查出庫比較頻繁的材料品種;學期盤點和年度盤點定期在學期末、年度末進行，要對倉庫整體盤點。
(三)盤點時必須詳細記錄盤點情況，參加人確認簽字。
(四)盤點后，物業(yè)管理與維修科應對各類材料進行分類統(tǒng)計，以便核定使用部門提出的下個采購計劃。
四、廢件回收
為防止學校國有資產(chǎn)流失，凡維修的廢件在固定資產(chǎn)帳的要辦理入庫。由使用單位負責辦理相關手續(xù)。
公司倉庫管理制度10
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立賬冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的'屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當天發(fā)生當天入賬完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入賬后再按手續(xù)領出）。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷賬。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款______元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
公司倉庫管理制度11
根據(jù)國家《安全生產(chǎn)法》及《消防法》的相關規(guī)定，依據(jù)“安全第一預防為主” “預防為主防消結合”的工作方針，為保證倉庫管理工作的正�；�，促進公司快速生產(chǎn)發(fā)展，保障職工的身體健康和公司財產(chǎn)物資的安全，結合本倉庫實際情況，特制定本制度：
一、目的：建立倉庫安全管理制度，保障職工的身體健康和確保公司倉庫資產(chǎn)安全。
二、范圍：公司內供應部所屬倉庫
三、職責：公司經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、供應部經(jīng)理、各區(qū)域主管、班組長、及倉庫保管員、倉庫作業(yè)員及相關人員。
1、公司經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、供應部經(jīng)理、安全管理人員負責對倉庫、各倉庫區(qū)域日常安全管理監(jiān)督和檢查。
2、各區(qū)域主管、班組長、及保管員負責各自庫區(qū)域的安全、5S、衛(wèi)生、紀律及消防防火、防爆等日常管理及安全管理工作。
3、建立健全各級安全組織，做到制度上墻、責任到人、逐級把關、不留死角，本著誰主管誰負責、宣傳教育在前的原則，堅持部門責任制。
�。ㄒ唬}庫安全管理規(guī)定
第一條．倉庫管理員樹立“安全第一”的思想，嚴格遵守安全操作規(guī)程及各項管理制度。
第二條．倉庫管理人員，應熟悉本倉庫所存放物質的性質，保管辦法及注意事項，并會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器材。
第三條．倉庫負責人應經(jīng)常向公司安全管理人員進行安全技術管理方面的學習和教育。
第四條．各倉庫的結構必須符合要求，不得任意修改，門窗一律向外開。
第五條．庫內存放產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。入庫時按產(chǎn)品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。
第六條．物品進出庫都要認真復核品名、批號、規(guī)格、數(shù)量及其他需要的檢查項目，防止混錯、漏記、拿錯、等。
第七條．嚴格執(zhí)行專人負責責任制，對倉庫物料及危險品進行嚴格安全管理，倉庫管理人員要嚴格執(zhí)行各類物料、器材的收發(fā)、領、退核制度。金、銀等貴重金屬、易燃易爆和劇毒物品實行：即雙從管理、雙人保管、雙人收發(fā)、雙人帳目、雙人鎖。即五雙”制度。提貨單據(jù)、憑證、印章專人保管，班后鎖入柜內。已發(fā)貨的單據(jù)須當場加蓋注銷章或有發(fā)貨人簽名，并每日裝訂成冊，以備查考。
�。ǘΥ姘踩芾硪�(guī)定
第一條．本倉庫物資堆放須符合5S標準，必須專庫專用，嚴禁存放其他任何物品。
第二條．庫管員應根據(jù)物料說明書的要求，采取適當?shù)谋４娲胧_保物料存儲環(huán)境（如溫度、濕度等）符合規(guī)定。
第三條．易燃、易爆、易腐蝕等化學危險品應單獨設庫，確無條件時，也必須隔離單獨存放，并做好專門的標識，在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和應急處置方法。
第四條．易燃、易爆、易腐蝕等化學危險品的包裝容器應當牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺，變形和物品變質、分解等情況時，應當及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。
第五條．庫房人員應定期檢查庫存物資狀況，倉庫管理單位（部門或區(qū)域）應定期組織盤點。
第六條．倉庫管理者應把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點，及時發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。
第七條．物料安全庫存規(guī)劃：物料以分類、定位、標示清楚為原則。
1．物料儲存原則：安全、有序、容易清點。
2．產(chǎn)品及原料堆放要求整齊有序，而且留有足夠的安全通道。
