公司銷售人員管理制度通用
在現在的社會生活中,很多場合都離不了制度,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?下面是小編為大家收集的公司銷售人員管理制度通用,希望對大家有所幫助。
公司銷售人員管理制度通用1
企業(yè)零售業(yè)務采用兩種收款方式:一種是商店設收款臺方式;另一種是無收款臺(一手錢一手貨)方式。
1、設收款臺(專人收款,錢貨分開)
。╨)售貨員在顧客挑選好商品后,開具“交款憑證”(一式三聯),第1、第2聯交給顧客到收款臺交款,第3聯售貨員暫時留存。
。2)顧客持1、2聯“交款憑證”到收款臺交款。
。3)收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結算單,第2聯收款員留存,第1聯交顧客到柜臺交票取貨(大件貴重物品顧客需要發(fā)票,由售貨員代理)。
。4)售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯“交款憑證”后與留存的第3聯“交款憑證”核對無誤后,將商品隨同第3聯“交款憑證”交給顧客,第1聯交款憑證售貨員留存。
(5)每日售貨員憑“交款憑證”第1聯匯總個人當日銷售額,并做登計,組長簽字。
。6)收款員根據“交款憑證”第2聯匯總銷售額,與當日收款額核對無誤后,按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯,1聯轉柜組,與第1聯交款憑證匯總金額核對,2聯轉會計,3聯連同“交款憑證”第2聯轉商品賬,4聯轉統計員。
(7)收款員清點貨款后,填制“組交款單”(一式四聯)簽字后雙人交會計室。
(8)商店會計室收到交來的`貨款,經雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章,及收款人名章,第1聯退收款臺,第2聯會計記賬,第3聯商品賬記賬,第4聯封簽。
(9)商品賬憑收款臺轉來第1聯“交款憑證”填制“營業(yè)部門日清日結銷售匯總表”一式三聯,憑第1聯記“經(代)銷庫存商品明細賬”銷售數量。2聯轉統計,3聯轉柜臺。
。10)商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”(一式三聯),憑第1聯記經銷庫存商品金額分類賬減少,第2、3聯分別轉交商店會計員和統計員。
。11)商店會計、統計員接到商品賬轉來的“營業(yè)部門進銷存日報表”和“日清日結銷售匯總表”對其進行審查核實,并與當日“交款單”核對,無誤后做相應的賬務處理。
。12)商店會計室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。
。13)顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字,經雙人簽字。
2、無收款臺(一手錢一手貨)
。╨)顧客挑好商品,由售貨員直接收款,將商品交給顧客。
。2)售貨員每售一筆商品都要登記在“營業(yè)員銷售卡”上面,不要漏登、重登。
(3)每日營業(yè)終結前,售貨員將營業(yè)員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額,并與當日收到的現金核對無誤后會計室,營業(yè)卡轉商品賬。
。4)會計室點款、核票無誤后,經雙人簽字,蓋章留存第2聯,將交款單第l聯退收款員(柜臺),第3聯轉商品賬,第4聯封簽。
。5)商品賬根據“營業(yè)員銷售卡”填制“營業(yè)部門日清日結銷售匯總表1—3聯”。
。6)商品賬根據“營業(yè)部門日清日結銷售匯總表第1聯”,記經銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。
。7)無法進行日清日結的商品,營業(yè)部門可以不必做“日清日結銷售匯總表”,可不逐筆登記“經(代)銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經理審批簽名的盤點表(實物盤點)統計公司內每一種商品的月銷售數量。
。8)商品賬根據“舊清日結銷售匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結的商品,根據“交款單”填制“營業(yè)部門進、銷、日報表”,憑第1聯登記“經銷庫存商品”金額分類賬減少,第2、3聯分別轉會計員、統計員!芭f清日結銷售匯總表”2聯轉統計,3聯轉柜臺。
(9)顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字,經組長簽字,票據流轉程序視同銷售。
公司銷售人員管理制度通用2
一、制定目的:
為了加強本公司的銷售管理,擴大產品銷售,提高銷售人員的用心性,完成銷售目標,提高經營績效,更好的收回賬款,特制定本制度。
二、適用范圍:
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
三、銷售人員工作職責:
銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外,應盡力完成下列各項工作職責:
1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。
2)對外務必樹立公司形象,維護公司利益,代表公司與客戶進行商務洽談,并完善公司與各客戶間的銷售合同,銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。
3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業(yè)秘密,不得泄露;如有發(fā)生第一次給予警告,再次發(fā)生,直接辭退。
4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務,嚴禁哄抬物價、擾亂市場,嚴禁以任何形式毀壞公司形象,如發(fā)現以上狀況屬實,一律辭退。
