自我評價(jià)范文14篇(精品)
在學(xué)習(xí)、工作或生活中，我們都有過寫自我評價(jià)的經(jīng)歷吧，自我評價(jià)是自我意識的一種體現(xiàn)形式。你知道自我評價(jià)怎樣寫才規(guī)范嗎？下面是小編精心整理的自我評價(jià)范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
自我評價(jià)范文 篇1
坦白的說，我現(xiàn)在的學(xué)習(xí)真的很努力，我也知道幾乎每個人都在拼，因?yàn)槲覀兪Ｏ碌膶W(xué)習(xí)時(shí)間已經(jīng)不多了，只不過作業(yè)太多，我思維又慢，所以每天都有寫不完的作業(yè)，我有種力不從心的感覺。對于這半學(xué)期的學(xué)習(xí)，總的來說，我感覺我的態(tài)度是夠認(rèn)真的，勤奮，我認(rèn)為我不比別人落后，只不過我的學(xué)習(xí)效率太低了。對于學(xué)習(xí)，我感覺學(xué)習(xí)無計(jì)劃是我總完不成作業(yè)的.根本原因，作業(yè)完不成，見得題型自然就少，做題的思維方式也就單一化了，考慮問題不能從多方面考慮，還有一點(diǎn)，學(xué)習(xí)知識的基礎(chǔ)不好，也就是上課老師講的內(nèi)容，下課不能及時(shí)復(fù)習(xí)鞏固，以至于基礎(chǔ)不扎實(shí)，做題似會不會。對于以后的十幾天，我要拼拼拼，會盡自己全力去學(xué)習(xí)。
自我評價(jià)范文 篇2
本人品行端正，原則性強(qiáng)；有責(zé)任心、還有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力和團(tuán)體協(xié)作能力；純真樸實(shí)、積極向上、勤奮好學(xué)。通過兩年的學(xué)習(xí)，本人掌握了會計(jì)的基礎(chǔ)知識，養(yǎng)成了良好的'處事習(xí)慣。例如細(xì)心、耐心、謹(jǐn)慎等。
本人性格沉穩(wěn)、細(xì)致，在工作上，細(xì)致入微，認(rèn)真負(fù)責(zé)。具有很好的團(tuán)隊(duì)合作精神，注重團(tuán)體的利益，集體意識強(qiáng)。
自我評價(jià)范文 篇3
通過這三年的學(xué)習(xí)使我懂得了很多，從那天真幼稚的我，經(jīng)過那人生的挫折和坎坷，到現(xiàn)在成熟、穩(wěn)重的我。使我明白了一個道理，人生不可能存在一帆風(fēng)順的事，只有自己勇敢面對人生中的每一個驛站。當(dāng)然，三年中的.我，曾也悲傷過、失落過、苦惱過，這由于我的不足和缺陷。但我反省了，這只是上天給予的一種考驗(yàn)，是不能跌倒的。
這三年的鍛煉，給我僅是初步的經(jīng)驗(yàn)積累，對于邁向社會是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。因此，面對過去，我無怨無悔，來到這里是一種明智的選擇；面對現(xiàn)在，我努力拼搏；面對將來，我期待更多的挑戰(zhàn)。戰(zhàn)勝困難，抓住每一個機(jī)遇，相信自己一定會演繹出精彩的一幕。
我自認(rèn)為無愧于中專三年，剛?cè)雽W(xué)時(shí)，我曾為身為中專生而懊喪過。但很快，我選擇了坦然面對。因?yàn)槲疑钚牛墙鹱釉谌魏蔚胤蕉紩l(fā)光。所以我確信，中專生的前途也會有光明、輝煌的一天。
由于平易近人待人友好，所以一直以來與人相處甚是融洽，在工作上，對工作熱情，任勞任怨，責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的組織交際能力，和同學(xué)團(tuán)結(jié)一致，注重配合其他學(xué)生干部出色完成各項(xiàng)工作，得到了大家的一致好評。
xx年的中專生活，使自己的知識水平、思想境界、工作能力等方面都邁上了一個新的臺階。
自我評價(jià)范文 篇4
本人誠實(shí)守信，樂觀開朗，溝通能力強(qiáng)，肯學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)和動手能力強(qiáng)，吃苦耐勞，積極向上，穩(wěn)重踏實(shí)，責(zé)任心強(qiáng)，有主見，組織管理能力好，團(tuán)體意識強(qiáng)，能協(xié)助他人并自己獨(dú)立處理問題，態(tài)度認(rèn)真，富于創(chuàng)新精神，能運(yùn)用自己所學(xué)的基礎(chǔ)知識和工作中的經(jīng)驗(yàn)不斷探索和學(xué)習(xí)，鍛煉自己的.能力。
自我評價(jià)范文 篇5
經(jīng)過x年的大學(xué)學(xué)習(xí)生活，我在各方面都得到了鍛煉，同時(shí)也收獲了許多。
一、學(xué)習(xí)上
對學(xué)習(xí)還算認(rèn)真，從沒有曠課，逃課，實(shí)驗(yàn)見習(xí)也同樣不馬虎，可以說是刻苦勤奮，但是偶爾也會偷懶，對待英語就顯得力不從心，堅(jiān)持不了每天都學(xué)習(xí)。這一點(diǎn)需要克服。
二、生活中
獨(dú)立自理能力增強(qiáng)，與同學(xué)們相處融洽，作為班干，為班級做事，團(tuán)結(jié)班級，喜歡參加活動，不管是班級的還是協(xié)會的，或者其他活動，我表現(xiàn)都很積極。
三、思想上
通過知識來豐富思想，通過行為活躍思維，尤其是理論性的課程學(xué)習(xí)及實(shí)踐�？臻e的時(shí)候翻翻哲理類的書籍，讓我的思維境界得到了提升，但是仿佛這學(xué)期很少看，思維倒有些退化了。
x年來，印象中解剖的實(shí)驗(yàn)課啟蒙了醫(yī)學(xué)的`學(xué)習(xí)，隨外出義診增添了醫(yī)學(xué)的興趣，在安全崗和勤工崗的任職磨練了我的意志以及對工作的態(tài)度，20xx年xx舞蹈和今年手語的排練培養(yǎng)了我的耐心和合作精神，協(xié)會任職鍛煉了我，三下鄉(xiāng)豐富了經(jīng)歷，擔(dān)任班干增強(qiáng)了處事能力，還有與黨有關(guān)的學(xué)習(xí)與實(shí)踐為我指明了人生的目標(biāo)與方向。
大學(xué)豐富了我的人生，充實(shí)的生活讓我感到欣慰，對于自己口語表達(dá)以及其他方面的不足，我將努力改正與完善。希望自己繼續(xù)保持良好的心態(tài)學(xué)習(xí)與生活。
自我評價(jià)范文 篇6
本人性格開朗具親和力，樂觀耿直，誠實(shí)守信，有良好的`。心理素質(zhì)，環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)，有吃苦的精神，做事有毅力，喜歡挑戰(zhàn)，行事積極認(rèn)真富有責(zé)任心；能夠注意統(tǒng)籌安排，進(jìn)行有效的自我管理；注重團(tuán)隊(duì)協(xié)作，善于溝通協(xié)調(diào)；學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，并喜歡學(xué)習(xí)和接受新事物，深信有耕耘就會有收獲。憑著年輕，我會不懈努力，讓自己做得更好。
