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公司銷售管理辦法

時(shí)間:2024-04-12 15:49:46 管理辦法 我要投稿

公司銷售管理辦法集合6篇

公司銷售管理辦法1

  第一章總則

公司銷售管理辦法集合6篇

  第一條為加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')銷售結(jié)算管理,規(guī)范銷售結(jié)算工作程序,特制定本辦法。

  第二條本辦法適用于公司對(duì)客戶的銷售結(jié)算,結(jié)算的產(chǎn)品為公司銷售的所有化工產(chǎn)品。

  第三條所有銷售客戶,應(yīng)堅(jiān)持'款到發(fā)貨'的原則,確保回款資金安全。

  第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

  第四條產(chǎn)品經(jīng)銷公司銷售服務(wù)中心(以下簡(jiǎn)稱'銷售服務(wù)中心')、公司銷售部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售結(jié)算工作。

  (一)銷售服務(wù)中心負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)室核算產(chǎn)品銷售結(jié)算,其主要職責(zé)是:

  1.收集銷售原始單據(jù),編制銷售日銷售臺(tái)帳、日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表和結(jié)算表;

  2.與公司財(cái)務(wù)部、客戶核對(duì)銷售結(jié)算表。

  (二)銷售部負(fù)責(zé)貨物結(jié)算,其主要職責(zé)是:

  1.收集銷售原始單據(jù),編制銷售日銷售臺(tái)帳、日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表和結(jié)算表;

  2.與財(cái)務(wù)部和客戶核對(duì)銷售結(jié)算表。

  (三)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督審核結(jié)算表和貨款結(jié)算,其主要職責(zé)是:

  1.銷售貨款的結(jié)算;

  2.監(jiān)督銷售價(jià)格執(zhí)行過(guò)程;

  3.督促銷售資金回籠及銷售出貨和資金回收情況的統(tǒng)計(jì)、分析與報(bào)表報(bào)送。

  第三章結(jié)算工作程序

  第五條銷售結(jié)算的工作程序:

  (一)駐廠辦每日歸集業(yè)務(wù)單據(jù),編制銷售日臺(tái)賬、銷售日?qǐng)?bào),定期根據(jù)銷售日?qǐng)?bào)分核算主體編制銷售結(jié)算表,提交銷售服務(wù)中心業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)審核,并與公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)。

  經(jīng)審核無(wú)誤后與客戶進(jìn)行核對(duì),客戶簽字確認(rèn)。

  (二)物流管理部物流倉(cāng)儲(chǔ)管理人員依據(jù)中央倉(cāng)發(fā)貨記錄,編制中央倉(cāng)銷售結(jié)算表,提交銷售部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。

  經(jīng)審核無(wú)誤后與客戶核對(duì),客戶簽字確認(rèn)。

  (三)銷售結(jié)算表經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后,為客戶開(kāi)具發(fā)票和發(fā)票簽收單,延安銷售服務(wù)中心本部出納開(kāi)具延安營(yíng)業(yè)室客戶發(fā)票和發(fā)票簽收單,公司本部財(cái)務(wù)部開(kāi)具公司核算客戶的發(fā)票和發(fā)票簽收單。

  (四)客戶收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至相關(guān)單位。

  第四章銷售貨款管理

  第六條財(cái)務(wù)部、銷售服務(wù)中心收到客戶貨款后,應(yīng)按不同的收款方式及時(shí)辦理入賬。

  (一)匯款結(jié)算:及時(shí)查詢客戶匯款到賬情況,確認(rèn)款項(xiàng)到賬后作收款處理,并向銷售部開(kāi)具到賬通知單。銷售部收到到賬通知單后,判斷銷售方式:對(duì)于廠前銷售,銷售部開(kāi)具日銷售計(jì)劃表,經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后,發(fā)送至銷售服務(wù)中心駐廠辦;對(duì)于中央倉(cāng)銷售,銷售部開(kāi)具客戶收貨通知單,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核和相關(guān)人員簽字后發(fā)送至中央倉(cāng)。

  (二)對(duì)每筆款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)跟蹤其進(jìn)賬情況,并到銀行索取進(jìn)賬單,每日盤(pán)點(diǎn)貨款現(xiàn)金,每月定期核對(duì)客戶余額,如有不符及時(shí)查找原因。

  第七條貨款退款的處理:

  (一)客戶與公司終止業(yè)務(wù)后,需提出退款申請(qǐng)。退款申請(qǐng)務(wù)必包括:退款企業(yè)全稱、退款原因、業(yè)務(wù)所涉及的產(chǎn)品、退款日期、退款金額(以阿拉伯?dāng)?shù)字和大寫(xiě)漢字明確標(biāo)示金額)、退款企業(yè)開(kāi)戶行、戶名和帳號(hào)(務(wù)必為退款企業(yè)所屬賬戶)。同時(shí),退款申請(qǐng)務(wù)必加蓋退款企業(yè)財(cái)務(wù)章、法人章和公章,并提供經(jīng)辦人身份證復(fù)印件。

  (二)負(fù)責(zé)該產(chǎn)品的業(yè)務(wù)員收到客戶提交的退款申請(qǐng)后,首先確認(rèn)該退款涉及的銷售業(yè)務(wù)是否已經(jīng)終止,其次核對(duì)該客戶業(yè)務(wù)余額,核對(duì)無(wú)誤后填寫(xiě)退款通知單并簽字。業(yè)務(wù)人員將客戶退款申請(qǐng)和退款通知單提交財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)核對(duì)金額無(wú)誤后,由銷售會(huì)計(jì)簽字說(shuō)明。

  (三)銷售會(huì)計(jì)簽字說(shuō)明后,由業(yè)務(wù)員依次提交銷售部經(jīng)理(駐廠辦由業(yè)務(wù)副主任審核)審核,財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理審批。

  (四)總經(jīng)理審批通過(guò)后,由財(cái)務(wù)部與集團(tuán)財(cái)務(wù)中心申請(qǐng)退款。

  (五)月末財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)將本月所有客戶退款明細(xì)表提交至銷售部,由銷售部通知各業(yè)務(wù)員核對(duì)退款情況。

  第五章銷售發(fā)票管理

  第八條銷售服務(wù)中心、財(cái)務(wù)部必須指定專人負(fù)責(zé)購(gòu)買、開(kāi)具和保管銷售發(fā)票,并對(duì)發(fā)票的.安全性負(fù)責(zé)。開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的客戶必須提供加蓋購(gòu)貨單位公司的一般納稅人的稅務(wù)登記證副本復(fù)印件。

