工程質量信息管理制度

第一章 總則

一、為強化和規(guī)范本公司所施工工程質量的管理工作，不斷提高工程質量管理水平，確保實現(xiàn)質量目標，根據(jù)國家及上級有關規(guī)定特制定本制度。

二、堅持“百年大計，質量第一”的方針，落實項目質量計劃，建立和完善工程質量管理終身負責制，認真貫徹質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加強全過程的質量監(jiān)督控制，促進質量管理的程序化、標準化、科學化。

三、本辦法適用于本公司所有施工人員

第二章工程質量總方針

四、程質量總方針：精心策劃，積極創(chuàng)新，嚴格管理，文明施工。

五、工程質量總目標：工程驗收一次合格率達100%。

1、全部工程達到現(xiàn)行施工質量驗收標準，并滿足設計要求;

2、杜絕施工重大質量事故;

3、分項、分部、單位工程驗收合格率達到100%;

4、工程環(huán)保達標;

5、竣工文件按規(guī)定編制，各種資料有效完整，實現(xiàn)一次驗收合格。

第三章 管理機構

六、單位成立工程質量管理領導小組。負責研究制定工程項目質量計劃，完善各種質量控制規(guī)章制度，督促落實規(guī)章制度的執(zhí)行。提供創(chuàng)優(yōu)質工程的各種資源，定期召開質量管理工作會議，分析、研究、制定改進措施。

7、各級專職質量管理人員，應由工作責任心強、專業(yè)技術水平高、有一定施工經(jīng)驗、經(jīng)過培訓取得合格證的人員擔任。

第四章 工程質量責任制

8、建立健全和落實工程質量領導責任制和終身負責制。要建立層層負責制，明確分工，責任到人。把本項目工程質量責任分解落實到各崗位和員工，形成全員、全方位、全過程的質量管理體系。

9、負責人的質量責任：工程負責人是項目施工的領導者和直接組織者，對本項目工程質量負全面的領導責任。

(1) 主持工程質量領導小組會議或質量工作會議。研究制定項目質量目標，質量保證措施，并組織落實，實現(xiàn)合同中對客戶的承諾。

(2) 經(jīng)常進行“百年大計，質量第一”的思想教育，組織開展創(chuàng)優(yōu)質工程活動。

(3) 掌握工程質量情況，協(xié)調(diào)各部門質量保障工作。根據(jù)工程需要，提供工程質量保證資源。

(4) 組織學習總結和推廣質量管理方面的先進經(jīng)驗，根據(jù)質量優(yōu)劣進行獎罰。

(5) 組織并落實公司質量管理方針，建立、完善各種制度，使質量管理工作規(guī)范化，制度化。

10、副負責人質量責任：負責協(xié)助施工負責人抓好質量工作，對所分擔的工作應承擔相應的領導責任。

11、技術員質量責任：負責項目質量管理的具體工作。

(1) 認真貫徹執(zhí)行國家有關保證質量方面的方針、政策及上級頒發(fā)的法規(guī)、制度和要求。

(2) 參與設計圖紙會審、圖紙審核、技術交底，形成會審記錄。

(3) 參與項目工程施工組織設計和質量保證措施，創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。

(4) 參加質量管理小組會議或質量工作會議，提出項目質量目標和質量保證技術措施。

(5)對不符合質量標準的工程責令返工，并對違反施工程序和操作規(guī)程的人員實施罰款。

(6)組織施工項目貫徹實施公司質量管理體系文件，健全質量管理制度，規(guī)范質量管理工作。

(7) 參與本項目的質量事故分析會，對因技術原因造成的工程質量事故負技術領導責任。

(8)定期組織質量檢查和質量評定工作，研究質量改進措施。

12、安全員質量責任制

(1)認真貫徹執(zhí)行有關質量管理的方針、政策和法規(guī)，對項目工程質量進行監(jiān)督和管理

13、辦公室(計劃、統(tǒng)計)質量責任制

(1) 負責質量管理文件的收發(fā)、收繳。

(2) 對質量管理工作所需的資源予以協(xié)調(diào)配置。

(3) 經(jīng)常檢查質量計劃的執(zhí)行情況，在分析考核施工生產(chǎn)計劃完成的同時，分析考核質量指標的完成情況。

(4)對不合格或沒有進行質量評定的工程或產(chǎn)品，不計完成工程量，未經(jīng)質量監(jiān)察，監(jiān)察人員簽證或簽證不全的，不予計入完成工程量。

