采購管理制度(熱門)
隨著社會一步步向前發(fā)展，制度對人們來說越來越重要，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編精心整理的采購管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
采購管理制度1
一、 經費的審批報銷
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長
簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規(guī)定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。
二、財物（校產）管理制度
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據(jù)有關規(guī)定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的`常規(guī)管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。
采購管理制度2
一、食堂財務管理的總體要求
集團總部開辦食堂是一項福利性事業(yè)，必須以服務職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則；必須認真執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，開設集團總部食堂結算戶，由集團總部辦公室實行“統(tǒng)一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。
二、集團總部食堂物資采購與資產管理
�。ㄒ唬┦程梦镔Y采購應堅持“勤進快銷，以銷定進，以進促銷”原則。所購物資必須做到質優(yōu)價廉經濟實惠。
�。ǘ┙⒑屯晟莆镔Y采購內部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人（食堂主管、采購部主管）采購，相關人員監(jiān)督驗收數(shù)量和質量。
（三）建立物資采購驗收制度。食堂物資采購回來后，必須辦理過秤、驗收等入庫手續(xù)，經采購人員、復核人員、保管人員和審批人員在統(tǒng)一印制的“集團總部食堂實物自制單據(jù)”上分別簽字認可后，方可登記入賬。
�。ㄋ模┙⑽镔Y采購報批制度。采購人員每天應根據(jù)采購的品種、數(shù)量、價格等編制“食堂采購計劃表”，經復核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。
�。ㄎ澹┙⑹程么尕洷P點制度。食堂存貨按進庫時間可分為：進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進后直接進入廚房用于加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調料和燃料等。集團總部食堂應對進庫存貨進行按月定期清查盤點，年末結束進行一次全面的清查盤點，做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應按有關規(guī)定進行帳務調整。
三、集團總部食堂收入管理
�。ㄒ唬┘瘓F總部食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數(shù)打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結算，節(jié)余部分可在規(guī)定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費，實行月初預收、月末結轉確認伙食收入的辦法。即：集團總部預收伙食費時，不作“食堂收入”，暫掛“應付帳款或預收款”，每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結轉確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結算。
�。ǘ┛惋埵杖�，各來人單位在職工食堂就餐的按照實際成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。
（三）食堂包裝物出售、飯菜下腳處理等所產生收入，一律記入食堂收入，不得轉移存儲。
�。ㄋ模┞毠せ锸迟M的收取應充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據(jù)，力求收支基本平衡。
（五）食堂實行自收自支，自負盈虧，集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設備或其它支出而造成虧損的，集團總部可給予一定經費補助。
四、集團總部食堂支出管理
�。ㄒ唬┘瘓F總部食堂支出要以服務職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：
1、伙食支出：是指集團總部食堂開展伙食活動而發(fā)生的各項支出。具體包括：
�。�1）糧食支出：集團總部食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出；
�。�2）菜金支出：集團總部食堂燒菜所耗用的支出；
（3）調料支出：集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；
�。�4）燃料支出：集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出；
�。�5）職工就餐時所用的水果；
�。�6）其他材料支出：集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。
