公司出差管理辦法（必備3篇）

公司出差管理辦法1

　　1. 目的 ：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

　　2 范圍 ：因公出差的員工。

　　3 形式 ：

　　3.1 當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者；

　　3.2 遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

　　4 申請(qǐng)及批準(zhǔn)：

　　4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請(qǐng)表》，并辦理好審批手續(xù)；

　　4.2 申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)交人力資源部；

　　4.3 出差的'審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

　　4.3.1 廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　4.3.2 廣東省外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　4.3.3 出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)時(shí)間，必須電話請(qǐng)示，并獲批準(zhǔn)。

　　5 差旅費(fèi)

　　5.1 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費(fèi)支付：

　　5.1.1 交通費(fèi)

　　a. 盡量利用公司車輛；

　　b. 如暫時(shí)無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實(shí)車票后，實(shí)報(bào)實(shí)銷；

　　c. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請(qǐng)并獲批準(zhǔn)，核實(shí)車票后，實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　5.1.2 膳食費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐（午餐、晚餐） rmb ￥ 35/ 餐，或午餐、晚餐合計(jì) rmb ￥ 70/ 日。

　　5.2 廣東省外當(dāng)日出差及遠(yuǎn)途出差差旅費(fèi)支付

　　5.2.1 交通費(fèi)：實(shí)報(bào)實(shí)銷；

　　5.2.2 膳食費(fèi)

　　a. 總經(jīng)理級(jí)以上員工，實(shí)報(bào)實(shí)銷；

　　b. 海外出差員工，實(shí)報(bào)實(shí)銷；

　　c. 其它情況下標(biāo)準(zhǔn)為： 早餐： 30 元人民幣每人每餐，（香港出差以港幣計(jì)）； 若酒店房費(fèi)已含早餐，則不再計(jì)發(fā)早餐費(fèi)。

　　午餐、晚餐： 35 元人民幣每人每餐，或合計(jì) 70 元人民幣，（香港出差以港幣計(jì)）。

　　5.2.3 住宿費(fèi) 出差地 職務(wù) 海外 北京、上海、香港 其它城市 總經(jīng)理級(jí)以上 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷 經(jīng)理、工程師、主管 實(shí)報(bào)實(shí)銷 us$ 80-100 / 晚 rmb ￥ 400 其它 實(shí)報(bào)實(shí)銷 us$ 80 / 晚 rmb ￥ 300

　　5.2.4 接待費(fèi) 僅經(jīng)理級(jí)以上人員有權(quán)支配接待費(fèi)，接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理確定，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　5.3 按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的原則為：憑發(fā)票報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

　　5.4 出差已報(bào)銷膳食費(fèi)的員工，不再支付出差當(dāng)日伙食補(bǔ)貼。

　　5.5 若被長(zhǎng)期調(diào)往異地工作，相應(yīng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。

　　6 差旅費(fèi)報(bào)銷 &nb sp;

　　6.1 員工出差返回后一周內(nèi)，應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告》并附上《商務(wù)旅行申請(qǐng)表》復(fù)印件，經(jīng)批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)部審核辦理。

　　6.2 《商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告》應(yīng)根據(jù)以下完成：

　　6.2.1 一份商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告覆蓋一次往返旅程。

　　6.2.2 所有費(fèi)用必須出具發(fā)票及有效憑證。

　　6.2.3 涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　7 其他規(guī)定

　　7.1 員工出差期間將不予申報(bào)加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。

　　8 生效日期 XX 年 7 月 1 日

公司出差管理辦法2

　　1. 目的`：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

　　2 范圍：因公出差的員工。

　　3 形式：

　　3.1 當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者；

　　3.2 遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

　　4 申請(qǐng)及批準(zhǔn)：

　　4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請(qǐng)表》，并辦理好審批手續(xù)；

　　4.2 申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)交人力資源部；

　　4.3 出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

　　4.3.1 廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　4.3.2 廣東省外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　4.3.3 出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)時(shí)間，必須電話請(qǐng)示，并獲批準(zhǔn)。

　　5 差旅費(fèi)

　　5.1 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費(fèi)支付：

　　5.1.1 交通費(fèi)a. 盡量利用公司車輛；

　　b. 如暫時(shí)無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實(shí)車票后，實(shí)報(bào)實(shí)銷；

　　c. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請(qǐng)并獲批準(zhǔn)，核實(shí)車票后，實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　5.1.2 膳食費(fèi)標(biāo)