14、材料員的質量責任制

(1)負責物資的采購，提交所供產(chǎn)品的合格證和技術資料。

(2)保證按施工計劃提出的數(shù)量、品種、規(guī)格、質量組織供應材料和構件，對進場材料進行標識，避免混裝、混供、錯用。對因供應不合格物資造成的質量事故負直接責任。

(3)嚴格執(zhí)行公司物資的采購制度。

(4)妥善儲存各種物資。

(5)負責組織滿足工程需要的施工機械設備，加強施工設備及車輛管理，保證設備技術良好。

(6)對機械設備運輸操作人員的資格進行確認，嚴禁無證上崗。

第五章 工程質量管理制度

15、執(zhí)行全面質量管理，實行質量終身負責制度。

(1) 廣泛深入地進行質量管理教育，強化全員創(chuàng)優(yōu)意識，堅持開展全員全過程質量管理活動，不斷健全并完善質量保證體系，提高質量控制能力。

(2) 制定質量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，確定項目工程質量目標，并制定相應的質量保證措施，實行層層分解，責任到人，狠抓落實，實施施工全過程的質量動態(tài)控制。

(3)從單位到班組、班組到個人，層層簽訂質量責任狀，倆個終身負責制度，依法進行施工質量管理。

16、實行圖紙會審和技術交底制度。

(1) 項目開工前，參加對審計文件的會審，了解設計意圖，明確技術途徑，確定工程項目適用規(guī)范、操作規(guī)程和作業(yè)指導書，并用其作為施工過程指導性文件。對設計文件有疑問或認為設計文件存在問題，應及時向客戶、監(jiān)理、設計單位提出。設計文件會審應以《設計文件會審記錄》形式作出會審記錄。

(2) 工程項目開工前，項目技術人員負責向施工隊進行詳細的技術交底，提出并明確工程項目、技術標準、質量目標、質量保證措施及要求，以及工程項目中所采用的新技術、新工藝、新材料、新方法及操作規(guī)程，并以《技術交底書》形式下達并記錄。必要時可邀請設計單位，業(yè)主參加。

17、施工方案審批制度。單位工程開工前應編制施工方案并報審。

18、工程質量檢查制度。

(1)開工前檢查的內(nèi)容有：

——圖紙會審是否滿足施工需要

——技術交底、現(xiàn)場施工測量和放樣計算復核、按規(guī)定進行交接等是否完成。

——采用的新技術、新工藝、新設備已進行操作人員的上崗培訓，是否掌握應用。

——施工準備是否具備開工條件。

——創(chuàng)優(yōu)目標、質量措施是否制定。

——開工報告是否制定并申報審批。

——原材料實驗是否完成，并且合格。

(2)施工過程中檢查的內(nèi)容有：

——是否嚴格按照施工圖紙和施工規(guī)范要求組織實施。

——施工測量：放樣是否經(jīng)過復核無誤。是否進行換手復核，以確保工程的可靠性，保證管段在施工中的準確性

——施工現(xiàn)場標準化管理和標準化作業(yè)以及工程質量是否符合施工規(guī)范，驗標規(guī)定，抽查質量評定表格和工程實際是否相符。

——原始記錄是否完善，記載是否詳實。

——是否按規(guī)定進行材料實驗和檢驗，其結果是夠滿足實際要求，合格證件是否齊全。

——是否按工藝設計及規(guī)范、規(guī)程要求組織施工。

——配料計量是否準確。

——全面質量管理推行情況，質量管理小組活動是否正常開展。

——質量體系是否持續(xù)有效地運行。

——對違反規(guī)定的施工操作方法，要求施工技術人員及時采取措施指導糾正后施工。

——對隱蔽工程、重點部位、關鍵工序施工，檢查值班情況，核實值班記錄，確保施工過程中的有效控制。

(3)定期質量檢查制度

——公司每月組織一次綜合質量檢查評比活動，由施工負責人、技術員主持，相關人員參加，采取分組檢查或共同檢查的方法。對工程質量進行檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要冷靜分析，找準主要原因及時提出整改的措施和處理意見，并限期整改。