5)貨款處理:
①收到貨款應當日交到公司財務。
、诓坏靡匀魏卫碛膳灿霉矩浛睿缬兄苯愚o退并交出所挪用貨款。
6)務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況,并隨時與財務部門核對各客戶的.應收款,持續(xù)賬面正確、清晰,便于及時催收尾款。
7)定期拜訪客戶,了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向,并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料,客戶對我公司的評價,包括產品質量、服務等的資料。用心發(fā)展新客戶。
8)及時了解客戶項目的進度,每日生產、銷售量及時上報至統計人員。
9)執(zhí)行公司所交付的相關事宜。
三、統計人員職責:
1)及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。
2)設立單獨的合同臺賬,包括:
a、合同名稱
b、瀝青混合料型號、單價
c、付款方式
d、合同簽訂人信息。
3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。
4)針對每個合同的付款方式和工程進度,及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。
5)次月5日前上交單月工地各統計報表。
公司銷售人員管理制度通用3
為規(guī)范客戶拜訪作業(yè),以提升工作業(yè)績及效率,特制定本辦法
一、拜訪目的
。1)市場調查,研究市場。
(2)了解競爭對手。
。3)客戶保養(yǎng):A。強化感情聯系,建立核心客戶;B。推動業(yè)務量;C。結清貨款。
。4)開發(fā)新客戶。
。5)新產品推廣。
。6)提高本公司產品的覆蓋率。
二、拜訪對象
。1)業(yè)務往來之客戶。
。2)目標客戶。
(3)潛在客戶。
。4)同行業(yè)。
三、拜訪作業(yè)
1、拜訪計劃:銷售人員每月底提出拜訪計劃書,呈部門經理審核。
2、客戶拜訪的準備
(1)每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。
。2)拜訪前應事先與拜訪單位取得聯系。
。3)確定拜訪對象。
(4)拜訪時應攜帶物品的申請及準備。
。5)拜訪時相關費用的申請。
3、拜訪注意事項
。1)服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象。
。2)盡可能地建立一定程度的私誼,成為核心客戶。
。3)拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應酬活動(提前申請)。
(4)拜訪是發(fā)生的`公出,出差行為依相關規(guī)定管理。
4、拜訪后續(xù)作業(yè)
。1)拜訪應于倆天內提出客戶拜訪報告,呈主管審核。
。2)拜訪過程中答應的事項或后續(xù)處理的工作應及時進行跟蹤處理。
(3)拜訪后續(xù)作業(yè)之結果列入員工考核項目,具體依相關規(guī)定。
四、銷售拜訪作業(yè)計劃查核細則
1、制定目的
。1)本細則依據公司《銷售人員管理辦法》之規(guī)定制定。
(2)促使本公司銷售人員確實執(zhí)行拜訪作業(yè)計劃,達成銷售目標。
2、適用范圍:本公司銷售人員拜訪作業(yè)計劃之核查,依本細則管理。
3、權責單位
。1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。
4、查核規(guī)定之計劃程序
。1)銷售計劃:銷售人員每年應依據公司《年度銷售計劃表》,擬定個人之《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,呈主管核定后,按計劃執(zhí)行。
。2)作業(yè)計劃:銷售人員依據《月銷售計劃表》,每月填制《拜訪計劃表》;應于每月月底前,將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數,填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內,呈主管審核;經主管審核后,銷售人員應依據計劃實施,主管則應確實督導查核。
5、查核要項之銷售人員
。1)銷售人員應依據《拜訪計劃表》所訂的內容,按時前往拜訪客戶,并根據結果填制《客戶拜訪調查表》。
。2)如因工作因素而變更行程,除應向主管報備外,并須將實際變更的內容及停留時數記錄于《拜訪計劃表》內。
6、查核要項之部門主管
。1)審核《銷售拜訪表》時,應與《拜訪計劃表》對照,了解銷售人員是否依計劃執(zhí)行。
。2)每周應依據銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調查報告表》,以抽查方式用電話向客戶查詢,確認銷售人員是否依計劃執(zhí)行或不定期親自拜訪客戶,以查明銷售人員是否依計劃執(zhí)行。
五、注意事項
1、銷售部主管應使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執(zhí)行之目的,以使銷售工作推展更順暢。
2、銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業(yè)實施時,應注意技巧,尤其是向客戶查詢時,須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業(yè)實施的查核結果,應作為銷售人員年度考核的重要參數。
公司銷售人員管理制度通用4
第一章總則
第一條為了能使公司運作有秩序地進行,維護公司及員工的切身利益,特制定本管理制度。
第二條本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。
