質保大綱(第一稿)

中國實驗快堆吊車維護保養(yǎng)技術服務

質 量 保 證 大 綱

批準：

審核：

校對：

編制：

上海大力神起重機械維修工程公司

2006年3月 日發(fā)布 2006年4月 日執(zhí)行

文件編號：HCMEC06HD-03001

中國實驗快堆吊車維護保養(yǎng)技術服務

質 量 保 證 大 綱

1. 適用范圍

本質量保證大綱適用于上海大力神起重機械維修工程公司中國實驗快堆吊車維護保

養(yǎng)第一文庫網(wǎng)技術服務項目管理部在中國實驗快堆工程指揮部起重設備的維修服務（含備品備

件的提供）過程中，管理人員和施工人員以此質量保證大綱為依據(jù)，對核電起重設

備維修及提供備品備件的質量進行控制。

2. 目的和原則

為實施上海大力神起重機械維修工程公司在核電北京快堆起重機設備維修、服務（含備品備件的提供）的質量活動，使之有章可循，有法可依，有據(jù)可查。

3. 上海大力神維修公司北京快堆項目管理部職責

3.1 負責合同評審、合同修訂、與業(yè)主溝通、北京快堆起重設備的維修及技術服務。

3.2 公司應組織質量保證培訓，將核電設備質保大綱、北京快堆起重設備的維修項目部

的組織職責分配、質量計劃、施工過程及步驟，由公司總經(jīng)理室對項目部全體人

員進行培訓、考核并作記錄。

3.3 對設備維修、服務過程中的質量負責，對發(fā)生質量問題按“質量三包”的原則處理。

3.4 對施工現(xiàn)場的文明作業(yè)、現(xiàn)場作業(yè)管理及提供的備品備件管理負責。

3.5 組織人員培訓，保證凡影響質量活動的人員都能得到足夠的培訓，特別是特殊工種 培訓，如電工、電焊工、起重工等。

3.6 負責保證維修質量，質量記錄的正確性、完整性、有效地控制維修、服務過程中產(chǎn) 生的不符合項處置。

4. 文件控制

4.1 公司確定北京快堆項目部經(jīng)理作為公司的文件輸入、輸出唯一接口，當北京快堆項 目部經(jīng)理因公司差時，項目部經(jīng)理應委托公司辦公室負責文件輸入、輸出工作。

4.2 北京快堆項目部經(jīng)理應做好輸入、輸出文件的編目、分發(fā)、保管。

4.3 項目部經(jīng)理在文件接收和發(fā)放前，應將文件交分管總經(jīng)理進行評審，并簽署處理意

見，分管總經(jīng)理負責對輸入、輸出的文件有時間要求督促有關人員及時答復。

4.4 各責任人員應根據(jù)列出文件編號和名稱，按規(guī)定的程序進行文件的編、校、審、批。 為確保文件的有效性，輸出文件應標有合同規(guī)定的文件編號、版本號。

5 不符合項處理規(guī)定

5.1 所有不符合項應根據(jù)NEP1301-2001《核電設備不合格項控制程序》進行處理，重 要的不合格項必須經(jīng)過項目質量保證負責人的審查。

5.2 根據(jù)合同規(guī)定，凡是發(fā)生違背合同或需方批準的文件的不合格項應提交業(yè)主審查和 批準。

5.3 所有不合格材料及備品備件的處理單應由公司質檢部匯總，在驗收后提交業(yè)主。

6. 有關物項采購的規(guī)定

6.1 公司采購人員應根據(jù)上海起重運輸機械廠有限公司的核電設備合格供方目錄，選擇

合格的分供方，如合同、圖紙和技術文件明確的分供方，公司應對該類分供方能

力進行評價，根據(jù)合同規(guī)定，重要的外購件的分供方應得到業(yè)主的批準。

6.2 根據(jù)合同規(guī)定，業(yè)主或業(yè)主授權的代表在工作時間內有權進入備品備件分供方的工 作地點，對文件和設施實行有關的質保審核，查閱和索要有關文件，以便檢查質量 保證手冊，質量計劃及其它相關的質量文件的實施情況。

7. 質量計劃

7.1當合同要求制訂相應的質量計劃時,北京快堆項目部應根據(jù)上起廠頒布的質量管理計 劃規(guī)定NEP0008-2000《核電設備質量計劃編制和管理規(guī)定》的要求，編制合同維 修服務的質量計劃，質量計劃應經(jīng)過公司經(jīng)理簽字后提交業(yè)主審查，質量計劃在征 得業(yè)主的審查、同意后，下發(fā)各有關部門執(zhí)行。

7.2 項目部質量員應根據(jù)有關規(guī)定，對質量計劃中規(guī)定的項目認真檢查，并做好記錄。

未經(jīng)檢驗合格，不得轉序，現(xiàn)場施工隊對W、H點應提前7天，按規(guī)定報告質量

員和項目經(jīng)理。

7.3 根據(jù)合同規(guī)定，在項目經(jīng)理接到施工隊和質量員的關于W、H點的監(jiān)查報告后，由項目經(jīng)

