酒店采購流程管理制度（通用8篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，制度使用的頻率越來越高，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的酒店采購流程管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　酒店采購流程管理制度 1

　　一、采購項(xiàng)目的申請

　　1、部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項(xiàng)目或該項(xiàng)目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認(rèn)真檢查部門及庫房該項(xiàng)目庫存量及消耗量。

　　2、庫房儲備以外的項(xiàng)目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項(xiàng)目的儲備或替代品。

　　二、采購項(xiàng)目的審批、擇商、確認(rèn)、報(bào)價(jià)與購買

　　1、經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬必要購買項(xiàng)目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、庫管員、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。

　　2、酒店所需商品由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排采購；

　　3、采購員應(yīng)按照申購項(xiàng)目進(jìn)行采購，如有疑問可直接與申購部門進(jìn)行溝通。在確認(rèn)無誤后，應(yīng)按照要求盡快安排采購。如該項(xiàng)物資由長期供應(yīng)商供應(yīng)，可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。如果沒有長期供應(yīng)商應(yīng)尋找至少三家供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對比、篩選，并報(bào)有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購。對于零星項(xiàng)目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監(jiān)督工作。

　　4、供應(yīng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。

　　5、對有特殊要求的或需要加工定做的采購項(xiàng)目，申購部門需要作詳細(xì)的說明或提供樣品，供應(yīng)商報(bào)價(jià)時必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。

　　6、財(cái)務(wù)部對內(nèi)要主動與部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意識，熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況；對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。

　　7、所有采購項(xiàng)目擇商、報(bào)價(jià)必須由財(cái)務(wù)部在充分準(zhǔn)備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。財(cái)務(wù)部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財(cái)務(wù)部溝通配合，對所掌握的供應(yīng)商情況及購物意向要主動通報(bào)財(cái)務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)商。

　　8、確屬疑難采購項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時與使用部門進(jìn)行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報(bào)，不得拖延誤事。

　　9、所有采購項(xiàng)目依據(jù)有效申購單由財(cái)務(wù)部安排采購員統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。

　　10、在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物品的.品質(zhì)、商標(biāo)、期限、等內(nèi)容，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。

　　三、采購項(xiàng)目的驗(yàn)收

　　1、無論是供應(yīng)商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系，由庫房根據(jù)申購表驗(yàn)收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

　　2、對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后，庫管員應(yīng)開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。

　　3、庫房在驗(yàn)貨過程中對項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗(yàn)收。

　　4、在驗(yàn)收過程中庫房或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。

　　5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

　　四、采購項(xiàng)目的結(jié)算

　　1、采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。

　　2、供應(yīng)商結(jié)算的2000元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過2000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

　　3、辦理結(jié)算時，必須按照報(bào)賬程序填好報(bào)銷單，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算。

　　酒店采購流程管理制度 2

　　一、采購管理部門

　　酒店設(shè)立專職采購部，隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理，接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督，全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作

　　二、采購部工作基本要求

　　1、所有采購項(xiàng)目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意

　　2、所有采購物品均需比較至少三家的.價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單

　　3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定

　　4、采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)

　　5、采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會

　　6、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部價(jià)格信息庫、

　　7、采購時間要求：一般物品采購時間為3天；急用物品當(dāng)天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

　　8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。

　　酒店采購流程管理制度 3

　　1、目的

　　制定采購工作規(guī)范，確保酒店采購的物質(zhì)或服務(wù)符合要求。

　　2、適用范圍

　　適用于本酒店提供產(chǎn)品的供方和本酒店服務(wù)及服務(wù)進(jìn)程中所需物質(zhì)的全部采購活動。

　　3、職責(zé)

　　3.1財(cái)務(wù)物質(zhì)部及服務(wù)采購部分負(fù)責(zé)供方評定的組織工作。

　　3.2由物質(zhì)采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對供方的評定工作。

　　3.3財(cái)務(wù)物質(zhì)部負(fù)責(zé)物質(zhì)采購工作的管理和實(shí)施，相干部分負(fù)責(zé)服務(wù)采購工作的管理和實(shí)施。

　　3.4財(cái)務(wù)物質(zhì)部和餐飲部共同負(fù)責(zé)對食品原材料的驗(yàn)證及驗(yàn)收，其它采購的物質(zhì)由相干使用部分和倉管員聯(lián)合驗(yàn)證及驗(yàn)收。

　　3.5服務(wù)使用部分負(fù)責(zé)相干服務(wù)產(chǎn)品的驗(yàn)證及驗(yàn)收。

　　4、評定供方的程序要點(diǎn)

　　4.1采購的分類

　�。�1） 常備物質(zhì)采購

　　（2） 鮮活食品采購

　�。�3） 臨時性采購（包括服務(wù)采購）

　　（4） 專項(xiàng)物質(zhì)采購

　　4.2供給商評定

　　4.2.1評定內(nèi)容

　�。�1）是不是具有滿足本酒店所需產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量要求的'能力。

　�。�2）是不是滿足本酒店所需產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和合同約定的交貨能力。

　　（3）是不是具有本酒店所需產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系。

　�。�4）供方的資信、資質(zhì)、歷史業(yè)績等情況。

　　4.2.2評定方法

　�。�1）由財(cái)務(wù)物質(zhì)部負(fù)責(zé)組織搜集供方提供的關(guān)于生產(chǎn)設(shè)施、組織、職員、資金等方面的資信、資質(zhì)文件和就所要求的質(zhì)量水平提供有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量數(shù)據(jù)、實(shí)物及相干資料。