3．堆放成品或原料時，應注意堆疊高度，保證不發(fā)生倒塌事故。
4．不同物料間距不小于0.3米，物料與墻間距不小于0.5米，物料存放的高度不得超過2.3米、主要通道的寬度不小于2米
第八條．倉庫內嚴禁超重、超高堆放物品，應嚴格按照倉庫的安全五距要求堆放（墻距、堆距、柱距、燈距、頂距），不得違章作業(yè)
第九條．倉庫應通風、干燥、防曬、防潮、防擊、防撞、防跌落,遠離易燃物,禁止與易燃物、有機物、還原性物質同庫儲存,倉庫周圍按要求設置滅火裝置,以及警示標志,倉庫門窗應牢固并有鎖。
第十條．原料、產(chǎn)品入庫后,應防塵、防雨、防火、庫管員對庫內的產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品安全、產(chǎn)品標識負責。
（三）、人員出入庫安全管理規(guī)定
第一條．任何時候，禁止外來人員和其他非授權人員進入倉庫。
第二條．非本庫人員不得隨意入庫，如因工作需要必須入庫時，應佩戴入庫證件或在登記簿上登記，經(jīng)倉庫安全管理人員或倉庫主管領導同意后方可進入。否則不可入內。違者按公司安全處罰條例處罰。嚴格堅持：倉庫重地，閑人免入。
第三條．本倉庫屬于重點防火部門，倉庫所有場地嚴禁煙火，禁止任何人攜帶火種及易爆物品進入倉庫。
第四條．嚴禁穿帶鐵釘?shù)钠ばM入倉庫，防止摩擦產(chǎn)生火花。
第五條．嚴禁在危險品庫區(qū)使用手機。
第六條．保持通風以便降低儲存區(qū)溶劑蒸汽濃度，春秋冬季每天抽風換氣2小時，夏季每天抽風換氣4小時，以便降溫和降低氣體濃度，并作好記錄。
第七條．倉庫工作人員必須堅守崗位，如需離開倉庫時，必須關好門窗，關好電源。禁止使用不合規(guī)格的保險裝置。工作期間倉管員不準擅離工作崗位，不得脫崗、睡覺、做與工作無關的事情等等，違者按公司安全管理制度處罰。
第八條．倉庫(含門、窗)必須安全牢固。易于侵入的窗戶需加裝鐵柵欄等防范設施，倉庫門配備大號掛鎖或其它鎖。
第九條．倉庫必須制定倉庫管理、防火、防爆、防盜、防破壞等安全防范制度和工作人員守則。無關人員不得入內，離庫時、鎖門、斷電。
第十條．倉庫保管員每天上下班時，對庫內外要巡視一次，門窗是否牢固，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑情況應及時向有關領導或部門報告以便追查處理。
第十一條.倉庫內不準吸煙、私自外接電源、不準用電爐及火爐取暖。
第十二條.倉庫內要有消防設施并嚴加管理。
第十三條.倉庫管理人員及保管人員應學習消防知識，會使用滅火器材，會使用消防栓。
第十四條.倉庫內所有消防器材不得挪作他用，存放位置固定不得任意改變。
第十五條.倉庫照明設備符合安全要求。任何人不得擅自更改電源線路
�。ㄋ模┭b卸過程安全管理規(guī)定
第一條．不同的'物料按照不同的裝卸搬運流程作業(yè)，裝卸搬運貨物要按照管理人員指定的區(qū)域放置（或按固定的區(qū)域放置）不得亂放亂扔等不良行為，違者按公司處罰制度處罰。
第二條．人力裝卸搬運時，應量力而行，配合協(xié)調，不可冒險違章操作。任何人不準用手動叉車在庫房劃跑。機動叉車搬運時，需公司認可專職叉車司機方可作業(yè)，違者按公司處罰條例處罰。
第三條．卸料或出料時，要輕拿輕放防止發(fā)生嚴重撞擊損壞，如人為損壞按公司規(guī)定進行處罰賠賞。行為惡劣者按物料的原價5倍或10倍罰款賠賞（或開除并解除公司勞動合同）。
第四條．在裝卸搬運危險化學品操作前，預先做好準備工作，認真細致地檢查裝卸搬運工具及操作設備。工作完畢后，沾染在工具上面的化學物質必須清除，防止相互抵觸的化學物質引起化學反應。
第五條．裝卸危險化學品作業(yè)完畢后，應及時洗手、洗臉。中途不得飲食，并且必須保持現(xiàn)場空氣流通，防止沾染皮膚，黏膜等。如裝卸人員出現(xiàn)頭暈、頭痛等中毒現(xiàn)象，應按救護知識進行急救，嚴重者要立即送醫(yī)院治療。
第六條．產(chǎn)品及原料為氧化劑的要單獨存儲及裝運，不得與酸類、有機物及自燃、易燃、遇濕易燃的物品混裝混運。
第七條．裝卸人員不準穿帶釘子的鞋進行作業(yè)。
第八條．裝卸危險化學品應輕搬輕放，防止撞擊摩擦、震動摔碰。避免發(fā)生危險。
第九條．散落在地面上的化學品，應及時清除干凈。
第十條．安全管理部要定期檢查，各區(qū)域的安全裝置，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。
�。ㄎ澹﹤}庫消防安全管理規(guī)定
第一條．倉庫內不準吸煙，不準用電爐及火爐取暖等。
第二條．倉庫設有專人負責安全消防監(jiān)督和檢查人員，做到消防、安全組織健全，責任落實到人，任務分工明確。
公司倉庫管理制度12
第一章 總則
第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務
(1) 做好物資出庫和入庫工作。
(2) 做好物資的保管工作。
(3) 做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫
第三條 對于業(yè)務人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映。
第四條 對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告主管人員處理。
第三章 倉庫貨物的出庫
第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨,保管人員有權拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告主管人員。
第四章 倉庫貨物的保管
第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。