第三條凡公司業(yè)務員適用本制度。
第二章業(yè)務員思想道德行為準則
第一條業(yè)務員應思想端正,品德高尚,誠實守信,對公司擁戴忠誠,熱愛本職工作,有奉獻精神,嚴格遵守公司的一切,服從公司領導的安排。
第二條業(yè)務員之間應相敬相愛,團結互助,要具備團隊意識,有矛盾糾紛要妥善解決,或上報公司領導尋求調解,不得私下用武力等不良方式,一經發(fā)現,扣除當月所有工資獎金,情節(jié)特別嚴重的,公司有權解除,予以解聘。(此條之所以嚴厲,是因為在銷售業(yè)務領域,矛盾特多,比如搶單等現象)
第三條業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”,每個業(yè)務員在客戶面前,不得作出有損公司形象的行為或舉動,不得作出有損公司信譽的事情,如經發(fā)現,或有客戶投訴涉及公司形象的,經公司調查屬實,扣除當月所有工資獎金。
第四條公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則,嚴禁業(yè)務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單,是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務,乙業(yè)務員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業(yè)務;劃單是指,甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經發(fā)現有搶單或劃單的行為,扣除雙方當月全部工資及獎金,并在全公司通報一次。如第二次再犯,公司有權解除合同,予以辭退。
第五條業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者,除要求賠償外,公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者,比如燈具,公司按成本價從其工資中扣除。
第六條業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務無關的活動。如經發(fā)現,扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并送公安機關依法處理。
第七條業(yè)務員應具備職業(yè)操守,遵守公司相關的保密規(guī)定,不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經發(fā)現,扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。
第三章業(yè)務員日常工作規(guī)范條例
第一條業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定,具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。
第二條業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情,如有困難,尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現并解決業(yè)務員工作中存在的問題,予以總結歸納,幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。
第三條業(yè)務員在上班期間,要求著裝整潔,形象健康,禁止奇裝異服或過于暴露的服裝,不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第四條業(yè)務員在上班期間,不得從事與工作無關的活動,公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。
第五條業(yè)務員在上班期間,不得瞎晃閑逛,不得到各個部門串崗聊天消磨時光,影響他人的工作。
第六條業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的,一律按曠工處理。曠工一天扣30元,當月曠工超過15天的,公司有權解除合同。如事假有特殊情況的,應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。
第七條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期,具體假期時間視公司而定。
第八條業(yè)務員如需出差洽談客戶的,業(yè)務員必須提前向上級主管申請,經批準,方可外出。出差期間應有詳細計劃,并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。
第四章賬款貨物管理制度
第一條業(yè)務員每天從財務處領取“收款賬單”,當天下班前必須將收回的賬款(現金或支票)交給出納,與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數。業(yè)務員收回賬款后,才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務的靈活性,如果業(yè)務員當天不能在下班前趕回公司,可以于次日與財務交接“收款賬單”,再重新領取新一天的單子。
第二條若有客戶因某些原因,收到貨后卻不能及時交款,業(yè)務員必須收取客戶的'“簽收單”或憑據,上面須有客戶自己注明的未付款項,并簽字蓋章。業(yè)務員必須把客戶的“簽收單”或憑據交回財務處,自己留復印件。