  第九條所有發(fā)票領(lǐng)取必須詳細(xì)登記領(lǐng)取時(shí)間、單位、發(fā)票號(hào)碼、金額、領(lǐng)取人并簽收。對(duì)發(fā)票的領(lǐng)用結(jié)存情況需進(jìn)行及時(shí)準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì),按時(shí)交稅務(wù)局審核。

  第六章附則

  第十條本辦法由銷售部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

  第十一條本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  第十二條本辦法自頒發(fā)之日起施行。

公司銷售管理辦法2

  一、制定目的:

  為加強(qiáng)銷售管理,達(dá)成銷售目標(biāo),提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效,將銷售人員之業(yè)務(wù)活動(dòng)以制度化,特制定本規(guī)章。

  二、適用范圍:

  1、銷售部人員的管理,除另有規(guī)定外,均依照本辦法所規(guī)范的體制管理; 2、權(quán)責(zé)單位:銷售部負(fù)責(zé)本法則的制定、修改、廢止和起草工作。

  三、管理規(guī)定:

  1.1工作制度

  A、工作時(shí)間:周一至周六

  12月—4月(上午8:30---12:30下午13:30—17:30);5月—11月(上午8:30---12:30下午14:00—18:00);

  B、業(yè)務(wù)外出的員工,可根據(jù)任務(wù)實(shí)際情況安排時(shí)間。

  1.2打卡制度

  A、公司實(shí)行上、下班IC打卡制度。全體銷售部門同事都必須自覺(jué)遵守工作時(shí)間;

  B、打卡次數(shù):一日兩次,即早上上班打卡一次,下午下班打卡一次;

  C、打卡時(shí)間:打卡時(shí)間為上班到崗時(shí)間和下班離崗時(shí)間;

  D、因公外出不能打卡應(yīng)填寫(xiě)《外勤登記表》,注明外出日期、事由、外出起止時(shí)間。因公外出需事先申請(qǐng),如因特殊情況不能事先申請(qǐng),應(yīng)在事畢到崗當(dāng)日完成申請(qǐng)、審批手續(xù),否則按曠工處理。因停電、卡鐘(工卡)故障未打卡的員工,上班前、下班后要及時(shí)到部門綜合文員處填寫(xiě)《未打卡補(bǔ)簽申請(qǐng)表》,由營(yíng)銷總監(jiān)簽字證明當(dāng)日的出勤狀況,月底由部門綜合文員據(jù)此上報(bào)考勤。上述情況考勤由部門綜合文員進(jìn)行管理,每月5號(hào)前提交上月部門考勤表到財(cái)務(wù)部。

  E、銷售人員因工作原因不能到公司報(bào)到,采用電話報(bào)勤,備案一天到走訪路徑。如出差外地,應(yīng)提前備案。(公司進(jìn)行查檢時(shí)要求銷售人員在30分鐘內(nèi)再次報(bào)勤,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào)勤或不及時(shí)報(bào)勤,公司將給予相應(yīng)處罰。)銷售人員應(yīng)保證工作時(shí)間內(nèi)電話暢通,發(fā)現(xiàn)欠費(fèi)或停機(jī)2次沒(méi)有及時(shí)開(kāi)通時(shí),取消當(dāng)月話費(fèi)補(bǔ)助。

  F、銷售人員按公司制度填寫(xiě)《每周工作日志》,并于每周六10點(diǎn)前發(fā)至營(yíng)銷總監(jiān)郵箱。

  1.3加班管理

  A、部門員工在公司規(guī)定的休息日仍需照常工作的`情況。因個(gè)人原因而產(chǎn)生的加班不作為加班,因增加非計(jì)劃內(nèi)工作且必須在限定時(shí)間內(nèi)完成時(shí),可申請(qǐng)加班,加班的最終審批權(quán)為總經(jīng)理,否則為無(wú)效加班;

  B、部門原則上不提倡加班,特殊情況需要加班的須按正常的出勤;

  C、所有加班均按調(diào)休處理。

  D、調(diào)休須事先申請(qǐng)獲批后方可休息,自行調(diào)休的按曠工處理,情節(jié)嚴(yán)重、造成損失的,按嚴(yán)重違紀(jì)處理,立即解除勞動(dòng)合同。

  1.4各類假期規(guī)定

  A、休病假必須提前申請(qǐng)。如因情況緊急或突發(fā)而無(wú)法提前請(qǐng)假,應(yīng)在休假當(dāng)天上午8:30前通過(guò)電話向部門領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假,并在上班后第一天完成請(qǐng)假審批手續(xù),否則按曠工處理;

  B、請(qǐng)事假,完成審批程序后方可休假。未辦理請(qǐng)假手續(xù)擅自離開(kāi)崗位、或請(qǐng)假期滿未來(lái)上班也未續(xù)假者,3天(含)以內(nèi)按曠工處理,3天以上按自動(dòng)離職處理;

  C、請(qǐng)假必須由本人親自辦理有關(guān)手續(xù),電話請(qǐng)假或委托他人代理手續(xù)的視為無(wú)效,將按曠工或自動(dòng)離職處理。

  D、請(qǐng)假的核準(zhǔn)權(quán)限

  注:如因主管外出,無(wú)法在規(guī)定期限內(nèi)審批簽字,可在得到主管本人電話許可后,交綜合文員代為處理,事后補(bǔ)齊書(shū)面審批簽字。

  1.5缺勤規(guī)定

  A、在規(guī)定上下班時(shí)間內(nèi),上班延后/下班提前打卡者,視為遲到/早退。遲到或早退10分鐘以內(nèi)樂(lè)捐部門活動(dòng)基金10元,30分鐘以內(nèi)扣款20元,60分鐘以上按0.5天事假計(jì),超過(guò)60分鐘按礦工一天處理。

  B、未完成請(qǐng)假手續(xù)或休假期滿未續(xù)假而擅自不上班者、偽造出勤記錄者,一經(jīng)查明對(duì)責(zé)任人予以曠工處理。每曠工一天按個(gè)人日工資額三倍扣款。凡曠工連續(xù)兩天或全年累計(jì)三天者,一概予以違紀(jì)辭退。