自我評價(jià)范文 篇7
本人性格開朗和人處事融洽，對待工作善始善終，時(shí)間觀念強(qiáng)，并能在成功和失敗中完善積累自己。具有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，愛好廣泛，學(xué)習(xí)意識及能力強(qiáng)。
工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。善于創(chuàng)新。敢于迎接挑戰(zhàn)。敢于承擔(dān)責(zé)任。采購人員求職簡歷中的自我評價(jià)采購人員求職簡歷中的自我評價(jià)。有較強(qiáng)的精力投入工作；富有工作激情。樂業(yè)敬業(yè)；強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)合作精神；專業(yè)知識扎實(shí)，接受新事物能力較強(qiáng)；善于分析和思考問題，具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力；思想上積極要求上進(jìn)，團(tuán)結(jié)同事，能吃苦耐勞，為人誠懇認(rèn)真，工作上有較強(qiáng)的組織管理和動手能力，集體觀念強(qiáng)，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
本人有一年采購文職工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉業(yè)務(wù)跟單流程，工作積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)、做事干脆利落、服從管理，有很好的適應(yīng)和抗壓能力。希望為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量，并在這個過程中不斷地提升自己的`能力，使自己可以分擔(dān)更多、更大的責(zé)任。
做人做事較嚴(yán)謹(jǐn)，有很強(qiáng)的上進(jìn)心。大量的實(shí)踐見證和完善了所學(xué)的知識，積極地參加各種集體的活動，營造良好的人際關(guān)系，培養(yǎng)對事對人一諾千金的秉性、強(qiáng)烈的責(zé)任感和較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力。長期的社會實(shí)踐讓我能坦然地面對失敗與挫折，長期在外的生活讓我更加獨(dú)立與堅(jiān)強(qiáng)，遇事能沉著冷靜、堅(jiān)韌不拔。
自我評價(jià)范文 篇8
我熱愛學(xué)習(xí)，喜歡緊張起來去學(xué)習(xí)的感覺，該生從不認(rèn)為學(xué)習(xí)是苦的，能從學(xué)習(xí)中體驗(yàn)出很多，但有時(shí)會偷點(diǎn)懶，偶爾完不成作業(yè)，并且不愛動腦子，對課堂上講的內(nèi)容不善于深入思考，態(tài)度很認(rèn)真，如果做作業(yè)就一定會認(rèn)真書寫，按質(zhì)按量完成，上課愛睡覺，尤其是上文科的課時(shí)時(shí)，經(jīng)常達(dá)瞌睡，不能很好的抓住課堂。課后的復(fù)習(xí)鞏固做的`不夠好。在生活中，不喜歡與人吵吵鬧鬧，所以與同學(xué)的關(guān)系不是那么和諧，但對于已經(jīng)交到的朋友，會真誠對待。并且喜歡幫助別人。不愿意和老師交流，這是她的一大損失，但是十分尊重老師。
自我評價(jià)范文 篇9
現(xiàn)在心里很失落，為什么呢?在初中班里前幾名，到了一中，一下子落在20名左右，心里很是不平衡，想努力趕，但是高手太強(qiáng)大了。我呢，是個內(nèi)向的人，又不太愛爭強(qiáng)，所以面對這種情況，我很快失去了信心，考試時(shí)成績也沒有提升。我與同學(xué)的'交談中，認(rèn)識到，上學(xué)不是為了爭名次，是為了學(xué)知識，他并鼓勵我不要放棄。他說我只是當(dāng)局者迷，不會不認(rèn)識到這一點(diǎn)。我也明白，但就是沒有信息。但是現(xiàn)在，我正在努力改變這些，改變我的不足，并且努力學(xué)習(xí)，不求名次，只求只是多少，盡量多學(xué)。
自我評價(jià)范文 篇10
感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對我的信任，使我有幸在XX這個平臺上工作，并讓我單獨(dú)承擔(dān)某些工作，同時(shí)感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的指導(dǎo)，讓我能給更好、更快地適應(yīng)新環(huán)境。轉(zhuǎn)正之際，我用盡我所能和仍需提高2個詞來回顧試用期的表現(xiàn)。
盡我所能。盡我所能地熟悉新環(huán)境，初到XX，我認(rèn)真學(xué)習(xí)《企業(yè)管理體系》和其他相關(guān)制度，以此了解公司企業(yè)文化、規(guī)章制度和發(fā)展歷程，同時(shí)在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下適應(yīng)崗位工作；盡我所能地完成工作，入職來始終用“踏實(shí)做好每件事”來要求自己，期間承擔(dān)了一些之前沒有遇到多的工作，如XX事宜、XX事宜、一些材料寫作事宜等，經(jīng)過自身努力和領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)，基本完成所承擔(dān)的工作；盡我所能地學(xué)習(xí)所需知識，深知自己經(jīng)驗(yàn)不足，我充分利用學(xué)習(xí)機(jī)會來提升自己，跟領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)、跟同事學(xué)習(xí)、跟資料學(xué)習(xí)，我會繼續(xù)學(xué)習(xí)，為今后開展工作做好基礎(chǔ)。
仍需提高。業(yè)務(wù)水平仍需提高，通過這段時(shí)間的學(xué)習(xí)，個人業(yè)務(wù)水平有了一定提高，但與工作要求和自我要求還有一定差距，需要在今后的.工作中繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)；細(xì)致程度仍需提高，雖然入職以來盡我所能地工作，但還是會因不夠細(xì)致導(dǎo)致出現(xiàn)一些紕漏，在今后要不斷提高自己的細(xì)致程度。
總體來說，我對公司和目前自己的崗位很滿意。我對公司制度對工作餐滿意、對辦公環(huán)境滿意、對班車滿意??目前崗位可以充分發(fā)揮我的優(yōu)勢和長處，同時(shí)能使我得以提升，我對此也是很滿意。