2、其他支出：集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。
（二）食堂支出的管理程序和審批規(guī)定。
1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應填制食堂物資入庫單，數(shù)量、價格、質量須經食堂有關管理人員驗收、過秤簽字后按序入庫，并記入有關帳簿�，F(xiàn)購現(xiàn)用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買驗收后憑采購單及發(fā)票直接列入伙食支出。
2、領取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫食堂物資出庫單，出庫時以加權平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經有關食堂管理人員簽章，并記入有關賬簿。
3、食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出，須經食堂負責人審核，報集團總部領導審批后，向食堂出納辦理報銷手續(xù)，直接列入當月支出。
4、食堂需購置固定資產，由食堂負責人提出申請，報集團總部領導審核，審批同意后，方可按集團總部招投標（集中采購）目錄及標準規(guī)定辦理設備采購手續(xù)，購入后辦理好固定資產登記入帳手續(xù)。
5、食堂人員的聘請人數(shù)應符合規(guī)定的人數(shù)，其工資標準由集團總部同意后執(zhí)行。
（三）集團總部因工作需要而發(fā)生的客伙支出，原則上要求在集團總部內部食堂就餐，費用按實際支出成本結算。
�。ㄋ模┦程貌祟惖牟少彂袃扇思耙陨先藛T到菜市場采購并填寫“集團總部食堂物資自制單據(jù)”，采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款，其他物資的采購原則上須對方開具正規(guī)的稅務發(fā)票報銷。
（五）所有結算的票據(jù)都要求合法規(guī)范，票據(jù)開具的內容反映實際的經濟交往事項，票據(jù)反映的業(yè)務內容真實，符合經濟交往事項的實際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、涂改、不套復印紙等）；發(fā)票的正確性：內容齊全、填寫規(guī)范、開具的.內容與發(fā)票類別相符、在規(guī)定的額度和時間內開具等；要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚；開票時，同時要求填寫付款方（集團公司全稱）并有開票方開票人和收款人簽字，同時在發(fā)票聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章。
（六）集團總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領導統(tǒng)一簽字后支付，其他也由領導簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發(fā)放須報主管領導審批，發(fā)票報銷時附審批單。
五、集團總部食堂財務收支結余及分配管理
�。ㄒ唬┦程秘攧帐罩ЫY余是指集團總部食堂因伙食經營而發(fā)生的當期收入與支出相抵后的余額。集團總部食堂不應以盈利為目的，必須堅持“收支平衡、略有節(jié)余”的原則。副營收支的
收益和其它收支的收益應當單獨反映。
�。ǘ┦程脩吭路从池攧沼潬顩r，按月編制“集團總部食堂資產負債表”、“集團總部食堂收支明細表”，及時發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，消除虧損。
六、財務公開食堂每月財務報表于次月集團總部第一周例會上公示。
七、集團總部食堂會計檔案管理食堂的會計檔案資料，納入集團總部會計檔案資料統(tǒng)一管理。
采購管理制度3
1.目的
闡述在采購職能的執(zhí)行中應遵循的原則、程序和慣例，指導執(zhí)行和參與采購職能的部門和職員執(zhí)行采購相關程序，推進采購職能按合理的流程正直、高效、實用的執(zhí)行，從而有效降低采購成本，提高公司采購效率，加強部門間配合，特制訂本制度。
2.范圍
�。�1）固定資產類：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產類的采購工程維護類：裝飾裝修工程、IT工程、設備的租賃及維修類的采購。
�。�2）低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術圖書、生活用品等低值易耗品的采購。
（3） 印刷類：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。
（4） 咨詢管理類及服務類產品：咨詢管理項目，工作軟件類的采購；
體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務產品的采購。
�。�5） 項目成本類：藍圖打印，多媒體制作等。
說明：工程建筑類材料采購不在本采購范疇內。
二、采購目標
1.保證所需原料、供應品、設備和服務的適時適量及時供應。
2.為了公司運作經濟高效的.進行，在與需要的質量、交貨期和服務水平一致的情況下，以最有競爭力的價格采購商品/服務。
3.引導采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標準相一致。
三、采購原則
1. 使用、定價、采辦、驗收、結算分離原則
采購過程的各相關環(huán)節(jié)人員，遵循使用、定價、采購、驗收、結算分離的原則，即使用部門申請，使用部門及采購部門分別詢價、定價，財務對預算控制、法務對流程監(jiān)督，使用部門驗收，采購部門結算。
2. 詢價定價原則
