QP02記錄控制程序

文件網(wǎng)址：模具部\體系資料\程序文件 制訂部門： 質(zhì)�？�

制訂日期： 2016年1月12日 發(fā)行日期： 2016年1月12日

發(fā)放部門：生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)�？�、行政、車間、測(cè)量室

1.0目的

確保公司各項(xiàng)記錄之完整性，并被妥善保管，需要時(shí)能迅速調(diào)閱，并作為日后質(zhì)量追溯的依據(jù)，以證明各項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)符合公司既定要求和/或顧客規(guī)定要求，保證公司質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)作。 2.0范圍

適用于本公司所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的記錄，包括電子媒體及來(lái)自于供方和顧客的質(zhì)量記錄。 3.0職責(zé)

3.1質(zhì)�？疲贺�(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編號(hào)，質(zhì)量記錄總清單錄入與更新。 3.2相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制、填寫(xiě)、傳遞和管理。 4.0術(shù)語(yǔ)與定義 無(wú)

5.0作業(yè)內(nèi)容及要求

5.1記錄的建立：各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)，由部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后的記錄

空表交質(zhì)�？瓢础段募�控制程序》規(guī)定的編號(hào)原則進(jìn)行編號(hào)，并規(guī)定保存期，錄入“質(zhì)量記錄總清單”中。 5.2記錄使用和流轉(zhuǎn)

5.2.1記錄填寫(xiě)必須認(rèn)真，做到規(guī)范、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、清晰（原則上不得使用鉛筆），嚴(yán)格按照文件要求填

寫(xiě)記錄中相關(guān)項(xiàng)，簽署完整，確保質(zhì)量記錄的真實(shí)性、完整性和有效性。

5.2.2字跡要清晰、易于識(shí)別。不得使用涂改液、修正帶進(jìn)行涂改，若確實(shí)需要更正時(shí)，只能劃線修改，原內(nèi)

容應(yīng)仍清晰可見(jiàn)，并由修改責(zé)任人在修改地方簽名或

5.2.3流轉(zhuǎn)中的記錄在交換時(shí)均得進(jìn)行自檢與互檢，以防漏填，承接者有權(quán)拒收填寫(xiě)不完善的記錄。 5.2.4流轉(zhuǎn)中記錄不得有污損、失落，若發(fā)現(xiàn)失落應(yīng)及時(shí)補(bǔ)上或修復(fù)。 5.3記錄的管理

5.3.1標(biāo)識(shí)：質(zhì)量記錄通過(guò)編號(hào)方式予以標(biāo)識(shí)，以便檢索，查閱。

5.3.2收集：各部門定期收集本部門相關(guān)的質(zhì)量記錄，定期匯總裝訂成冊(cè)統(tǒng)一保管。

5.3.3編目：按質(zhì)量記錄的編號(hào)進(jìn)行分類，按時(shí)間順序排列，裝訂成冊(cè)，加上標(biāo)有記錄名稱、起止時(shí)間的封面。 5.3.4歸檔：將編目后的質(zhì)量記錄按時(shí)間的順序排列歸檔。

5.3.5查閱：質(zhì)量記錄應(yīng)便于查閱。合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)審時(shí)查閱，但

需作好登記。

5.3.6存儲(chǔ)：各種質(zhì)量記錄的存儲(chǔ)期限應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要擬定。

5.3.7保管：對(duì)存儲(chǔ)期內(nèi)的質(zhì)量記錄必須妥善保管，做到不丟失、不破損、不變質(zhì)，因此需要有防雨、防潮、

防鼠、防蟲(chóng)、防火、防盜，保持通風(fēng)等適宜的環(huán)境。

5.3.8處理：質(zhì)量記錄超過(guò)規(guī)定的存儲(chǔ)期后，應(yīng)填寫(xiě)“文件銷毀清單”經(jīng)各部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)后，

進(jìn)行銷毀，“文件銷毀清單”由質(zhì)�？票４�。

5.4質(zhì)量記錄的修改，參照《文件控制程序》中文件的修改執(zhí)行。 6.0相關(guān)文件 文件控制程序 7.0記錄和表格

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