以上是我對自己試用期間表現(xiàn)的簡要評價(jià)，不足之處請領(lǐng)導(dǎo)指正。
自我評價(jià)范文 篇11
我是一名應(yīng)屆畢業(yè)生，來自湖北武漢，農(nóng)村生活鑄就了我淳樸、誠實(shí)、善良的性格，培養(yǎng)了我不怕困難挫折，不服輸?shù)膴^斗精神。
我深知學(xué)習(xí)機(jī)會來之不易，在校期間非常重視計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)，取得了良好的成績；基本上熟悉了pc機(jī)的原理與構(gòu)造，能熟練地應(yīng)用各種機(jī)床操作系統(tǒng)，通過了勞動部《模具設(shè)計(jì)師》高級級認(rèn)證。
在學(xué)習(xí)專業(yè)知識的同時(shí)，還十分重視培養(yǎng)自己的'動手實(shí)踐能力，利用暑假參加了xx融達(dá)企業(yè)給予的寶貴實(shí)習(xí)機(jī)會，了解的各式機(jī)床的操作，以及簡單數(shù)控機(jī)床的編程及操作。
自我評價(jià)范文 篇12
（一）
本人綜合素質(zhì)佳，能夠吃苦耐勞，忠誠穩(wěn)重堅(jiān)守誠信正直原則，勇于挑戰(zhàn)自我開發(fā)自身潛力；做一個主動的人，工作積極熱情，為了自己的目標(biāo)為了完成自己想要的事情拼命投入力量；具備良好的人品，樂于與人溝通，生活在群體之中，能夠與人進(jìn)行客觀直接的溝通，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理能力和與人合作的精神，能夠積極互動努力達(dá)成團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)；善于學(xué)習(xí)，勤奮務(wù)實(shí)，刻苦鉆研，具備廣泛的興趣和很豐富的知識，適應(yīng)能力強(qiáng)，能夠在很段時(shí)間內(nèi)融入一個新的領(lǐng)域，適應(yīng)他并且把他做好。
�。ǘ�
本人是一個開朗活潑、意志力較堅(jiān)強(qiáng)且不輕易放棄每一分希望的人。本人現(xiàn)在仍是一名在校生，故對知識與社會經(jīng)驗(yàn)不夠，但本人充滿青春的活力。本人是一個空杯需要大家的灌注與自本人不斷的充實(shí)才能看到里面有水的存在。本人希望自己能成為一名出色的推銷大師，這是本人的夢想，也是本人的目標(biāo)！誠實(shí)做人，忠實(shí)做事是本人的人生準(zhǔn)則，自強(qiáng)不息是本人的追求。
�。ㄈ�
專業(yè)知識扎實(shí)，學(xué)習(xí)成績優(yōu)異；有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、活動策劃能力和公關(guān)能力；具有良好的團(tuán)隊(duì)精神，善于與人溝通和協(xié)作；社會實(shí)踐能力強(qiáng)，對新事物接受能力快；具有良好的思想品質(zhì)，愛好廣泛，為人誠實(shí)守信；善于交際，有較好的語言表達(dá)能力，能很好的用英語同外國人士流暢交流；思維敏捷；工作主動性高，做事認(rèn)真負(fù)責(zé)，有吃苦耐勞的精神。
�。ㄋ模�
本人性格熱情開朗，待人友好，為人誠實(shí)謙虛。工作勤奮，認(rèn)真負(fù)責(zé)，能吃苦耐勞，盡職盡責(zé)，有耐心。具有親和力，平易近人，善于與人溝通。
學(xué)習(xí)刻苦認(rèn)真，成績優(yōu)秀。積極參加課外文體活動，各種社會實(shí)踐活動和兼職工作等，以增加自己的'閱歷，提高自己的能力。在工作中體會辦事方式，鍛煉口才和人際交往能力。
在平時(shí)學(xué)校生活中，做過很多兼職。例如：家教、電話訪問員、酒樓服務(wù)員、派傳單、問卷調(diào)查，還到工廠打過暑期工，親身體會了各種工作的不同運(yùn)作程序和處事方法，鍛煉成了吃苦耐勞的精神，并從工作中體會到樂趣，盡心盡力。
（五）
本人忠實(shí)誠信，講原則，說到做到，決不推卸責(zé)任；有自制力，做事情始終堅(jiān)持有始有終，從不半途而廢；肯學(xué)習(xí)，有問題不逃避，愿意虛心向他人學(xué)習(xí)；自信但不自負(fù)，不以自我為中心；愿意以謙虛態(tài)度贊揚(yáng)接納優(yōu)越者，權(quán)威者；會用100%的熱情和精力投入到工作中；平易近人。為人誠懇，性格開朗，積極進(jìn)取，適應(yīng)力強(qiáng)、勤奮好學(xué)、腳踏實(shí)地，有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神，工作積極進(jìn)取，態(tài)度認(rèn)真。
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本人是一個開朗活潑、意志力較堅(jiān)強(qiáng)且不輕易放棄每一分希望的人。本人現(xiàn)在仍是一名在校生，故對知識與社會經(jīng)驗(yàn)不夠，但本人充滿青春的活力。本人是一個空杯需要大家的灌注與自本人不斷的充實(shí)才能看到里面有水的存在。本人希望自己能成為一名出色的推銷大師，這是本人的夢想，也是本人的目標(biāo)！誠實(shí)做人，忠實(shí)做事是本人的人生準(zhǔn)則，自強(qiáng)不息是本人的追求。
�。ㄆ撸�
本人的理念是：在年輕的季節(jié)本人甘愿吃苦受累，只愿通過自己富有激情、積極主動的努力實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值并在工作中做出最大的貢獻(xiàn)：作為初學(xué)者，本人具備出色的學(xué)習(xí)能力并且樂于學(xué)習(xí)、敢于創(chuàng)新，不斷追求卓越；作為參與者，本人具備誠實(shí)可信的品格、富有團(tuán)隊(duì)合作精神；作為領(lǐng)導(dǎo)者，本人具備做事干練、果斷的風(fēng)格，良好的溝通和人際協(xié)調(diào)能力。受過系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)知識訓(xùn)練，有在多家單位和公司的實(shí)習(xí)和兼職經(jīng)歷；有很強(qiáng)的忍耐力、意志力和吃苦耐勞的品質(zhì)，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極進(jìn)取，個性樂觀執(zhí)著，敢于面對困難與挑戰(zhàn)。
（八）
本人是一個很直爽的人，不管是做事還是做人，所以一下本人說的都是事實(shí)，沒有夸張。本人具有較強(qiáng)的專業(yè)能力，專業(yè)知識非常的牢固，年年獲得大連醫(yī)科大學(xué)優(yōu)良學(xué)分先進(jìn)個人稱號，并在三甲醫(yī)院實(shí)習(xí)一年，實(shí)習(xí)期間獲得了老師的一致好評。有很強(qiáng)的英語能力，能進(jìn)行一般的口語交流。具有較強(qiáng)的組織能力，在校期間多次組織班里的集體活動，都得到了同學(xué)的好評。