  1.6說(shuō)明

  部門每位員工都須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定,若有不照規(guī)定或其他隱瞞事項(xiàng),一經(jīng)查明,從嚴(yán)處理。

  4附則

  本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸銷售部。

  本制度自總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。

公司銷售管理辦法3

  為充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性,加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)管理,根據(jù)公司實(shí)際,特制定本銷售考核管理辦法:

  一、銷售考核指標(biāo)

  本辦法所指銷售金額均以零售價(jià)為基準(zhǔn)。全年銷售計(jì)劃為50萬(wàn)元,力爭(zhēng)完成60萬(wàn)元。

  二、考核范圍

  經(jīng)公司聘用在冊(cè)的門店店員(統(tǒng)稱專職銷售人員)。

  三、銷售人員待遇

  銷售人員待遇=基本工資+崗位工資+績(jī)效工資+銷售提成

  1、基本工資:為公司聘用合同約定的月工資標(biāo)準(zhǔn)。即店長(zhǎng)3000元/月,副店長(zhǎng)、店員、保潔員20xx元/月。

  月基本工資=基本工資標(biāo)準(zhǔn)/自然月工作日×實(shí)際出勤天數(shù)

  2、基本銷售任務(wù):公司月銷售收入與基本工資掛鉤(見(jiàn)附表)。該任務(wù)量為多種銷售渠道的'總收入,也就是說(shuō),當(dāng)公司月銷售總量的收入達(dá)到既定額時(shí),專職銷售人員就可以全額獲得月基本工資。

  公司未完成當(dāng)月基本銷售任務(wù)時(shí),根據(jù)未完成額的8%進(jìn)行扣減。(其中店長(zhǎng)、副店長(zhǎng)、店員按照人均1.7%提取,保潔人員按照人均0.6%提取)

  3、崗位工資:是指按門店店員職務(wù)進(jìn)行發(fā)放,即店長(zhǎng)20xx元/月,副店長(zhǎng)1200元/月,店員1000元/月,保潔員800元/月。

  4、績(jī)效工資:是當(dāng)月實(shí)際完成的銷售收入已超過(guò)公司下達(dá)計(jì)劃時(shí)對(duì)超額完成部分按10%提取的獎(jiǎng)勵(lì)性工資。(其中店長(zhǎng)、副店長(zhǎng)、店員按照人均2%提取,保潔人員按照人均1%提。。

  4、提成獎(jiǎng)金:是指根據(jù)當(dāng)班時(shí)顧客充值金額或者新辦會(huì)員數(shù)量進(jìn)行計(jì)算。

 。1)充值提成:按當(dāng)月當(dāng)班時(shí)顧客充值總金額比例提取。

  例如月充值金額達(dá)5000元,獎(jiǎng)勵(lì)銷售人員100元;月充值金額達(dá)7500元,獎(jiǎng)勵(lì)銷售人員200元;月充值金額達(dá)10000元,獎(jiǎng)勵(lì)銷售人員300元;月充值金額達(dá)12500元,獎(jiǎng)勵(lì)銷售人員400元月;充值金額達(dá)15000元,獎(jiǎng)勵(lì)銷售人員500元。

 。2)新辦會(huì)員提成:是指當(dāng)月當(dāng)班時(shí)新辦會(huì)員數(shù)量計(jì)算。每辦理一例新會(huì)員,提成20元。

  四、績(jī)效工資結(jié)算方法

  (一)銷售績(jī)效考核結(jié)算期為上月的16日至當(dāng)月的15日。

 。ǘ╀N售績(jī)效工資由營(yíng)銷總監(jiān)提供當(dāng)月銷售金額及資金回籠情況報(bào)表,財(cái)務(wù)人員核實(shí)后報(bào)總經(jīng)理審批,按公司工資發(fā)放制度發(fā)放。

  (三)對(duì)專職銷售人員的績(jī)效工資分配要與個(gè)人銷售業(yè)績(jī)掛鉤,鼓勵(lì)多勞多得,做到分配公正合理。

  五、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行,由公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員共同監(jiān)督考核。

  六、本辦法解釋權(quán)歸xx有限責(zé)任公司。

  xx年2月1日

公司銷售管理辦法4

  一、總則:

  為了提高本公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作,加強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)及維護(hù),公司決定確立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)管理公司營(yíng)銷策略,采取設(shè)立經(jīng)銷點(diǎn)的經(jīng)銷制,同時(shí)為加強(qiáng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù),致力開(kāi)發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù),應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點(diǎn),每月對(duì)所有經(jīng)銷商的業(yè)績(jī)審評(píng),對(duì)銷售業(yè)績(jī)突出者予以獎(jiǎng)勵(lì),并隨時(shí)做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。

  二、崗位職責(zé):

  2.1銷售副總:

  a.負(fù)責(zé)總公司各項(xiàng)銷售政策的實(shí)施及各項(xiàng)制度的執(zhí)行。

  b.組織并參與市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè),及時(shí)反饋市場(chǎng)信息和客戶要求。

  c.會(huì)同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責(zé)任制,制定年銷售計(jì)劃,各時(shí)期營(yíng)銷策略。

  d.對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)建立,并將信息及時(shí)反饋至公司總經(jīng)理。

  e.負(fù)責(zé)資金回籠工作,主持解決所有經(jīng)濟(jì)合同的糾紛事務(wù)。

  f.會(huì)同分公司總經(jīng)理,技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計(jì)劃。

  2.2銷售部:

  a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。

  b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。

  c.負(fù)責(zé)編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。

  d.負(fù)責(zé)對(duì)駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對(duì)其經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)。

  e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核。

  f.負(fù)責(zé)資金回籠工作。

  g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)。

  h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

  2.3銷售部經(jīng)理崗位職責(zé):

  a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作;

  b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;

  c.負(fù)責(zé)編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》;

  d.負(fù)責(zé)對(duì)駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對(duì)其經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé);

  e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核。

  f.負(fù)責(zé)資金回籠工作;

  g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù);

  h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

  2.4助銷員崗位職責(zé):

  a.負(fù)責(zé)客戶的'往來(lái)接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;

  b.負(fù)責(zé)公司所有銷售客戶的往來(lái)跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系;及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作;

  c.負(fù)責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

  d.銷售部經(jīng)理外出時(shí),全面負(fù)責(zé)銷售部?jī)?nèi)部一切日常運(yùn)做;

  e.負(fù)責(zé)所有銷售合同的跟蹤;

  f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

  2.5開(kāi)單員崗位職責(zé):

  a.負(fù)責(zé)開(kāi)具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣板申領(lǐng)單〉〉、《樣板發(fā)放單》;

  b.負(fù)責(zé)銷售臺(tái)帳的登記,每月25日與財(cái)務(wù)對(duì)帳;

  c.每日負(fù)責(zé)填報(bào)《銷售日?qǐng)?bào)表》及《銷售月報(bào)表》,及銷售電腦的操作管理工作;

  d.并于每年會(huì)同成品倉(cāng)庫(kù)管員前往公司專賣店進(jìn)行年終盤(pán)倉(cāng);

  e.填報(bào)《質(zhì)量日?qǐng)?bào)表》;

  f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;