第三條壞賬準備金。所謂壞賬,是指那些收不回賬的。為提高業(yè)務員的警惕性,也是為了防范業(yè)務員的利益不受侵害,增強業(yè)務員的自我保護防范能力,公司特設“壞賬準備金”。公司每月從業(yè)務員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿,如果未發(fā)生吊賬問題,公司全數奉還準備金,并予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬,首先由業(yè)務員出面追討,追討不成,由公司出面用法律手段解決,這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出于人性化考慮,也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半,從業(yè)務員工資中扣除。如果訴訟無果,成了“死賬”,由業(yè)務員承擔全部死賬,訴訟費用由公司來出。(此條任主可作詳細斟酌,也可以不設此條。)
第四條每月28號下午四點為當月最后回款時間。業(yè)務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發(fā)現,從工資中扣除500元。
第五條對于那些暫時收不到賬的規(guī)定:公司本著“出貨見款”的原則,要求業(yè)務員在客戶收到貨物后當即予以收款,但由于一些非人為的原因存在,客戶暫時交不出款的,業(yè)務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據到財務處外,還應及時報知直接上級主管備案,在這期間,業(yè)務員應主動提醒催促客戶,超過十天仍未見到款項的,應與上級主管協商妥善追款辦法。
第六條業(yè)務員出差旅費報銷的規(guī)定:為了提高業(yè)務員出差洽談業(yè)務的成功率,遏止亂出差的現象,特制定本條。以簽單為基準,單沒簽成,不報銷;簽成單,報銷其交通總費用的80%,且不超過簽單金額的2%,如若超過,以2%支付給業(yè)務員。
第七條業(yè)務員為談業(yè)務請客吃飯報銷的規(guī)定:以簽單為基準,單沒簽成,不報銷;簽成單,報銷實際消費數字的60%,且不超過成交金額的2%,如若超過,以2%支付給業(yè)務員。(作者附注:第六、七條任主看情況而定,因為這兩條規(guī)定一出來,就可能會出現業(yè)務員凡是簽成單都要報銷,去哪里找來一張餐飲發(fā)票,謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是,要嘛不規(guī)定,要嘛被充一條,限額限量,比如洽談金額超過兩萬的,一個月不能報銷超過三次的)
第八條對于貨物的管理,公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中,有時需要貨物的現場展示,為了方便業(yè)務員的談判,業(yè)務員可從倉管處借出貨物,業(yè)務員開具借條。貨物必須在兩日內交還,交還的貨物不能有破損,破損的貨物由業(yè)務員照價賠償。
第五章客戶關系管理辦法
第一條業(yè)務員應該認識到,客戶是我們的衣食父母,維護客戶關系的重要性。
第二條業(yè)務員每月必須詳細整理新增客戶的資料,包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關系網等等,將其填入“客戶檔案”里,復印一份交予公司備案,公司將嚴密保管這些資料。
第三條業(yè)務員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來,上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的,處以200元的罰款。
第四條公司會全力配合業(yè)務員和客戶的洽談工作。包括協助洽談,提供便利等等。
第五條業(yè)務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重,即使客戶火冒三丈,也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道,切實考慮解決客戶的疑問或困擾。
公司銷售人員管理制度通用5
一、制定目的:
為激勵銷售人員的工作用心性,鼓勵先進,從而提高公司的整體績效,特制定本辦法。
二、適用范圍:
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
三、銷售人員的'考核、獎勵及處罰:
1、考核方法及獎勵方法:
、侏剟罱痤~為單個項目瀝青混合料銷售數量(噸)×元;
②項目按照合同進行付款,每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數量(噸)×元×50%。
、圩詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀^三個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。
、茏詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀鶄月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。
⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的,不再給付剩余20%的獎勵金額。
、拮詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^六個月沒有收回合同應付款項的,酌情處罰。
【公司銷售人員管理制度】相關文章:
公司銷售人員管理制度范本09-30
公司對銷售人員管理制度(精選8篇)09-16
公司銷售人員管理制度(通用5篇)09-17
公司銷售人員總結04-04
公司銷售人員管理制度范本(通用20篇)09-16
銷售公司的人員管理制度(通用6篇)09-16
銷售人員管理制度03-09
銷售人員的管理制度04-04
銷售人員管理制度02-10