理按表式，通知業(yè)主或業(yè)主授權的代表在規(guī)定的時間，到現(xiàn)場進行W、H點的監(jiān)查工作，

質量員和項目經(jīng)理負責W、H點監(jiān)查工作的實施。

7.4 根據(jù)合同規(guī)定，對于停工待檢點（H點），除需方授權人員放棄外，任何一方有特 殊情況不到現(xiàn)場，均不得進行下道作業(yè)。

7.5 文件記錄點（R點）在項目維修、服務過程中，根據(jù)質量計劃規(guī)定的文件記錄點，操作者在 完成該項作業(yè)時，必須得到質量員檢驗和簽字后，方可進行下一道工序。

8. 維修、服務的控制

8.1 技術管理

8.1.1公司技術管理部對技術資料的完整性、一致性負責。

8.1.2 項目部施工員對圖紙、技術文件的收、發(fā)負責。

8.1.3 圖紙的發(fā)放在數(shù)量上應嚴格控制。補圖、增圖需經(jīng)公司技術施工部同意簽字后， 方 可發(fā)放，同時施工員作好記錄。項目完工后，圖紙應收回。

8.1.4 圖紙工藝現(xiàn)場如有修改，施工員必須簽字。

8.2 施工組織管理

8.2.1 公司項目經(jīng)理應對施工隊作業(yè)計劃要求的及時性、正確性負責。

8.2.2 對所需公司外、公司內加工或協(xié)作件，應按規(guī)定要求辦理手續(xù)，同時要把協(xié)作的 要求以書面的形式傳達到下道工序。

8.2.3 項目部對質量記錄的場合和工序，應在質量計劃中應標明“有檢驗記錄”字樣。

8.2.4 現(xiàn)場施工隊長應按照質量計劃要求進行維修和服務，對維修的過程質量負責。

8.2.5 公司技術員應把蓋有復核單的圖紙、工藝卡片、質量跟蹤單（主關件必須有）交 給現(xiàn)場施工隊長，作業(yè)完工后負責收回上述資料。

8.2.6 應嚴格按照規(guī)定要求安排施工作業(yè)，如需新建調整作業(yè)順序，由施工員與技術部 技術人員商量同意并辦理手續(xù)后方可作業(yè)。

8.3 材料及備品備件管理

8.3.1 材料及備品備件的領用

8.3.1.1施工隊質量員對領用材料及備品備件的材質、規(guī)定、數(shù)量負責。

8.3.1.2 嚴格按圖紙的材料及備品備件領料,若材料及備品備件代用品必須在收到公司辦 理的并經(jīng)公司技術部核準的材料代用通知單，方可領用。

8.3.2 材料及備品備件的保管發(fā)放

8.3.2.1 材料倉庫管理工對入庫的材料及備品備件，規(guī)格、數(shù)量應作標識、隔離存放， 并復核材料的及備品備件牌號規(guī)格、數(shù)量，及時清理上架，憑單發(fā)料并簽收。

8.3.2.2 不銹鋼材料與碳鋼材料不能混放，應隔離存放，防止碳污染。

8.4 設備、工具、儀器管理

8.4.1 公司設備員對維修和服務的設備、工具、儀器精度和安全負責。

8.4.2 借用設備、工具、儀器必須核對編號及附件，使用后收回時，同樣需核對無誤， 方可入庫。

8.4.3第一次使用設備、工具、儀器必須向使用者說明進行試用、首檢，并在借用卡上 注明。

8.5 計量器具管理

8.5.1 公司計量受上起廠質量檢驗部計量管理，設備員計量周期檢查和精度負責。

8.5.2出借計量器具必須核對計量器具要求的編號、型號及周期檢查標識，使用后收回 時，同樣需核對無誤，才可入庫。

8.5.3 在施工隊長期使用的計量器具必須根據(jù)規(guī)定的要求，由設備員定期向上起廠送 檢，并在量具上注明標識。

8.6 維修和服務

8.6.1 施工人員對維修和服務作業(yè)過程質量負責。

8.6.2 所有維修和服務作業(yè)，必須按“三自三檢”，發(fā)現(xiàn)圖紙、工藝有不清楚之處，及 時與公司技術部聯(lián)系，嚴禁擅自更改。

8.6.3 有“有記錄”字樣的分項，要求作業(yè)完畢后必須填寫質量記錄上規(guī)定的內容，保 持記錄完好清潔，并按記錄上的要求在部件上做好標識，作業(yè)完工后，請質量員 檢驗，在質量員檢驗并簽字后，再轉入下道作業(yè)。

8.6.4 施工人員在作業(yè)過程中，如發(fā)生質量問題，應立即與公司技術部聯(lián)系，明確是否 繼續(xù)作業(yè)或辦理必要的手續(xù)。

8.6.5 作業(yè)中出現(xiàn)問題后，嚴禁擅自作業(yè)，否則由肇事者負全部責任。

8.6.6 焊接等特殊工作使用的焊條、工具必須按有關規(guī)定，不得擅自更改，沒有授權 的焊工不得進行作業(yè)，包括點焊。

8.7 質量記錄

8.7.1 質量記錄檔案由公司施工負責管理，其檔案內容包括：

8.7.2 維修和服務質量檢驗記錄。

8.7.3 業(yè)主反映的維修及備品備件的質量問題、作業(yè)人員現(xiàn)場施工記錄、處理不合格項 的工作單。

8.7.4 匯總產(chǎn)品質量問題和處理結果的“維修服務質量三包統(tǒng)計處理表”及“備品備件 質量三包處理統(tǒng)計表”。

8.7.5 質量計劃中產(chǎn)生的記錄。

上海大力神起重機械維修工程公司

2006年3月13日

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