  三.銷售服務(wù):銷售部應(yīng)保持8小時(shí)日常上班時(shí)間有人接聽(tīng)電話,公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客,具體要求如下:

  3.1、接聽(tīng)電話:

  凡有客戶來(lái)電首先應(yīng)答:“您好,公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問(wèn)題,產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報(bào)價(jià)。如為外地經(jīng)銷商,應(yīng)記住對(duì)方聯(lián)系電話、地址,需要時(shí)請(qǐng)銷售經(jīng)理接聽(tīng)并做電話記錄。講完后應(yīng)說(shuō):“謝謝!歡迎您隨時(shí)到本公司來(lái),再見(jiàn)!”等禮貌用語(yǔ)。

  3.2、對(duì)于與公司往來(lái)密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場(chǎng)的其他客戶有差別待遇感。

  3.3、對(duì)于所有初次往來(lái)客戶,無(wú)論大小,在初次見(jiàn)面后均應(yīng)了解并記錄對(duì)方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應(yīng)盡快熟記,以便客人二次來(lái)公司后,有親切感及重視感。

  3.4、如客人詢問(wèn)與交易無(wú)直接關(guān)系的問(wèn)題,應(yīng)禮貌回避,不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時(shí),告訴客人錯(cuò)誤答案。

  3.5、如遇工作秩序關(guān)系,使客人被怠慢或耽誤客人時(shí)間,應(yīng)向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請(qǐng)客人原諒,不可與客人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)及面有不悅冷落客人。

  3.6、當(dāng)客人離開(kāi)時(shí),應(yīng)主動(dòng)與之“再見(jiàn),歡迎下次再來(lái)”等禮貌用語(yǔ)。

  3.7、如客人委托保管任何物品,應(yīng)樂(lè)意接受,并妥善處理,如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時(shí),收好并通知該客戶。

  3.8、銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應(yīng)婉言拒絕。

  3.9、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié),一經(jīng)查處,公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理。四.客戶服務(wù)細(xì)則:

  4.1.客戶意見(jiàn)調(diào)查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲(chǔ)運(yùn)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)均應(yīng)做實(shí)際了解,如客戶對(duì)公司銷售營(yíng)運(yùn)提出任何意見(jiàn),銷售部均應(yīng)記錄備檔,并及時(shí)解決處理,如有重大事件,應(yīng)及時(shí)反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處,以便及時(shí)處理。

  4.2.客戶投訴:

  A.客戶質(zhì)量投訴:公司銷售部凡接到客戶對(duì)產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的投訴時(shí),不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理,對(duì)客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)、色號(hào)、購(gòu)買日期等予以登記備檔,并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。對(duì)客戶的投訴理由進(jìn)行確定,必要時(shí)銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進(jìn)行詳細(xì)了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時(shí)對(duì)所處理結(jié)果進(jìn)行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。

  B.客戶對(duì)非質(zhì)量的投訴:客戶對(duì)銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見(jiàn)或進(jìn)行投訴時(shí)應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報(bào)告,并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報(bào)及處理建議。銷售部或辦公室對(duì)此做出及時(shí)處理,并將處理結(jié)果告知客戶。

  五.對(duì)客戶投訴的有關(guān)處理辦法:

  5.1所有質(zhì)量投訴無(wú)論大小、輕重,銷售經(jīng)理均應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《客戶投訴質(zhì)量處理表》,并送至各相關(guān)部門,據(jù)實(shí)際情況對(duì)表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行如實(shí)填報(bào),并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后,將此表復(fù)印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。

  5.2所有服務(wù)投訴,由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》,投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對(duì)投訴及時(shí)作出相應(yīng)處理,并將復(fù)印件報(bào)辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。

  5.3對(duì)客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定:

  a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的,經(jīng)查實(shí)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng),并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。

  b.凡屬于質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的,對(duì)相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報(bào)批評(píng)并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴(yán)重,所造成后果惡劣,并沒(méi)有悔改表現(xiàn)的,公司將予以辭退處理。

  六.要貨發(fā)貨要求:

  6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時(shí),由銷售部根據(jù)客戶需求直接開(kāi)單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無(wú)庫(kù)存時(shí),銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實(shí)際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn)。

  6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進(jìn)行試制,技術(shù)部必須在最短時(shí)間內(nèi)安排并完成試制,銷售部交付至客戶。

  6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計(jì)劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),通知生產(chǎn)部門確認(rèn)并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表》并按排生產(chǎn)。

  6.4當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預(yù)留訂金.留貨時(shí)效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財(cái)務(wù)結(jié)帳日).如遇特殊情況客戶無(wú)法預(yù)留訂金時(shí),由銷售部出具經(jīng)濟(jì)擔(dān)保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),方可批準(zhǔn)留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔(dān)保,報(bào)銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認(rèn),方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對(duì)有關(guān)責(zé)任人予以50—100元的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者予以除名并扣發(fā)一個(gè)月薪資。

  6.5任何人員不得擅自對(duì)客戶予以報(bào)價(jià)所有銷售價(jià)格均按公司制訂價(jià)格并由銷售部人員報(bào)出,如遇擅自報(bào)價(jià)或開(kāi)單員開(kāi)價(jià)與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé),公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。

  6.6銷售部應(yīng)于每月25日前對(duì)所有各點(diǎn)經(jīng)銷商進(jìn)行盤(pán)倉(cāng),并做好盤(pán)倉(cāng)記錄進(jìn)行備檔并報(bào)至辦公室。

  6.7所有要貨、開(kāi)單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。

  七.貨款管理辦法:

