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出差補(bǔ)貼管理辦法
1.目的
本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費(fèi)用，提高企業(yè)運(yùn)作效益。
2.范圍
本辦法適用于公司所有員工。
3.職責(zé)
3.1 管理部負(fù)責(zé)本辦法的制定,修改、廢止之起草工作。
3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
4.出差審批程序
4.1 公司出差人員應(yīng)事先填寫《出差申請(qǐng)單》，逐級(jí)上報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
4.2 部門經(jīng)理以上人員出差，報(bào)請(qǐng)管理部、總經(jīng)理審批，并將《出差申請(qǐng)單》留管理部存檔。
4.3 部門經(jīng)理以下員工出差，報(bào)請(qǐng)部門經(jīng)理、管理部和常務(wù)副總審批，并將《出差申請(qǐng)單》留管理部存檔。
5.差旅費(fèi)報(bào)銷流程
5.1 出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)需填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，由管理部根據(jù)開支標(biāo)準(zhǔn)予以審核，報(bào)常務(wù)副總審批后，到財(cái)務(wù)部給予報(bào)銷。其中如遇實(shí)際出差地點(diǎn)或交通工具與申請(qǐng)單不符的，需陳述正當(dāng)理由，報(bào)總經(jīng)理特批后方可予以報(bào)銷。
6.出差人員交通費(fèi)和住宿標(biāo)準(zhǔn)
6.1 如下表
6.2 以上交通工具范圍不包含出租車。如自己開私家車出差，可按實(shí)際出差公里數(shù)每公里油耗+過路費(fèi)予以計(jì)算。
6.3 出差期間伙食由單位支出或承擔(dān)的，不再計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)貼。因工作需要發(fā)生的宴請(qǐng)，需報(bào)請(qǐng)常務(wù)副總批準(zhǔn)后再進(jìn)行。 9 附件
《出差申請(qǐng)單》
出差申請(qǐng)表
年 月 日
注：1、請(qǐng)出差人將審批后的本表交給管理部作為考勤之用，管理部負(fù)責(zé)填寫實(shí)際出差時(shí)間并記錄考勤;
2、中層管理人員(部門經(jīng)理級(jí)別以上)出差必須書面授權(quán)職務(wù)代理人行使職權(quán)工作;
3、出差人員返回公司后必須于一個(gè)工作日內(nèi)形成出差工作報(bào)告或出差完成情況按規(guī)定上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);
4、出差人員返回公司后15日內(nèi)持有效發(fā)票填寫差旅報(bào)銷單核銷差旅費(fèi)。
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