第七條 每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。
第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。
第九條 做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十條 根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。
第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條 嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。
第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內容規(guī)定:
(1)嚴禁在倉庫內吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。
第五章 附則
第十六條 本規(guī)定由行政部制定,報總經(jīng)理批準實施。
第十七條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。
建筑工地庫房管理制度參考
為加強對施工現(xiàn)場的材料物資的管理，確保其能夠保質保量投入使用，滿足工程施工的需求，防止材料資損壞、變質和丟失等，特制定本制度：
一、項目經(jīng)理部進入施工現(xiàn)場后，由項目經(jīng)理負責建立工地材料物資庫房，為施工材料物資的貯存、保管創(chuàng)造條件。當工地無條件建有封閉庫房時，工地應積極采取設立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的`貯存、保管要求。
二、項目經(jīng)理、施工隊長是工地庫房管理第一責任人、項目部、各施工隊要各自確定一名專職庫房保管員，負責項目部及各自施工隊工程材料物資的驗收、貯存、保管和發(fā)放工作。
三、庫房保管員必須具備忠誠老實、辦事認真、責任心強的品德，并有基本的書寫和計算能力。
四、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴格進行質量、數(shù)量的檢查驗證，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數(shù)量準確、質量合格，對不合格品有權拒收。
五、庫房保管員對庫存物資，要建立健全材料臺帳，做到貯存記錄準確、完整，保證帳、卡、物三相符，對庫存物資要掛標牌、標明名稱、規(guī)格型號等。
六、材料物資的貯存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，無條件上架的要分類、分規(guī)格碼放整齊，并有標識。
七、入庫產(chǎn)品要根據(jù)各類產(chǎn)品不同性質分別保管，對易燃易爆、易碎、有毒的物品應按有關規(guī)定要求，采取隔離措施進行重點保管。
八、庫房保管員對材料物資的發(fā)放，遵循先進先出的原則，認真辦理出庫的記賬手續(xù)，填寫單據(jù)數(shù)量要準確，字跡清晰可辨，簽字認真，日期要確切。
九、庫房保管員對在庫產(chǎn)品應堅持盤點和不定期抽檢，隨時掌握品種、數(shù)量的變化情況，及時報告項目經(jīng)理進行補充以滿足施工的需求。
十、對露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況，及時采取擋雨、防曬措施，保證材料不受損失。
十一、庫房保管員有義務要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作，保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環(huán)境，
十二、庫房內嚴禁吸煙，電爐取暖、做飯等動用明火的行為，無關人員嚴禁進入庫房，注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。
十三、庫房保管員要恪守職責，遵紀守法，當發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質等情況要及時報告項目經(jīng)理，并進行相應賠償，違紀不報者，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分，或追究法律責任。
公司倉庫管理制度13
1、倉庫日常管理
1)倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。
2)必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記明細帳，保證帳物一致。
3)做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時向領導反映，以便及時調整。
4)倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的'分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導。
2、入庫管理
1)物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2)入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。
3)收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。
