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員工工資計(jì)提
請(qǐng)問一個(gè)新成立的小廣告公司賬目很少的,基本上就是現(xiàn)收現(xiàn)付的憑證,基本上沒有轉(zhuǎn)賬的,但現(xiàn)在8月發(fā)放7月的工資,應(yīng)該入7月份的賬吧???可是現(xiàn)付憑證上是8月付的工資,在現(xiàn)金日記賬里邊7月工資8月發(fā)放,要入7月的賬我該怎么做???還有這筆賬我想直接走管理費(fèi)用,不經(jīng)過計(jì)提應(yīng)付職工薪酬這個(gè)分錄可以嗎???
如果可以,是不是這樣做分錄啊:
借:應(yīng)付職工薪酬——**員工
貸:現(xiàn)金
如果不可以,那我做的是:
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付工資
次月,實(shí)際發(fā)放時(shí),
借:管理費(fèi)用——**員工
貸:現(xiàn)金
那這樣的話我就要用到轉(zhuǎn)賬憑證,可是這邊很少用的啊~~另外還有個(gè)問題,如果做了轉(zhuǎn)賬憑證,同時(shí)也要做現(xiàn)金支付的憑證,但是原始憑證就只有一張啊,怎么辦???
拜托大家?guī)蛶兔Π~~萬謝。!
[員工工資計(jì)提]
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