  7.1經(jīng)銷商每次進(jìn)貨銷售部均應(yīng)將進(jìn)貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi),并保留相應(yīng)票據(jù),有效保存原始票據(jù)。

  7.2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行,對(duì)大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款,而后根據(jù)所留貨款進(jìn)行分期分批提貨,財(cái)務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。

  7.3往來(lái)密切與公司常年合作,并具有相當(dāng)實(shí)力及良好信譽(yù)的客戶,為便于銷售及財(cái)務(wù)的操作運(yùn)行,銷售部可允許客戶在簽定書(shū)面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無(wú)虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,通知財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。

  7.4對(duì)于一些往來(lái)密切的大宗客戶,提貨時(shí)因特殊原因無(wú)法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟(jì)擔(dān)保,經(jīng)濟(jì)擔(dān)保由銷售部申請(qǐng),總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認(rèn),財(cái)務(wù)確認(rèn)備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束。注:銷售部出具的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成,否則總經(jīng)理不予審批,財(cái)務(wù)不予確認(rèn)。

  八.樣板發(fā)放管理辦法:

  8.1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲(chǔ)情況開(kāi)具《樣板申領(lǐng)單》,報(bào)分公司總經(jīng)理審批,交成品倉(cāng)統(tǒng)一領(lǐng)出;(《樣板申領(lǐng)單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉(cāng),一聯(lián)銷售部存根)

  8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識(shí),以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開(kāi)出《樣板發(fā)放單》,報(bào)財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)確認(rèn)后,準(zhǔn)予發(fā)放。(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。)

  九.銷售檔案的管理:

  9.1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨(dú)立檔案。

  9.2所有相關(guān)提貨憑證,均應(yīng)有復(fù)印件備份。

  9.3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點(diǎn)電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對(duì)內(nèi)容記錄備檔。

  十.銷售部操作程序:

  10.1為完善公司銷售程序;整體操作運(yùn)作規(guī)范,以實(shí)現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。

  10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時(shí),應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)及客戶對(duì)產(chǎn)品的其他要求。

  10.3開(kāi)單員在接到訂單后,須掌握倉(cāng)庫(kù)的存貨情況,并在開(kāi)單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認(rèn)可后方可開(kāi)單。同時(shí)做好銷售臺(tái)帳記錄。

  10.4開(kāi)單員在開(kāi)具單據(jù)時(shí)作到準(zhǔn)確及時(shí)、無(wú)誤地開(kāi)出提貨清單,及時(shí)送到出納員處,經(jīng)審核確認(rèn)無(wú)誤后,收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。方可送之成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員處組織發(fā)貨。

  10.5遇庫(kù)存產(chǎn)品不詳時(shí)應(yīng)由銷售部開(kāi)《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實(shí)際數(shù)字由成品倉(cāng)管理員簽字并確認(rèn)后,在開(kāi)單員處開(kāi)《出貨單》交財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。

  10.6所有產(chǎn)品銷售后,客戶反饋任何質(zhì)量問(wèn)題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時(shí)將有關(guān)書(shū)面材料及時(shí)提交生產(chǎn)部,協(xié)同解決處理并填寫(xiě)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章!犊蛻敉对V反饋表》。

  10.7遇重大質(zhì)量事故,則因由銷售副總會(huì)同相關(guān)部門主管親往解決處理,并將處理結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理處。

  10.8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對(duì)方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后,由財(cái)務(wù)確認(rèn),銷售部方可予以開(kāi)單發(fā)貨。

  10.9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程:

  10.9.1調(diào)往其他公司時(shí),應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計(jì)劃通知單》,及產(chǎn)品《質(zhì)檢報(bào)告》同時(shí)傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認(rèn),銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。

  10.9.2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)后,將《貨運(yùn)單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方,并由對(duì)方財(cái)務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳。

  10.9.3調(diào)入方收到產(chǎn)品后,應(yīng)及時(shí)對(duì)所調(diào)入產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)并檢查破損情況,并將數(shù)量、等級(jí)、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方,對(duì)方銷售及財(cái)務(wù)簽認(rèn)后回傳。

  十一.銷售部?jī)?nèi)務(wù)管理辦法:

  11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務(wù)周到不得與客戶爭(zhēng)吵;

  11.2所有運(yùn)做程序必須嚴(yán)格依照銷售部操作程序運(yùn)行;

  11.3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn);

  11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實(shí)施執(zhí)行;

  11.5未經(jīng)公司財(cái)務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨;

  11.6對(duì)客戶投訴必須做到百分之百的解決。

  十二.銷售合同管理:

  12.1銷售部在接受合同前應(yīng)對(duì)每一份銷售合同進(jìn)行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求。

  12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字。

  12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

  12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。

  12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍(lán)本,任何人及部門不得私自改動(dòng).如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改。

  12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會(huì)同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長(zhǎng)作出合同評(píng)審填寫(xiě)《合同評(píng)審表》,并由全體評(píng)審人員簽字,分公司總經(jīng)理批準(zhǔn),分公司總經(jīng)理外出時(shí)由生產(chǎn)廠長(zhǎng)代為執(zhí)行。

  12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍(lán)本。如遇特殊情況確需做出改動(dòng),需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。

  12.8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價(jià)格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。

  12.9所有《銷售合同》均須建立嚴(yán)格的銷售檔案并填寫(xiě)《客戶跟蹤管理表》:

  12.9.1營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;

  12.9.2法定代表人身份證復(fù)印件;

  12.9.3需方公司住所和經(jīng)營(yíng)地址,需方公司主要負(fù)責(zé)人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;

  12.9.4《銷售合同》復(fù)印件;

  12.9.5所有產(chǎn)品銷售往來(lái)明細(xì)、本公司代辦運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財(cái)務(wù)有效憑證復(fù)印件。

  12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫(kù)存經(jīng)雙方確認(rèn)的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表及往來(lái)帳核對(duì)清單。

  財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

  1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理

  (1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算工作;

 。2)建立健全公司內(nèi)部核算和財(cái)務(wù)管理制度;

  (3)負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào),配合銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)了解、檢查和審計(jì)工作;

  (4)負(fù)責(zé)組織公司年度預(yù)算編制工作,并監(jiān)督實(shí)施;

  (5)負(fù)責(zé)檢查、督促各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳和管理,保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

 。6)負(fù)責(zé)審核、控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出,杜絕浪費(fèi);