3、出庫管理
1)各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)。倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入帳。
2)庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。
發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題(如超期、受潮或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
5、原料庫房要明亮通風，定期檢查，不能有過期或霉變現(xiàn)象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污及其他雜物，保持干爽無異味。
6、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。
7、倉庫管理員應責任心強，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。倉管員對倉庫安全防衛(wèi)，防火防盜等負有直接責任，對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調，保證生產(chǎn)的順利進行，嚴防意外事故發(fā)生。
公司倉庫管理制度14
1.大量存儲區(qū)（1樓），（油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8頭道等） 2.小量存儲區(qū)（2樓），各廠家4L以下的油，不暢銷的調味品； 3.退貨區(qū)（2樓堆菜籽旁）。
4.配貨區(qū)（大門左右兩邊各3米），不能堆放貨物。
1 物資的.驗收入庫制度
1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，如異常第一時間向辦公室（朱樸花）反應。
1.2 對入庫前的物資，短貨，破損等，應要求承運人按成本價賠償。（收貨人承擔）
1.3 庫管收貨必須把到貨商品生產(chǎn)日期填寫在清單上對應單品后面（捐50元）。
1.4 臨時采購的物資，對方無送貨單，收貨人當天補填手工"入庫單"（捐20元）。
2 物資保管制度
2.1 品牌各管理員每周5之前把低于庫存安全數(shù)量單品實盤點數(shù)書面報辦公室（朱樸花），暢銷單品：低于30件，其它單品：低于5件，財務當周必須賬面與實盤核對，找出原因并更正。（捐20元）
2.2各品牌倉庫負責人，把對應自己品牌商品用毛巾把衛(wèi)生打理干凈，再進行分類.
�。�1）保質期未過半規(guī)到成品區(qū)。
�。�2）保質期過半且在過期前60天外，單獨打包存放，并報辦公室業(yè)務部。
�。�3）過期及過期前60天內存放在二樓退貨區(qū)。
（4）每周一考核（捐100元）
2.3來貨時堆碼整齊，發(fā)貨后，7零8落，故必須做整理，高放低，低提起。若倒下破損，由品牌責任人買走（捐20元）
3 物資的領發(fā)制度
3.1庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則（捐20元）。
3.2任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
3.3以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要辦公室簽字。
3.4空余時間配貨（須把要送的貨提前配好放配貨區(qū)）
4 物資退庫制度
4.1 臨期前2個月的貨、過期貨，倉庫不接受退貨，特殊情況報辦公室。
5 鐵的紀律制度
5.1睡覺（罰100元）（12:00-1:00除外） 5.2玩手機（罰100元）（12:00-1:00除外） 5.3干工作以外的事（罰50元）（12:00-1:00除外）
公司倉庫管理制度15
一、采購管理部門
企業(yè)設立專職采購員，隸屬企業(yè)財務部管理，接受財務及其它部門的監(jiān)督，全面負責企業(yè)的采購工作。
二、采購部工作基本要求
1、所有采購項目均需店長及總經(jīng)理批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質，月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。
3、所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定。
4、采購部工作人員須對自己采購物品的'價格和品質負責。
5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。
6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
三、采購監(jiān)督
采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業(yè)采購成本的控制與監(jiān)督。
四、供應商管理
1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。
2、選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購買死角。
3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護企業(yè)形象。
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