　�。�2）由財(cái)務(wù)物質(zhì)部對供方進(jìn)行考察，即對其工作場所、設(shè)施結(jié)構(gòu)和質(zhì)量保證體系進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)際評價(jià)，并對供方的評定做《供方的評定記錄》。

　�、� 質(zhì)量要求：應(yīng)保持與其他同類產(chǎn)品的質(zhì)量相比，質(zhì)量較優(yōu)。

　�、� 價(jià)格要求：應(yīng)保持與其他同類同等質(zhì)量的產(chǎn)品相比，價(jià)格較低。

　　③ 交期要求：應(yīng)保持及時供貨。

　　④ 配合要求：有良好的服務(wù)態(tài)度并能配合酒店作相應(yīng)改進(jìn)。

　　酒店采購流程管理制度 4

　　1、制定采購計(jì)劃

　　（1）由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核；

　�。�2）計(jì)劃外采購或臨時增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核；

　�。�3）采購計(jì)劃一式四份，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。

　　2、審批采購計(jì)劃：

　　（1）財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核；

　�。�2）財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算；

　�。�3）將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；

　�。�4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3、物資采購：

　�。�1）采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進(jìn)行采購，以保證及時供應(yīng)。

　　（2）大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的'工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　�。�3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。

　�。�4）計(jì)劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。

　　4、物資驗(yàn)收入庫：

　�。�1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收；

　�。�2）倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

　　5、報(bào)銷及付款

　�。�1）付款：

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款；

　�、谥�票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi)；

　�、郯淳频曦�(cái)務(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。

　�、艹�過30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。

　�。�2）報(bào)銷：

　　①采購員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

　�、诓少弳T若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

　　酒店采購流程管理制度 5

　　一、 采購員在采購材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家，性價(jià)比最優(yōu)”的原則，采購物美價(jià)廉的材料。

　　二、 采購員不得在采購過程中違規(guī)操作（拿回扣，暗箱操作），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月工資和全年獎金，情節(jié)嚴(yán)重者予以開除。

　　三、 采購員所購買的所有原材料本著“以質(zhì)為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責(zé)任，給以從重處罰。

　　四、 采購人員應(yīng)隨時了解原材料的需求、供給、價(jià)格，以確保公司生產(chǎn)所需，控制降低采購成本。

　　五、 公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計(jì)劃，填寫采購?fù)ㄖ獑危��?cái)務(wù)簽字確認(rèn)交總經(jīng)理簽字后方可采購。

　　六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，在交由財(cái)務(wù)簽字方可付款。

　　七、 每月月末必須把采購報(bào)表交由總經(jīng)理審核，報(bào)表內(nèi)容包括（采購的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)，目前所欠的款項(xiàng)等）。

　　八、 采購部門所采購的任何東西必須要供應(yīng)商本單位的原始依 據(jù)，交由財(cái)務(wù)做賬，以確定月末財(cái)務(wù)與采購部門賬賬相符。

　　九、 采購的付款方式，原則上采取轉(zhuǎn)帳方式，盡量避免用現(xiàn)金購買。

　　十、 若采購中用現(xiàn)金購買的物品，必須三天之內(nèi)報(bào)帳并清帳。

　　十一、 采購人員所采購的物質(zhì)材料，若數(shù)量、金額等與實(shí)際不相符，造成的損失由采購人員自行負(fù)責(zé)。

　　十二、 采購人員為了熟練掌握各項(xiàng)指標(biāo)，應(yīng)逐步的'以書面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購材料的各項(xiàng)指標(biāo)，從而制定相應(yīng)的產(chǎn)品材料采購標(biāo)準(zhǔn)，形成文件，交于辦公室歸檔。

　　十三、 采購員所采購的原材料單價(jià)、廠家不得向不相關(guān)的部門、人員透露，原則上只能財(cái)務(wù)和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機(jī)密處理。

　　十四、 采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關(guān)信息，否則視為泄露公司機(jī)密處置。

　　十五、 采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補(bǔ)助。

　　酒店采購流程管理制度 6

　　1、按使用部分的要乞降采購申請表，多方詢價(jià)、選擇，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；

　　2、向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；

　　3、在主管的鋪排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；

　　4、按酒店及本部分制定的.工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購；

　　5、貨物驗(yàn)收時泛起的各種題目，應(yīng)即時查清原因，并向主管匯報(bào)；

　　6、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉庫驗(yàn)收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

　　7、將到貨的品種、數(shù)目和付款情況講演給有關(guān)部分，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同；

　　8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合統(tǒng)一并交財(cái)務(wù)部校對審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。

　　酒店采購流程管理制度 7

　　1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價(jià)、選擇，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；

　　2、向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；

　　3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；

　　4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購；

　　5、貨物驗(yàn)收時出現(xiàn)的`各種問題，應(yīng)即時查清原因，并向主管匯報(bào)；

　　6、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉庫驗(yàn)收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

　　7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同；

　　8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財(cái)務(wù)部校對審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。

　　酒店采購流程管理制度 8

　　1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。

　　2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購：

　　3.1物品的采購，按每月使用計(jì)劃及合理庫存的`需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購帶來積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時，應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門應(yīng)填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。

　　3.3辦理購物付款時，應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。

　　3.4財(cái)務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

　　3.5采購人員報(bào)銷時，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報(bào)銷，逾期未報(bào)銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。

　　5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。

　　6、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

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