——質量檢查以檢查實物工程量為主，同時檢查內(nèi)頁資料、施工方法、現(xiàn)場文明施工及質量管理情況。

——質量檢查的結果，與員工的效益工資掛鉤，實行優(yōu)質優(yōu)價，提高員工的質量參與意識及參與質量管理工作的積極性。

(4)質量檢驗評定制度。工程質量檢驗評定工作是實行施工質量控制、考核施工單位在施工質量方面的成績、查找問題、促進工程質量管理和工程質量不斷提高的手段。

——施工單位主要領導，技術人員均應熟悉掌握相關標準，對工程的施工質量進行檢查和監(jiān)督。

——檢驗評定工作的具體分工：作業(yè)工班自檢出原始記錄，施工隊把關檢查出檢查評定表等有關資料，并進行抽檢復查。

——凡經(jīng)檢驗合格的工程，按規(guī)定及時填寫單位工程檢驗評定表，作為完成工作量，考核質量成績和驗工計價的憑證，季銨鹽不合格的工程，不得進行下道工序施工。

(5)竣工質量檢查制度。工程竣工后，由施工單位領導及時組織竣工檢查，檢查內(nèi)容有：

——進行竣工測量，核對各部尺寸、標高以及完成工程數(shù)量等是否符合設計文件和驗標要求。

——各種施工記錄、資料收集和整理情況。

——復查評定記錄，核定質量等級。

——如發(fā)現(xiàn)質量問題應及時處理。

19、掛牌施工制度。堅持施工現(xiàn)場標準化管理，實施掛牌施工制度。施工現(xiàn)場必須設立醒目的施工標牌。原材料，半成品均需掛牌進行標識或標示。

20、定期匯報及總結制度。建立工程質量臺帳、填寫質量報表，并按時上報。進行質量總結，質量總結分專項總結和半年、年度總結，以明確質量管理工作的落實和進展情況，有利于調(diào)整工作程序、方法和重點，在動態(tài)管理下實現(xiàn)質量管理目標。

21、工程質量事故報告處理制度。凡在施工過程中由于責任果實造成工程質量部符合設計文件要求或達不到本工程采用的質量標準，需進行返工處理的均構成工程質量事故。工程質量事故按照公司規(guī)定的質量事故處理程序、權限劃分處理，處理一切質量事故必須堅持“三不放過”的原則。對隱瞞質量事故的有關責任者要嚴肅處理，研究造成質量事故責任人的直接責任，并追究第一管理者的領導責任。

第六章技術檔案管理制度

為加強本公司對施工過程中文件資料和技術檔案的管理，保證為施工提供及時、準確、有效的技術支持，確保施工質量以及竣工驗收順利通過。

1、適用范圍

本制度適用于雅特裝飾工程有限公司施工生產(chǎn)中所有文件和技術文件檔案的管理。

2、職責

(1) 質量管理部設專職資料員，負責現(xiàn)場產(chǎn)品檔案的管理工作。

(2) 工程技術部、物資設備部設兼職資料員分別負責本部門的技術文件歸檔的管理工作。

3辦公室負責所有外來文件的收集歸檔和發(fā)放管理工作。

3.1 工程技術部負責以下技術文件的管理

(1)設計規(guī)范，施工規(guī)范;

(2)圖紙：產(chǎn)品設計圖紙，施工圖紙，附屬圖紙，工裝圖紙;

(3)工藝文件：工藝細則、作業(yè)指導書、技術方案、技術交底;

(4)有關協(xié)議紀要，施工記錄，施工總結。

3.2 質量管理部負責以下技術文件的管理

(1)主要原材料、配件標準，產(chǎn)品標準，驗收標準，企業(yè)內(nèi)控標準;

(2)安全操作規(guī)程，安全、環(huán)保規(guī)程及其記錄;

(3)質量控制資料和產(chǎn)品技術檔案，制造技術證明。

3.3 試驗室負責以下技術文件的管理

(1)產(chǎn)品試驗方法，材料試驗方法以及檢驗，試驗規(guī)程，評定方法;

(2)檢驗，試驗設備檢查，管理檢定記錄;

(3)檢驗，試驗記錄，產(chǎn)品檢查資料。

3.4 物資設備部負責以下技術文件的管理

(1)生產(chǎn)設備、工藝裝備的相關檔案管理，維修養(yǎng)護記錄，運行記錄;