物品采購必須有三家以上的供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、長期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格。臨時性應急購買物品除外。
3. 一致性原則
采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致，在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息給使用部門更改請購單或做參考。
4. 廉潔自律原則
�。�1）自覺維護公司利益，努力提高采購物品的質量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請。
�。�3）嚴格按照采購制度和程序辦事。
5. 審計監(jiān)督原則
采購人員要自覺接受公司有關部門對采購活動的監(jiān)督和質詢，對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司規(guī)章制度等進行處罰直至追求其法律責任。
四、供應商管理
1. 各類型的采購需有3家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)，并填寫《采購詢價記錄表》，總裁辦公室應根據(jù)供應商的產品報價、產品質量及提供的服務等方面對其進行考核及更新。
2. 建立公司供應商庫，供應商的選擇應從與公司有過合作經歷的優(yōu)質供應商中選取。
3. 對于長期合作的供應商，需每年做一次供應商評估，評估其產品價格、服務是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經過評估不合格的供應商應從供應商庫中撤下，并選擇最適合公司的供應商建立長期合作關系。
4. 對于長期合作的供應商，應當留存一份其公司三證及相關資質文件蓋章件至總裁辦公室。
五、采購申請流程
1.標準流程
�。�1）標準采購范圍
以下類別金額在1000元以內的，視作標準采購：
A．固定資產類：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產類的采購。
B．低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術圖書、生活用品等低值易耗品的采購。
C．印刷類：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購（需要報品牌管理中心總監(jiān)審批）。
D．咨詢管理類及服務類產品：咨詢管理項目，工作軟件類的采購；體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務產品的采購。
E．項目成本類：藍圖打印，多媒體制作等。
（2）申請流程
A.由申請部門秘書/助理填寫《采購申請單》，部門負責人審核簽字后交公司采購部門進行采購�！恫少徤暾垎巍芬笞⒚髅Q、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。
B．申請部門必須對所需要購買的物品進行詢價，提供三家供應商的報價，如涉及到具體資質、特殊采購要求的需要附有相關文件復印件與申請部門確認，總裁辦公室和財務管理中心有權對供應商報價進行核查。
C．所有采購物品都需要經過財務負責人審批，如采購屬于標準采購范圍，可只簽批到財務負責人；如涉及到特殊物品的采購，或非標準流程的采購還需分別審批到集團財務負責人/常務副總裁/總裁（參照非標準流程）。
D．簽訂采購合同的均須由法務審核，并報財務管理中心備案。
E．申請部門負責驗收、簽領，費用分攤至申請部門。
六、二次采購申請
如采購申請發(fā)生數(shù)量、規(guī)格、價格等變動，必須進行二次采購申請，并將第一次的申請單作為附件提交審核。
七、采購招標
根據(jù)公司政策和中華人民共和國相關法律法規(guī)之規(guī)定，公司招標采購分為2類：
A類:根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和各地方法律法規(guī)之規(guī)定必須進行公開招標的。
1.大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益、公眾安全的項目。
2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目。
3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。
B類：除A類之外，采購金額在10萬以上的采購應當進行招標，具體由申請部門負責人審核是否招標，簽批部門負責人同時有權建議是否進行招標。
八、樣品提供和確認
1.對于采購產品難以長久控制質量的，需進行樣品提供和確認的，需確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后第一時間送交使用部門進行確認，必要時需會同財務等相關部門人員予以確認。
2.對于需要保存樣品的，采購部門需做封樣處理，以便日后做收貨比較。
九、合同簽訂
1.長期固定的供應商應和公司簽訂長期供貨合同。
2.供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
3.采購合同樣本及正本必須經過法務審核通過后方可進行合同簽訂環(huán)節(jié)。
4.采購合同正本一律由財務管理中心歸檔管理。
十、進度控制
1.為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真等方式與供貨商聯(lián)系，確保物品能及時供應。
2.如果采購物品無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知使用部門，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會使用部門。