自我評價(jià)范文 篇13
工作近三個月，接觸了不少人和事，在為自己的成長歡欣鼓舞的同時(shí)，我也明白自己尚有許多缺點(diǎn)需要改正。網(wǎng)絡(luò)工作者需要的事足夠的耐心與細(xì)致，首先需要改正的就是尚顯浮躁的心態(tài)，有時(shí)候做事只求速度而忽略了質(zhì)量，從而出現(xiàn)了一些數(shù)據(jù)或者文字上的錯誤；有時(shí)在做一件事的時(shí)候忽略了其他事情與此事的關(guān)系，造成前后矛盾或者數(shù)據(jù)不符，尤其是文字編輯這種邏輯性極強(qiáng)的工種，更需要時(shí)刻警醒自己。如果不是同事們及時(shí)為我指正，恐怕到現(xiàn)在我也不自知而無法提高自己，因此我經(jīng)常是帶著一種感恩的心態(tài)在工作；其次就是專業(yè)知識不夠熟練。
對于一些網(wǎng)絡(luò)技術(shù)上的問題無法處理，導(dǎo)致工作經(jīng)常被擱淺，一些專業(yè)的應(yīng)用軟件不夠熟練，導(dǎo)致工作總是無法得心應(yīng)手。就這些情況，我將來更需要向同事們多多學(xué)習(xí)的，希望以后能夠做到順手拈來，少犯錯誤。
網(wǎng)絡(luò)工作本身就是一項(xiàng)團(tuán)隊(duì)工作，作為其中的一分子，我惟有踏踏實(shí)實(shí)做事，謙虛低調(diào)做人，努力學(xué)習(xí)行業(yè)新知識，向同事們學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)技巧，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助下，盡力與其一起努力保證日常工作的更新，保證工作任務(wù)的順利進(jìn)行，同時(shí)做到自己負(fù)責(zé)的各個網(wǎng)站，按質(zhì)按量完成。這是我職責(zé)之所在，價(jià)值之所在。
叫xx，到xx單位工作已經(jīng)有三個月了，在過去的工作三個月里，有成功，有失敗，有歡樂，也有苦惱。在領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)懷與指導(dǎo)下，在各位同事的鼎力支持幫助下，我的工作能力有了很大的提高，現(xiàn)將3個月來的.工作做一個自我評定。
1、努力學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，積極參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷充實(shí)自己；
2，遵章守紀(jì)；3個月來，自己在工作中做到不怕苦，不怕累，學(xué)習(xí)優(yōu)秀員工的方法，認(rèn)真完成了本崗位各項(xiàng)工作任務(wù)；
3，團(tuán)結(jié)同事，共同努力。同事關(guān)系融洽，團(tuán)結(jié)友愛，互幫互助，互相尊重；4，由于自己工作經(jīng)驗(yàn)不足，在工作中缺乏處理用戶投訴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)工作做得不夠細(xì)致，這是我以后努力的方向。
本人自進(jìn)入本公司工作以來，在各位同事的關(guān)懷幫助下，通過個人的努力和工作相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的積累，知識不斷拓寬，業(yè)務(wù)工作能力取得了極大進(jìn)步。
自我評價(jià)范文 篇14
為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部控制、提高公司管理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，促進(jìn)公司長期可持續(xù)發(fā)展，公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的要求，及公司自身經(jīng)營特點(diǎn)與所處環(huán)境，不斷完善公司治理，健全內(nèi)部控制體系，保障了上市公司內(nèi)部控制管理的有效執(zhí)行，確保了公司的穩(wěn)定經(jīng)營，現(xiàn)就公司的內(nèi)部控制制度建設(shè)和實(shí)施情況進(jìn)行自我評價(jià)。
一、公司建立與實(shí)施內(nèi)部控制的目標(biāo)、遵循的原則和包括的要素
內(nèi)部控制是指由公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實(shí)施的、旨在實(shí) 現(xiàn)控制目標(biāo)的過程。
�。ㄒ唬┕緝�(nèi)部控制的目標(biāo)
1、合理保證公司經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真 實(shí)完整；
2、提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
�。ǘ┕窘⑴c實(shí)施內(nèi)部控制遵循的原則
1、全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋企業(yè) 及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。
2、重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng) 和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。
3、制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù) 流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧運(yùn)營效率。
4、適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和 風(fēng)險(xiǎn)水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時(shí)加以調(diào)整。
5、成本效益原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某?本實(shí)現(xiàn)有效控制。
�。ㄈ┕窘⑴c實(shí)施內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括的要素