  (7)負(fù)責(zé)編制每月會(huì)計(jì)報(bào)表,審核各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、工資表;

  (8)及時(shí)做好帳套數(shù)據(jù)備份,保證數(shù)據(jù)安全;

 。9)負(fù)責(zé)管理部門各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn);

  (10)每月5日前完成上月會(huì)計(jì)憑證的審核;

  (11)每周一向總經(jīng)理提交上周管理費(fèi)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表、當(dāng)月應(yīng)收費(fèi)明細(xì)表、資金周報(bào)表;

 。12)每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計(jì)劃;

 。13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

  2.會(huì)計(jì)

 。1)負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作;

 。2)認(rèn)真審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末及時(shí)結(jié)賬;

 。3)及時(shí)準(zhǔn)確的申報(bào)各項(xiàng)稅款,購(gòu)買發(fā)票;

 。4)檢查銀行、庫(kù)存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實(shí)相符;

 。5)及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

 。6)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理,按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作;

 。7)每月8日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交成本、費(fèi)用類管理報(bào)表;

 。8)完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

  3.出納

 。1)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;

 。2)辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則;

 。3)序時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,日清日結(jié),每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符;

 。4)月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交會(huì)計(jì)審核;

 。5)及時(shí)更新匯簽單動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表,并保管好匯簽資料;

 。6)及時(shí)更新押金登記表,并于每月末與會(huì)計(jì)核對(duì)押金結(jié)余數(shù)據(jù);

 。7)每日下午5:30收取收費(fèi)員當(dāng)日的營(yíng)業(yè)款并審核收費(fèi)日?qǐng)?bào)表,次日上午將審核無(wú)誤的單據(jù)交會(huì)計(jì)入賬;(8)每周一向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報(bào)表;

 。9)每月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金月末余額,做到帳實(shí)相符;

  (10)每月8日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會(huì)計(jì)審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

 。11)每月10日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交工資表;

 。12)完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。公司銷售管理辦法。

公司銷售管理辦法5

  為全面貫徹落實(shí)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)卓越發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要求,明晰銷售管理工作的職責(zé)定位,實(shí)現(xiàn)管理升級(jí),強(qiáng)化中支機(jī)構(gòu)銷售管理基礎(chǔ),有效提升歸屬銷售管理?xiàng)l線業(yè)務(wù)管控服務(wù)能力,特制定下發(fā)本辦法。

  一、考核項(xiàng)目

  業(yè)務(wù)指標(biāo)達(dá)成、銷售人員管理、基礎(chǔ)管理工作和貢獻(xiàn)加分項(xiàng)目四大板塊,共計(jì)十二項(xiàng)考核內(nèi)容。

  二、考核頻度

  按年度進(jìn)行,于次年1月的中旬發(fā)布年度考核數(shù)據(jù)指標(biāo)情況。

  三、考核項(xiàng)目與評(píng)分規(guī)則

  (一)業(yè)務(wù)指標(biāo)達(dá)成(本項(xiàng)50分)

  1.保費(fèi)增速 10分

  實(shí)際增速≥當(dāng)?shù)匦袠I(yè)增速;每低一個(gè)百分點(diǎn),扣1分,每高一個(gè)百分點(diǎn),加1分;最低得分為0分,最高得分為15分。

  2.年度任務(wù)目標(biāo)達(dá)成 10分

  以任務(wù)達(dá)成率100%為基準(zhǔn),每低一個(gè)百分點(diǎn),扣1分,每高一個(gè)百分點(diǎn),加1分;最低得分為0分,最高得分為15分。

  3.農(nóng)網(wǎng)渠道任務(wù)達(dá)成 10分

  參照中支機(jī)構(gòu)農(nóng)網(wǎng)渠道年度任務(wù)目標(biāo),以任務(wù)達(dá)成率100%為基準(zhǔn),每低一個(gè)百分點(diǎn),扣1分,每高一個(gè)百分點(diǎn),加1分;最低得分為0分,最高得分為15分。

  4.綜合渠道任務(wù)達(dá)成 10分

  參照中支機(jī)構(gòu)綜合渠道年度任務(wù)目標(biāo),以任務(wù)達(dá)成率100%為基準(zhǔn),每低一個(gè)百分點(diǎn),扣1分,每高一個(gè)百分點(diǎn),加1分;最低得分為0分,最高得分為15分。

  5.代理渠道任務(wù)達(dá)成 10分

  參照中支機(jī)構(gòu)代理渠道年度任務(wù)目標(biāo),以任務(wù)達(dá)成率100%為基準(zhǔn),每低一個(gè)百分點(diǎn),扣1分,每高一個(gè)百分點(diǎn),加1分;最低得分為0分,最高得分為15分。

  6.加分事項(xiàng)說(shuō)明

  中支公司綜合成本率低于100%是考核加分前提;若保費(fèi)增速高于市場(chǎng)增速或相關(guān)任務(wù)目標(biāo)超額達(dá)成,但綜合成本率未達(dá)標(biāo),則相應(yīng)加分作廢;中支綜合成本率指標(biāo)值以公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部公布的考核口徑數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

  (二)銷售人員團(tuán)隊(duì)管理(本項(xiàng)25分)

  1.銷售變動(dòng)人力成本率 5分

  參考20xx版銷售基本法要求,以中支上報(bào)審核通過(guò)實(shí)施細(xì)則中銷售變動(dòng)人力成本率控制上限為基準(zhǔn),每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì),每超上限一次扣1分,扣完為止。

  2.人均產(chǎn)能 10分

  以中支為單位,以人均產(chǎn)能100萬(wàn)元為界限,每低1萬(wàn)元,扣0.5分,每高1萬(wàn)元,加0.5分;最低得分為0分,最高得分為15分。

  人均產(chǎn)能計(jì)算公式:人均產(chǎn)能=中支機(jī)構(gòu)年度保費(fèi)收入/中支機(jī)構(gòu)員工數(shù)量。

  3.銷售培訓(xùn)進(jìn)展 10分

  (1)方案報(bào)備:制定中支年度培訓(xùn)實(shí)施方案并上報(bào)公司備案,未上報(bào)扣2分(20xx年1月31日前上報(bào));

  (2)培訓(xùn)頻度:每季度至少組織一次中支員工培訓(xùn),每年至少組織一次合作中介機(jī)構(gòu)培訓(xùn),公司按季度進(jìn)行考核,每少1次扣1分;