　　準(zhǔn)為每人每餐（午餐、晚餐）rmb￥35/餐，或午餐、晚餐合計(jì)rmb￥70/日。

　　5.2 廣東省外當(dāng)日出差及遠(yuǎn)途出差差旅費(fèi)支付

　　5.2.1 交通費(fèi)：實(shí)報(bào)實(shí)銷；

　　5.2.2 膳食費(fèi)

　　a. 總經(jīng)理級(jí)以上員工，實(shí)報(bào)實(shí)銷；

　　b. 海外出差員工，實(shí)報(bào)實(shí)銷；

　　c. 其它情況下標(biāo)準(zhǔn)為：

　　早餐：30元人民幣每人每餐，（香港出差以港幣計(jì)）；

　　若酒店房費(fèi)已含早餐，則不再計(jì)發(fā)早餐費(fèi)。午餐、晚餐：

　　35元人民幣每人每餐，或合計(jì)70元人民幣，（香港出差以港幣計(jì)）。

　　5.2.3 住宿費(fèi)出差地 職務(wù)

公司出差管理辦法3

　　第一條制定目的

　　為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差，特制定此制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外的各級(jí)員工。

　　第三條出差分類

　　本公司員工出差分為：

　　1．當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。

　　2．遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

　　3．國外出差；赴國外出差者。

　　第四條具體管理辦法

一、當(dāng)日出差

　　1．審批程序

　　員工當(dāng)日出差時(shí)由_____以上主管核準(zhǔn)之。

　　2．交通費(fèi)

　　當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

　　3．用餐

　　當(dāng)日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi)每餐_____元。但外勤已支付津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。

　　4．其他事項(xiàng)

　　當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支付出差旅費(fèi)。

　　當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉_____核準(zhǔn)者按遠(yuǎn)途出差辦理。

　　5．報(bào)銷手續(xù)

　　憑發(fā)票等票據(jù)向_____報(bào)銷。

二、國內(nèi)遠(yuǎn)途出差

　　1．審批程序

　�。�1)出差前填寫“出差申請(qǐng)單”，期限由_____按需要予以核定，并按程序?qū)徍耍?/p>

　�。�2)憑“出差申請(qǐng)單”向財(cái)務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”并結(jié)清暫支款，在一周以外報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月薪金中先予扣回，待報(bào)銷時(shí)一并核付；

　　（3)差旅費(fèi)中“實(shí)報(bào)”部分不得超出合理數(shù)額，對(duì)特殊情況應(yīng)由出差人員出具證明，否則財(cái)會(huì)人員有權(quán)拒絕受理。

　　（4）出差審批權(quán)限如下：____________

　　_____日以內(nèi)由_____核準(zhǔn)，超過_____日由_____核準(zhǔn)，經(jīng)理（含副經(jīng)理和相同級(jí)別的技術(shù)人員)以上人員一律由_____核準(zhǔn)；

　　2．交通費(fèi)

　　本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按實(shí)際費(fèi)用發(fā)給交通費(fèi)：____________

　�。�1）乘坐火車及長(zhǎng)途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　�。�2）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　�。�3）因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。

　　（4）搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。

　　3．餐飲_____住宿費(fèi)

　�。�1）員工出差餐飲費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)：____________

　　A主管級(jí)：每日_____元

　　B一般級(jí)：每日_____元

　�。�2）員工住宿費(fèi)__________住宿費(fèi)不超過_____元/日，憑正式住宿發(fā)票報(bào)銷。

　　4．其他費(fèi)用

　　出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：____________

　　（1）乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　�。�2）電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

　　（3）郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

　�。�4）因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

　�。�5）因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取正式的'運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

　　5．報(bào)銷手續(xù)

　　員工出差銷差后_____日內(nèi)應(yīng)填具“_____”，送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)_____審核，_____核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。

　三、國外出差

　　國外出差申請(qǐng)手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷參照國內(nèi)遠(yuǎn)途出差的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，除此之外，有一些注意事項(xiàng)：

　　1．國外出差：一律需由_____核準(zhǔn)。

　　2．凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。

　　3．膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。

　　4．受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

　　5．出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

　　6．如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過__日用費(fèi)規(guī)定者，可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

　　第五條附則

　　本辦法經(jīng)_____核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

　　本辦法最終解釋權(quán)歸_____。

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