1、內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是公司實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，包括治理結(jié)構(gòu)、機(jī) 構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計(jì)、人力資源政策、企業(yè)文化等。
2、風(fēng)險(xiǎn)評估。風(fēng)險(xiǎn)評估是公司及時(shí)識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實(shí)現(xiàn)內(nèi) 部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，合理確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。
3、控制活動�？刂苹顒邮枪靖鶕�(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，采用相應(yīng)的控制措施， 將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受度之內(nèi)。
4、信息與溝通。信息與溝通是公司及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與內(nèi)部控制 相關(guān)的信息，確保信息在企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與外部之間進(jìn)行有效溝通。
5、內(nèi)部監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督是公司對內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查， 評價(jià)內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當(dāng)及時(shí)加以改進(jìn)。
二、內(nèi)部控制建設(shè)情況的認(rèn)定
�。ㄒ唬┛刂骗h(huán)境
公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和有關(guān) 監(jiān)管部門的要求及《XXX股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）
的規(guī)定，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的 職責(zé)權(quán)限，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制。按照《公司章程》的規(guī)定，股 東大會的權(quán)力符合《公司法》、《證券法》的規(guī)定，股東大會每年至少召開一次， 在《公司法》規(guī)定的情形下可召開臨時(shí)股東大會。董事會由七名董事組成，其中 包括獨(dú)立董事三名，董事會經(jīng)股東大會授權(quán)全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營和管理，負(fù)責(zé)公 司內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施，制定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案、財(cái)務(wù)預(yù)決算 方案，制定基本管理制度等，對股東大會負(fù)責(zé)。公司在董事會下設(shè)立審計(jì)委員會， 負(fù)責(zé)審查企業(yè)內(nèi)部控制，監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實(shí)施和內(nèi)部控制自我評價(jià)情況，協(xié) 調(diào)內(nèi)部控制審計(jì)及其他相關(guān)事宜等。公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中包括一名 職工監(jiān)事，監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)，監(jiān)督公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員依 法履行職責(zé)，對董事會建立與實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。公司管理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施 股東大會、董事會決議事項(xiàng)，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，制定具體的工作計(jì) 劃，并及時(shí)取得經(jīng)營、財(cái)務(wù)信息，以對計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核，并根據(jù)實(shí)際執(zhí)行 情況分析結(jié)果對計(jì)劃作出適當(dāng)修訂。公司建立的決策機(jī)制能較正確地、及時(shí)地、 有效地對待和控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，重視企業(yè)的管理及會計(jì)信息的準(zhǔn)確性。 公司結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和內(nèi)部控制要求已設(shè)置相應(yīng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)權(quán)限，將權(quán)利與責(zé)任落實(shí)到內(nèi)部各責(zé)任單位。通過內(nèi)部管理手冊，使全體員工掌握內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等情況，明確權(quán)責(zé)分配，正確行使職權(quán)。公司設(shè)立審計(jì)部，其機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備和工作與公司各業(yè)務(wù)部門保持獨(dú)立。審計(jì)部結(jié)合內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，對公司內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，按照內(nèi)部審計(jì)工作程序進(jìn)行報(bào)告；對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷，有權(quán)直接向公司董事會及其審計(jì)委員會、監(jiān)事會報(bào)告。