  (3)材料報(bào)備:培訓(xùn)結(jié)束后,在3個(gè)工作日內(nèi)完成培訓(xùn)通知文件、簽到表格和影像資料等相關(guān)材料的報(bào)備工作,遲報(bào)、漏報(bào)或報(bào)備資料不全的,每次扣1分;

  (4)總結(jié)匯報(bào):于12月15日前上報(bào)機(jī)構(gòu)年度培訓(xùn)執(zhí)行情況總結(jié),未書(shū)面上報(bào)公司備案的,扣2分;

  (5)落實(shí)抽檢:公司將按照中支上報(bào)方案,對(duì)培訓(xùn)工作落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤,按季度統(tǒng)計(jì),少1項(xiàng)扣1分。

  本項(xiàng)基礎(chǔ)分為10分,扣完為止,年度考核按全年實(shí)際培訓(xùn)工作完成情況評(píng)分。

  (三)基礎(chǔ)管理工作(本項(xiàng)25分)

  1.基礎(chǔ)制度建設(shè) 5分

  根據(jù)公司下發(fā)的《銷售組織與銷售人員基本管理辦法》等管理制度完善中支公司實(shí)施細(xì)則,于20xx年1月31日上報(bào)并經(jīng)公司審核通過(guò),每延遲1天扣1分,扣完為止。

  2.中介合規(guī)管理 10分

  基礎(chǔ)分10分,按照以下標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照機(jī)構(gòu)情況進(jìn)行分項(xiàng)扣減,扣完為止。

  (1)在當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門及總公司的中介業(yè)務(wù)檢查中,發(fā)現(xiàn)向不具備代理資質(zhì)或資質(zhì)合同過(guò)期失效的中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人代理人支付手續(xù)費(fèi)的,扣10分;

 。2)在當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門及總公司的中介業(yè)務(wù)檢查中,發(fā)現(xiàn)外設(shè)簽單點(diǎn)違規(guī)設(shè)置,出單點(diǎn)所在機(jī)構(gòu)不具備代理資質(zhì)的,扣5分;

 。3)在當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門及公司組織的業(yè)務(wù)檢查中,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)人員信息與監(jiān)管系統(tǒng)備案信息不一致,中介合同檔案材料不全未及時(shí)更新的,扣5分;

 。4)在省級(jí)及當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會(huì)組織的`業(yè)務(wù)檢查中,發(fā)現(xiàn)違反監(jiān)管或行業(yè)自律有關(guān)規(guī)定的,每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分;

 。5)在省級(jí)及當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門組織的業(yè)務(wù)檢查中,發(fā)現(xiàn)公司銷售行為違反監(jiān)管規(guī)定的,一次性扣10分;

  3.日常報(bào)送工作 10分

  對(duì)于公司要求報(bào)送的內(nèi)容,需按規(guī)定時(shí)間和質(zhì)量要求完成報(bào)送工作,上報(bào)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)退回修改的,每次扣1分;超過(guò)規(guī)定時(shí)限但在三日內(nèi)報(bào)送視為遲報(bào),每次扣1分;超過(guò)三日仍未報(bào)送視為未報(bào),每次扣3分,具體考核項(xiàng)目如下:

  (1)每周周五下班之前上報(bào)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展亮點(diǎn);

 。2)每月10日前上報(bào)截止上月人員變動(dòng)增減申請(qǐng),每月及時(shí)報(bào)備銷售費(fèi)用方案、激勵(lì)方案,上報(bào)人員工資表;

 。3)每月結(jié)束后25日內(nèi),上報(bào)機(jī)構(gòu)中介業(yè)務(wù)臺(tái)賬;

 。4)每季度結(jié)束15日內(nèi),上報(bào)機(jī)構(gòu)合作中介合同目錄和中介業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查整改報(bào)告;

 。5)每年度結(jié)束20日內(nèi),上報(bào)《中介合規(guī)檔案》和個(gè)人代理《保險(xiǎn)營(yíng)銷員年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表》;

  (6)公司臨時(shí)要求的其他上報(bào)內(nèi)容。

  (四)貢獻(xiàn)加分項(xiàng)目,本項(xiàng)最高20分

  本項(xiàng)為年度考核加分項(xiàng)目,年終按實(shí)際工作完成情況綜合加分,單項(xiàng)加分累計(jì)不超過(guò)上限。

  1.對(duì)公司銷售管理工作支持 上限10分

 。1)參與公司銷售管理部組織的制度制定或系統(tǒng)研發(fā)及其他相關(guān)工作做出貢獻(xiàn)的,每次加2分;

 。2)積極創(chuàng)新,對(duì)公司銷售管理工作提出有效建議,創(chuàng)新項(xiàng)目報(bào)備總公司通過(guò)審批的,每次加5分;

  (3)支持公司銷售改革舉措,被選為試點(diǎn)單位積極支持工作開(kāi)展的,每次加3分;

  (4)積極研究公司體制改革,撰寫(xiě)相關(guān)論文被省級(jí)及以上刊物發(fā)表的,每篇加2分,同一文章不重復(fù)計(jì)分。

  2 .部門日常管理 上限10分

  (1)按時(shí)參加公司銷管部組織的培訓(xùn)會(huì)議,積極參與培訓(xùn)會(huì)議組織,做先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)介紹的,每次加1分 ;

 。2)中支銷售管理工作對(duì)口管理部門或部門內(nèi)人員年內(nèi)獲得中支、公司和總公司表彰獎(jiǎng)勵(lì)的,上報(bào)證明材料審核通過(guò)后,分別加1分、2分和3分。

  四、考核結(jié)果運(yùn)用

  年度考核得分=∑各項(xiàng)目年終考核得分

  年終條線考評(píng),公司將設(shè)置一、二、三等獎(jiǎng),根據(jù)考核結(jié)果對(duì)優(yōu)秀中支公司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),獲獎(jiǎng)名單根據(jù)年度考核得分評(píng)出,具體獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置及獎(jiǎng)勵(lì)金額如下:

  獎(jiǎng)項(xiàng)兌現(xiàn)對(duì)應(yīng)名次單個(gè)機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)金額一等獎(jiǎng)第1名1.5萬(wàn)元二等獎(jiǎng)第2-3名1萬(wàn)元三等獎(jiǎng)第4-6名0.5萬(wàn)元