(2)各種原材料，購配件的進場消耗記錄，委托檢驗通知，供方評價記錄。

3.5 質量控制資料由各專業(yè)工程師負責記錄和保存，定期移交本部門兼職資料員分類歸檔，形成的電子文檔由資料員加密保存。

3.6辦公室負責甲方和指揮部下發(fā)文件的歸檔整理和下發(fā)工作，上報文件的歸檔和發(fā)放工作。

4、技術文件管理與標識

4.1 技術文件管理

4.1.1對于原材料標準，配件標準，規(guī)范，驗標，圖紙，檢驗方法等采取建立有效文件目錄清單和借閱登記制度進行控制，專、兼職資料員跟蹤信息，及時更新，確保使用的標準，規(guī)范為最新有效版本。

4.1.2對于工藝性文件，針對其種類，分別建立相應的檔案盒并附標簽進行管理，檔案盒內(nèi)建立卷內(nèi)目錄，同時，建立文件借、傳閱，發(fā)放登記表，由資料員統(tǒng)一管理，便于查閱。

4.1.3有效文件目錄清單，工藝性文件，規(guī)章，制度等需要在施工過程中執(zhí)行的文件采取加蓋“交接章”，“有效文件”標識專用章進行控制，其他資料，施工過程中所形成的記錄采取分類入檔案盒，附卷內(nèi)目錄，外貼標簽方式進行醒目管理。

4.1.4無效版本的資料留做參考時，應進行加蓋“無效版本，僅作參考”字樣的印章。

4.1.5收到設計單位、業(yè)主單位或咨詢單位下發(fā)的設計變更后，由工程技術部負責核對并將其復印件下發(fā)給相關部門或編制相應的技術變更通知下發(fā)，同時資料員在原設計文件上標注變更號或收回，加蓋作廢章并注明作廢日期后進行存檔。

5、文件傳遞

5.1 資料員在收發(fā)文件時要嚴格按《收發(fā)文登記表》進行記錄，填寫“呈(傳)閱卡”后，及時發(fā)至有關領導、相關部門和單位傳閱，由相關部門領導簽署意見，資料員傳遞至相關職能部門進行辦理。杜絕文件的積壓和斷傳。

5.2 凡須落實的事項，在文件下達后，責任部門要檢查落實結果，并由承辦人記錄落實情況。

5.3 部門之間的有關信息要及時溝通，利于查閱。

第七章設備管理制度

一、總則

1.目的

為加強公司施工、運輸設備的管理，正確、安全地使用和維護設備，特制定本制度。

2.適用范圍

本制度可用來指導材料部、技術部、財務部的工作人員開展設備操作、使用、檢查、維修、保養(yǎng)、轉讓、報廢等工作。

二、 設備使用規(guī)定

1. 設備使用前，其操作人員應在項目部的安排下接受培訓，培訓由設備部門安排專業(yè)的技術人員現(xiàn)場操作講解。

2. 操作人員應熟練操作設備，清楚設備日常保養(yǎng)知識和安全操作知識;設備部簽發(fā)設備操作證，操作人員持證上崗。

3. 機器設備發(fā)生故障時，操作人員應報告班組長及有關負責人員解決處理。

4. 所有動力設備，未經(jīng)設備部、電工或機修工人允許，不準亂修、亂拆，不得在電氣設備上搭濕物和放置金屬類、棉紗類物品。

5. 設備使用人員要嚴格按操作規(guī)程工作，認真遵守交接班制度，準確填寫規(guī)定的各項運行記錄。

6. 未經(jīng)領導批準，不準拆卸或配用其他人員的機器零件和工具。

7. 對不遵守操作規(guī)程或玩忽職守，使工具、機器設備、原材料、產(chǎn)品受到損失者，應酌情給予經(jīng)濟處罰。

8. 項目部要指派人員與各部門負責人，經(jīng)常性地檢查設備運行情況，并將其列為工作考核內(nèi)容。

三、設備檢修和技術改造

1. 在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫《設備檢修單》申請項目部檢修。

2. 檢修后的設備使用前，需要有使用部門負責人的簽名認可。

3.設備的技術改造可在檢修過程中一并執(zhí)行。

四、設備日常維護管理

1.設備的維護保養(yǎng)由設備部門執(zhí)行。

2.設備操作人員要嚴格遵守設備的操作規(guī)程和日常維護制度。

3.相關部門要定期進行部位檢測、性能檢測，保證設備經(jīng)常處于良好的工作狀態(tài)。

4.對庫存、備用或因任務不足需要封存一段時間的設備要定期清潔、查點，進行防塵、防銹、防潮等方面的維護。

五、新增設備管理

1.工程部根據(jù)工作的要求及公司發(fā)展需要，需購置生產(chǎn)設備時應填寫《生產(chǎn)設備購置申請單》，并在《申請單》上注明設備的名稱、規(guī)格、用途及要求設備達到的性能、數(shù)量等，并提交設備管理部審查，報總經(jīng)理審批。