�。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)評估
公司建立業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)牽頭，財(cái)務(wù)中心、稽核部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門組成風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警小組，每季度對公司重大業(yè)務(wù)項(xiàng)目、內(nèi)部經(jīng)營管理情況的重大變化、國家宏觀微觀經(jīng)濟(jì)政策、法律、法規(guī)的`變動可能對公司造成的影響進(jìn)行分析預(yù)測和評估，提出防范各種風(fēng)險(xiǎn)的方案，建立有效的應(yīng)急應(yīng)變措施。公司尚未就公司風(fēng)險(xiǎn)承受度、識別和分析風(fēng)險(xiǎn)的具體方法制訂專門的工作制度和工作流程。
（三）控制活動
公司已對內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)和執(zhí)行的有效性進(jìn)行自我評估，現(xiàn)對公司主要內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況和存在的問題一并說明如下：
1、貨幣資金方面的內(nèi)控制度
本公司在貨幣資金控制方面，嚴(yán)格遵循不兼容崗位分離原則，建立了貨幣資金業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制和嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度。經(jīng)辦人員在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。
出納作為獨(dú)立的崗位，與稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作嚴(yán)格的分離。
貨幣資金支付業(yè)務(wù)按照請款、審批、復(fù)核、支付的程序嚴(yán)格執(zhí)行。
本公司按規(guī)定限額使用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金逐日盤點(diǎn)，每個月末，在會計(jì)部人員監(jiān)督下一起盤點(diǎn)現(xiàn)金，確�，F(xiàn)金余額無誤。由不接觸資金的會計(jì)部人員獲取銀行對賬單，核對銀行賬戶，每月至少核對一次，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并由會計(jì)部主管進(jìn)行審核，確定銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額是否調(diào)節(jié)相符。
公司明確了各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記簿進(jìn)行記錄。
本公司按照規(guī)定管理印章，法人印鑒由負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的資金部職員保管， 財(cái)務(wù)印鑒由資金部經(jīng)理保管，公章由行政部保管，并備有用章登記簿。
2、采購與付款循環(huán)方面的內(nèi)控制度
本公司物資采購實(shí)行總體控制，分工負(fù)責(zé)。公司下設(shè)采購部負(fù)責(zé)公司采購 事務(wù)。
�。�1）請購與審批控制：本公司生產(chǎn)產(chǎn)品之請購分主要原材料、輔助材料、 包裝材料等，均通過用友ERP 系統(tǒng)加以管制，請購與審批人員均有其獨(dú)立的帳 號及權(quán)限。公司建立了嚴(yán)格的請購審批制度。
（2）詢價(jià)與確定供應(yīng)商：公司制定了詢價(jià)、議價(jià)制度，建立了詳細(xì)的供
應(yīng)商評鑒資料，以合理選擇最佳供應(yīng)商。公司建立了供應(yīng)商報(bào)價(jià)檔案，每次采購 中報(bào)價(jià)如有變化即需重新審批。
�。�3）采購控制：在用友ERP 系統(tǒng)中，制造中心發(fā)出采購請求，采購部據(jù) 此進(jìn)行采購，并依照采購單確定的交期主動跟催供應(yīng)商按時(shí)交貨。
�。�4）驗(yàn)收控制：公司制定了嚴(yán)格的驗(yàn)收制度，由品管部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的訂
單、合同等采購文件，對所購物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、顏色、質(zhì)量和其他相關(guān) 內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收單。
�。�5）對賬：對于經(jīng)常性供應(yīng)商，財(cái)務(wù)部門于每月末根據(jù)當(dāng)月驗(yàn)收的物品
的品名、規(guī)格、數(shù)量，結(jié)合報(bào)價(jià)單的單價(jià)或所收到的發(fā)票金額，編制對賬明細(xì)， 與供應(yīng)商對帳確認(rèn)。對于極少發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商則不進(jìn)行對賬。
（6）付款控制：公司財(cái)務(wù)部根據(jù)與供應(yīng)商約定的付款條件辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，對采購發(fā)票、
結(jié)算憑證、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格的 審核。對預(yù)付款建立了三級審批制度，由申請人員遞交申請，經(jīng)所屬部門經(jīng)理、 總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，由資金部付款。公司建立了退貨管理制度，對退貨條件、 退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨貨款的回收等做出了嚴(yán)格的規(guī)定，及時(shí)收回退貨貨款。
3、銷售與收款循環(huán)方面的內(nèi)部控制
本公司下設(shè)市場營銷中心、區(qū)域營銷中心和財(cái)務(wù)中心，負(fù)責(zé)本公司的銷售