  五、工作組織與實(shí)施

  (一)年度考核

  由公司銷售管理部于年度結(jié)束后會(huì)同相關(guān)部門提取考核數(shù)據(jù),對(duì)各中支公司銷售管理工作進(jìn)行年度考核匯總,并根據(jù)得分情況,評(píng)出年度一、二、三等獎(jiǎng)。

  (二)其他事項(xiàng)說(shuō)明

  1.部分中支銷售管理部未單獨(dú)設(shè)置,考核對(duì)口部門為具體銷管工作負(fù)責(zé)人所在部門。

  2.修訂版管理考核辦法下發(fā)后,年初下發(fā)公司豫銷售字〔20xx〕2號(hào)文件自動(dòng)廢止。

  六、附則

  本考核辦法自發(fā)布之日起即時(shí)生效,由公司銷售管理部負(fù)責(zé)解釋。

公司銷售管理辦法6

  一、總則

  1、制定目的:為加強(qiáng)公司銷售管理,提升員工工作效率,達(dá)成銷售目標(biāo),提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效,特制定本制度。

  2、適用范圍:凡本公司銷售人員,除另有規(guī)定外,均依照本制度所規(guī)范的體制管理。

  二、崗位職責(zé)

  1.認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和部門管理規(guī)定。

  2.熱愛(ài)本職工作,服從公司的工作安排。

  3.注意自己的言談舉止,以大方得體的儀態(tài),積極熱情的工作態(tài)度,做好公司內(nèi)相關(guān)銷售工作。

  4.嚴(yán)守公司的各項(xiàng)銷售計(jì)劃、行銷策略、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等商業(yè)機(jī)密,不得泄露與他人。

  5.廣泛搜集信息,掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài),對(duì)有意向的客戶,利用一切可以利用的關(guān)系,創(chuàng)造成交機(jī)會(huì)。(不得違法《中華人民共和國(guó)反賄賂法》,一旦發(fā)現(xiàn)員工違反該法,公司將立即與其解除勞動(dòng)關(guān)系。)

  6.必須全面了解產(chǎn)品的性能及特點(diǎn),掌握銷售談判技巧、熟悉銷售合同條款;并嚴(yán)格控制銷售費(fèi)用支出,降低銷售成本。

  8 .在工作中,搞好團(tuán)結(jié)協(xié)作關(guān)系,共同完成銷售任務(wù)。

  9.在業(yè)務(wù)中出現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)向主管和公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),提出個(gè)人建議。

  10.認(rèn)真為新老客戶服務(wù),提高客戶對(duì)公司的美譽(yù)度和信譽(yù)度。

  11.認(rèn)真做好產(chǎn)品的售后服務(wù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)查,提出解決方案,提請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。

  12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

  13.不得利用業(yè)務(wù)為自己謀私利,不得損害本公司利益換取私利,不得介紹客戶式轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)給他公司謀取私利。

  15.業(yè)務(wù)員要離職時(shí)必須提前一月上交書(shū)面申請(qǐng),無(wú)條件協(xié)助公司做好新舊交接工作。

  三、考勤細(xì)則

  1、出勤

  1.1工作時(shí)間:每天7小時(shí)工作制。

  公司作息時(shí)間:9:00-17:30

  2、銷售人員內(nèi)勤考核

  2.1銷售人員內(nèi)勤時(shí)按照正常上下班考勤打卡(上午9:00,下午17:30)

  2.2銷售人員內(nèi)勤時(shí)遲到、早退按照公司遲到、早退相關(guān)規(guī)定處理:

  3、銷售人員外勤考核

  3.1凡是銷售人員外勤須嚴(yán)格按照紅圈管理執(zhí)行。

  3.2銷售人員外勤時(shí)須嚴(yán)格按照紅圈管理軟件培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行。

  3.3若發(fā)現(xiàn)銷售人員惡意破壞或者不按照紅圈管理考勤進(jìn)行,當(dāng)天均算礦工。

  4、請(qǐng)假

  4.1任何類別的請(qǐng)假都需填寫(xiě)“請(qǐng)假條”,經(jīng)部門經(jīng)理事前批準(zhǔn),方可請(qǐng)假。如有緊急情況,不能事先請(qǐng)假的,應(yīng)立即電話告知部門經(jīng)理,說(shuō)明緣由,在上班當(dāng)日補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。

  5、遲到、早退和曠工的處理

  5.1遲到、早退:遲到、早退者每次罰款50元,3次以上者罰款200元,每月累計(jì)遲到、早退者3次記曠工一天。

  5.2曠工:未經(jīng)請(qǐng)假,私自不來(lái)上班者按曠工,曠工一次罰200元,累計(jì)曠工3次以上者將給予處分。

  5.3病假:?jiǎn)T工生病須在上班前通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),并應(yīng)在康復(fù)上班前提供醫(yī)院出具的診斷證明。

  5.4事假:事假前需提前一天通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可休息.公司銷售人員考勤管理辦法篇3

  1、考勤是企業(yè)管理的基礎(chǔ)工作,是計(jì)發(fā)工資獎(jiǎng)金、勞保福利等待遇的'重要依據(jù),各外勤的客服人員和銷售人員要嚴(yán)格遵守公司考勤管理制度。

  2、銷售助理負(fù)責(zé)考勤工作,每月30日前(節(jié)假日順延)將外勤人員的考勤簽到表、缺勤人員相關(guān)休假憑證報(bào)送公司人事行政部。

  3、由于客服和銷售工作的流動(dòng)性及分散性,每日早上(9點(diǎn)以前)外勤人員以短信形式將本日工作計(jì)劃發(fā)至銷售助理,銷售助理負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì),未短信考勤者,按缺勤處理。每月月底外勤人員回公司時(shí),補(bǔ)簽月度考勤表,不得委托他人簽到、代人簽到或提前簽到,否則雙方均以曠工處理。

  4、銷售業(yè)務(wù)員每周五將下周工作計(jì)劃表發(fā)至銷售助理,如當(dāng)日工作與計(jì)劃不符,請(qǐng)短信考勤時(shí)告知銷售助理。銷售助理和人事行政部隨機(jī)抽查,發(fā)現(xiàn)私自外出做與工作無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù),未經(jīng)請(qǐng)假或假滿未續(xù)假而擅自不回者,視為曠工。

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