2.需要自制或自行改造的生產(chǎn)設備的申請工程部提出，報總經(jīng)理批準后，由工程部和技術部共同制造或改造。

3.新生產(chǎn)設備的驗收。

3.1采購或自制的工程設備，由工程部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認符合要求。

3.2驗收不合格的工程設備，相關部門把情況反映到設備采購人員，由其與供應商協(xié)商解決。

3.3工程部對驗收合格的工程設備進行編號，建立《設備管理卡》，并在《生產(chǎn)設備臺賬》上登記。

4.為保證設備的安全、合理使用，各部門應設一名兼職設備管理員，協(xié)助工程部對設備進行管理，指導本部門設備使用者正確使用操作規(guī)程。

5. 設備項目確定或設備購進后，工程部、材料部與技術部負責組織施工安裝，并負責施工安裝的質量。

6. 安裝的設備，由工程部門及使用部門負責人驗收。

7. 對新置設備的隨機配件要按圖紙進行驗收，未經(jīng)驗收不得入庫。

六、設備運行動態(tài)管理

1. 設備運行動態(tài)管理，是指為了使各級設備管理人員能準確掌握其運行狀況，制定相應管理措施進行管理的活動。

2.制定健全的設備巡檢措施。

各作業(yè)部門要對每臺設備，依據(jù)其結構和運行方式，定出巡檢點、內(nèi)容、正常運行的參數(shù)標準，并針對設備的具體運行特點，對設備的每一個巡檢點，確定出明確的檢查周期，檢查周期一般可分為時、班、日、周、旬、月。

3. 巡檢任務的承擔。

生產(chǎn)崗位操作人員負責對本崗位使用的設備進行巡檢，設備的專業(yè)維修人員要承包對重點設備的巡檢任務。

4.信息傳遞與反潰

4.1設備操作人員進行設備巡檢時，發(fā)現(xiàn)設備不能繼續(xù)運轉等需緊急處理的問題，要立即通知工程負責人組織處理。一般隱患或缺陷，檢查后登入檢查表，并按時傳遞給專職巡檢工。

4.2專職維修人員進行設備點檢，要做好記錄，除安排本組處理外，要將信息向專職巡檢工傳遞，以便統(tǒng)一匯總。

4.3專職巡檢人員除完成承擔的巡檢點任務外，還要負責將各方面的巡檢結果，按日匯總整理，列出當日重點問題并向有關部門反映。

4.4有關部門列出主要問題，除登記臺賬之外，還應及時輸入電腦，便于公司有關部門的綜合管理。

5、 動態(tài)資料的應用。

5.1巡檢人員對巡檢中發(fā)現(xiàn)的設備缺陷、隱患，提出應安排檢修的項目，納入檢修計劃。

5.2對于巡檢中發(fā)現(xiàn)的設備缺陷，如情況緊急，為了不影響生產(chǎn)，能由修理班組處理的立即處理，如不能及時處理，應由多作業(yè)部門立即確定解決方案，并著手解決。

5.3對于重要設備的重大缺陷，由各作業(yè)部門主要領導組織研究，確定控制和處理方案。

七、轉讓和報廢設備管理

第三十二條 設備陳舊老化，不適應工作需要或再無使用價值，使用部門申請報損，在報廢之前要進行技術鑒定與評估。

第三十三條 有關部門指派專人對設備使用年限、損壞情況、影響工作情況及殘值情況等進行鑒定與評估，填寫意見書交使用部門。

第三十四條 使用部門將《報廢、報損申請單》附意見書一并上報，按相關程序審批。

第三十五條 申請批準后，將舊設備報損、報廢。

第三十六條 報廢、報損舊設備由工程部按有關規(guī)定處置。

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