與收款業(yè)務(wù)。本公司建立了銷售與收款的崗位責(zé)任制，明確了相關(guān)部門和崗位的 職責(zé)、權(quán)限、確保辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的不兼容崗位互相分離、制約和監(jiān)督。
�。�1）銷售預(yù)測及計(jì)劃控制:每年由營銷總監(jiān)起草下年度銷售計(jì)劃，在年度經(jīng)營會議討論并通過銷售計(jì)劃，并把銷售計(jì)劃分解到各個品牌事業(yè)部、分銷事業(yè) 部、區(qū)域營銷中心，下達(dá)任務(wù)以后，每個品牌事業(yè)部、分銷事業(yè)部，區(qū)域營銷中 心根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，把銷售任務(wù)分解到每一個門店或分銷商。
（2）客戶授信額度及資信管理控制：新分銷商下定單后需預(yù)付約30%的貨款作為訂金公司才排期生產(chǎn)，以后每次發(fā)貨都需預(yù)付全額貨款，財(cái)務(wù)審核貨款 到賬后方可發(fā)貨，最初支付的訂金作為最后一筆貨款結(jié)算；長期合作且信用評級 為A 級的分銷商允許賒購，但每次賒購須由負(fù)責(zé)該分銷商的客戶經(jīng)理提交賒銷 申請并由營銷總監(jiān)和財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，倉庫收到經(jīng)審批的單據(jù)方可發(fā)貨。
�。�3）訂貨、報(bào)價(jià)作業(yè)控制：公司每年舉辦訂貨會，大區(qū)經(jīng)理根據(jù)市場銷售情況和預(yù)測下訂單，業(yè)務(wù)員確認(rèn)經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理審批；分銷商下訂單業(yè)務(wù)員確認(rèn) 經(jīng)分銷事業(yè)部經(jīng)理審批。
（4）訂單處理作業(yè)控制：
1）自營：業(yè)務(wù)部門接到客戶原始訂單確認(rèn)后，送事業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)。訂單確認(rèn)后，數(shù)據(jù)員將訂單內(nèi)容錄入存貨系統(tǒng)作為后續(xù)出貨及應(yīng)收、預(yù)收款項(xiàng)之跟催 與監(jiān)控。訂單經(jīng)審核無誤后安排生產(chǎn)事宜。
2）分銷：業(yè)務(wù)部門接到客戶原始訂單確認(rèn)后，送分銷事業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)。訂單確認(rèn)后，數(shù)據(jù)員將訂單內(nèi)容錄入存貨系統(tǒng)作為后續(xù)出貨及應(yīng)收、預(yù)收款項(xiàng)之 跟催與監(jiān)控。訂單經(jīng)審核無誤后安排生產(chǎn)事宜。
�。�5）出貨作業(yè)控制：
1）自營發(fā)貨：區(qū)域營銷中心所訂貨品到庫后，總公司倉管員根據(jù)訂單手寫發(fā)貨單（一式兩聯(lián)），一聯(lián)交倉庫保管（和系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對無誤便不再保存），一聯(lián)交給數(shù)據(jù)員，由數(shù)據(jù)員將發(fā)貨單數(shù)據(jù)錄入存貨系統(tǒng)（轉(zhuǎn)倉單），同時(shí)把轉(zhuǎn)倉單 打包上傳到系統(tǒng)；倉管員打印轉(zhuǎn)倉單裝箱，并把轉(zhuǎn)倉單放入貨箱同貨品一并送到 區(qū)域營銷中心；貨物送到區(qū)域營銷中心后由倉管員簽收，并把隨箱的轉(zhuǎn)倉單交給 數(shù)據(jù)員，數(shù)據(jù)員下載總公司上傳的轉(zhuǎn)倉單，兩張單據(jù)核對無誤后錄入系統(tǒng)，有差 異須即時(shí)找出。
2）分銷發(fā)貨：分銷商所訂貨品到庫后，總公司倉管員根據(jù)訂單手寫發(fā)貨單（一式兩聯(lián)），一聯(lián)交倉庫保管（和系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對無誤便不再保存），一聯(lián)交給數(shù)據(jù)員，由數(shù)據(jù)員將發(fā)貨單數(shù)據(jù)錄入存貨系統(tǒng)（轉(zhuǎn)倉單）；財(cái)務(wù)核對該分銷商是 否已預(yù)付該訂單的全額貨款，若充足財(cái)務(wù)審核發(fā)貨，倉管員打印轉(zhuǎn)倉單裝箱，并 把轉(zhuǎn)倉單放入貨箱同貨品一并送到分銷商；若貨款不足且要發(fā)貨則需負(fù)責(zé)該分銷 商的客戶經(jīng)理提交賒銷申請并由營銷總監(jiān)和財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，倉庫收到經(jīng)審批的單 據(jù)方可發(fā)貨。
�。�6）開立發(fā)票及應(yīng)收賬款作業(yè)：
自營：各店店長登記銷售日報(bào)表并提交給區(qū)域營銷中心數(shù)據(jù)員，數(shù)據(jù)員將
銷售日報(bào)表數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)（出庫單）并上傳總公司，月底各區(qū)域營銷中心匯總銷 售同時(shí)估算商場折扣并將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)上傳總公司，下月對賬之后按估算差異調(diào) 整。零售貨款統(tǒng)一由商場收取，區(qū)域營銷中心與商場對賬之后提交開票申請表， 總公司財(cái)務(wù)部收到開票申請表審核無誤后開具發(fā)票并寄到區(qū)域營銷中心，區(qū)域營 銷中心交給各商場，商場直接把款項(xiàng)匯到總公司帳戶。
分銷：分銷事業(yè)部填寫開票申請表交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部審核無誤后開具發(fā)票；
�。�7）銷貨退回及折讓作業(yè)：
1）自營：消費(fèi)者要求退回修理貨品的的修理費(fèi)直接計(jì)入營業(yè)費(fèi)用-修鞋費(fèi)， 不影響銷售的確認(rèn)和存貨系統(tǒng)數(shù)據(jù)，消費(fèi)者要求退貨的貨品退回總公司殘次品 倉，不得銷毀。
2）分銷：分銷商采取買斷式銷售不存在退回業(yè)務(wù)。
4、生產(chǎn)循環(huán)方面的內(nèi)部控制
本公司下設(shè)生產(chǎn)中心，根據(jù)銷售計(jì)劃，確定產(chǎn)品、產(chǎn)量及品種的計(jì)劃目標(biāo)， 分別向生產(chǎn)各部下達(dá)產(chǎn)品生產(chǎn)工單。
�。�1）生產(chǎn)排程作業(yè)：先行確定每一規(guī)格產(chǎn)品產(chǎn)出所需之制造時(shí)間及機(jī)臺
數(shù)組合。主要原料、輔料之采購、送貨情形、庫存狀況及其投入生產(chǎn)所需之前置 時(shí)間。每一規(guī)格產(chǎn)品客戶要求之交貨期限。人力及機(jī)器設(shè)備之負(fù)荷量及產(chǎn)能。分 析前項(xiàng)各因素后，依據(jù)生管定期提供之配套明細(xì)表，填寫產(chǎn)能負(fù)荷表。并隨時(shí)檢 查有無機(jī)器、人員、工作負(fù)荷量過多、過少或負(fù)荷不均情形。生管人員依照既定 之設(shè)備配套，計(jì)算半成品之需求量，并考慮現(xiàn)有庫存量填制派工單。生管人員應(yīng)于上線通知現(xiàn)場生產(chǎn)及倉儲單位備料、發(fā)料、領(lǐng)料、上線制造。
�。�2）代工作業(yè)：人員設(shè)備不足或負(fù)荷過重、產(chǎn)能飽和或特殊考量時(shí)，可考慮外包代工方式，加快進(jìn)度、提高產(chǎn)量、完成訂單。選擇代工廠商應(yīng)評估考慮 其財(cái)務(wù)狀況、設(shè)備能量、品質(zhì)水準(zhǔn)、生產(chǎn)管理能力及與本公司之配合度。選定前 應(yīng)填具請購訂購單，并經(jīng)主管核準(zhǔn)后，方能接洽廠商工作。代工作業(yè)需簽訂代工 協(xié)議，并填寫托外加工單外包加工。
�。�3）品質(zhì)管制作業(yè)：品質(zhì)管制項(xiàng)目包括進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)、在制品品質(zhì)檢驗(yàn)、制成品品質(zhì)檢驗(yàn)、成品品質(zhì)檢驗(yàn)各項(xiàng)品質(zhì)事宜悉依品質(zhì)管制作業(yè)要項(xiàng)進(jìn)行取樣檢 驗(yàn)，并將其缺失記錄于相關(guān)檢驗(yàn)記錄表中。所有經(jīng)判定之原物料、半成品、成品， 予以標(biāo)示區(qū)隔，以確保只有符合規(guī)定之產(chǎn)品才能流入下工程或入庫，并防止不合 格品被誤用、銷售。重大之品管缺失應(yīng)填寫異常處理單分析品質(zhì)不良發(fā)生原因， 責(zé)成相關(guān)責(zé)任單位加以處理并確實(shí)改善，以防重復(fù)發(fā)生。品管績效應(yīng)作為各部門 人員考核獎懲之依據(jù)，如責(zé)任屬供貨商，則反應(yīng)給供貨商討論補(bǔ)救對策，并列入 供貨商考核成效。不良品須經(jīng)修復(fù)方可再投入生產(chǎn)。品質(zhì)異常應(yīng)盡速進(jìn)行處理以 利生產(chǎn)。
�。�4）制造作業(yè)：制造中心依生管人員通知之原料、規(guī)格、數(shù)量，安排上線制造等程序。各制程有建立標(biāo)準(zhǔn)操作或作業(yè)方法，制程與機(jī)器設(shè)備有妥善規(guī)劃全面管 制，確實(shí)執(zhí)行并隨時(shí)檢討修正之。制造過程中原、物、材料及人工安排經(jīng)濟(jì)合理、 規(guī)劃妥善及管制嚴(yán)格，避免不良料、缺料或停工待料之情形發(fā)生影響生產(chǎn)。如有 異常狀況發(fā)生，由責(zé)任單位及品管單位填寫異常處理單，分析異常原因，研擬改 善對策解決之。制造過程中對各項(xiàng)進(jìn)度與成本均有詳加記錄。對各制程中、經(jīng)品 管檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品，依倉儲管理之作業(yè)辦理。各項(xiàng)領(lǐng)、退料及入、出庫單均有預(yù) 先編號。
�。�5）倉儲管理：儲存管理能使各項(xiàng)存貨達(dá)到適時(shí)、適地、適量。原、物、材料、零件之進(jìn)貨、驗(yàn)收，及半成品、成品之出貨，依采購及銷售循環(huán)各相關(guān)作 業(yè)辦理。各類物品應(yīng)依有系統(tǒng)之標(biāo)準(zhǔn)分類——料號，料號是以簡單的文字、數(shù)字 代表物品之類屬、名稱、規(guī)格，而作有系統(tǒng)之排列編號，以提高效率、便利供儲、 統(tǒng)計(jì)分析。物品之儲存，有依類別設(shè)料架柜或區(qū)域，分類擺設(shè)整齊并標(biāo)示清楚， 以便收發(fā)保管。庫房之運(yùn)送及消防等防護(hù)設(shè)施配備齊全，易燃、易爆之危險(xiǎn)物品 隔離儲存。根據(jù)訂單式之生產(chǎn)管理，依據(jù)配套生產(chǎn)排程，設(shè)定各項(xiàng)原料之庫存量。 不定期研究分析過去生產(chǎn)資料、購運(yùn)日期、倉儲成本、訂購成本，找出最適當(dāng)之 請訂購點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)采購量。倉儲人員每月底及不定期盤點(diǎn)庫存，如有差異應(yīng)追蹤調(diào) 整。
�。�6）存貨盤點(diǎn)：所有存貨定期實(shí)施實(shí)地盤點(diǎn)，查核實(shí)際庫存量與賬面是否相符，并定期調(diào)節(jié)總賬、明細(xì)賬及庫存記錄。實(shí)地盤點(diǎn)采用之方法與程序，事 先討論制作盤點(diǎn)計(jì)劃。盤點(diǎn)前取得儲存?zhèn)}庫之報(bào)表資料。盤點(diǎn)后，依存貨類別匯 編盤點(diǎn)清冊。存貨中損壞變質(zhì)無法出售、庫存儲存量不合理等，實(shí)地盤點(diǎn)發(fā)生不 正常之大量盈虧，經(jīng)管單位需說明理由，由稽核人員作進(jìn)一步之查核。
5、固定資產(chǎn)循環(huán)方面的內(nèi)控制度
本公司下設(shè)資訊部和行政部，資訊部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司總部電子及通訊設(shè)備的實(shí)物管理，行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司總部其他固定資產(chǎn)的實(shí)物管理，各區(qū)域營銷中心 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)固定資產(chǎn)的實(shí)物管理。各實(shí)物使用部門和管理部門對所使用和管理的 固定資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)登記，各使用部門經(jīng)理是該部門固定資產(chǎn)保管責(zé)任人。
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