十一、對賬付款
1.工程類需提供結算單、竣工驗收單。
2.咨詢管理、軟件類需提供服務驗收單。
采購物品/服務需要申請付款時，需向財務提供《采購申請單》（或維修單租賃單）、《采購詢價記錄表》采購合同或者訂單復印件、發(fā)票。凡在付款過程中，不具備以上條件的，財務管理中心應拒絕付款。
3.對于分階段付款的采購申請，申請部門對該項申請付款應當進行跟蹤。
十二、采購驗收
1.采購物品（物資）送達公司后，由使用部門負責檢驗、簽收，并開具《采購入庫簽收單》給采購部門保存。在接受貨物前，應當仔細檢查外包裝的缺陷狀況或對缺陷處理的證據(jù)等，驗收不合格的，應當拒收或2日內辦理退換貨手續(xù)。
2.對于工程類、管理咨詢類、服務類產品需階段性驗收。
3公司辦公用品的采購申請由各部門提出，電子檔申請表及紙質版經由部門負責人簽字后交到前臺匯總后統(tǒng)一采購。
4.辦公用品到貨后，由前臺統(tǒng)一驗收并登記《采購入庫簽收單》，驗收合格并登記好后，由前臺通知各部門領用辦公用品，并由前臺登記《采購出庫簽收單》。
十三、重點說明：
1. 各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢霎愖h者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。
2. 專業(yè)材料或用品，采購部門應會同使用部門共同詢價或議價。
3. 財務人員審核時，認為需要再進一步議價的，可直接與供應商議價。
4. 相關審核審批人員審批時，可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價。
5. 公司各有關部門均有義務協(xié)助提供價格信息，以協(xié)助采購部門比價參考。
6. 已核定的物料采購單價如需上漲或降低，采購部門應附上書面原因說明。
7. 屬于下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報價記錄及情況說明。
采購管理制度4
1、總則
1.1目的
為了規(guī)范公司各類采購行為，明確公司各部門在采購活動中的職責分工，加強對采購活動的有效管理，保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策，保證采購質量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。
1.2依據(jù)
本制度依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關法律法規(guī)及公司相關管理政策等制定。
1.3適用范圍
固定資產采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設備采購與維修等。
1.4基本原則
(1)公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規(guī)定及公司有關政策、程序、制度，采購活動應盡量實現(xiàn)充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信原則，保證采購質量，努力降低成本；
(2)參與采購的相關人員應客觀公正地履行職責，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；
(3)各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內，制定詳細周密項目采購計劃。過程進行不得以緊急采購或其他原因為由，或將項目化整為零，繞過必要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購，按緊急采購程序處理；
(4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程，雙人制采購；
(5)采購應當優(yōu)先采購低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認證企業(yè)的貨物、工程和服務；
(6)采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。
1.5采購權限
(1)采購金額超過10000元，采購招標委員參與見證招評標全過程。由采購秘書組織相關采購招標委員會成員參會進行討論，討論議題形成會議紀要以留備檔；
(2)行政部采購人員負責公司日常1萬元以下物品采購。
注：其他非采購組成員購買公司或高管所需物品，請遵守公司財務部報銷制度。由行政部經理審核并負責完成報銷流程，非采購組成員不可走購買物品報銷流程；
(3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計部負責人、財務負責人或財務主管、采購物品及設備的負責人及經辦人；
(4)10萬元以上采購招標委員會成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。
2、職責和分工
合同采購過程中各職能部門應按分工履行應盡的職責，使公司相關政策與程序得到有效執(zhí)行，同時也應強調職能部門之間的團隊協(xié)作，以取得在總體上的最佳效益。
2.1行政部的職責
(1)根據(jù)批準的采購計劃，牽頭組織并實施采購，包括負責組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成采購流程并同相關部門完成驗收入庫；
(2)牽頭組織招標文本的統(tǒng)稿及審核；負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查；
(3)若采購合同履行過程中發(fā)生爭議、仲裁和訴訟等法律事務，必要時向公司法律顧問進行咨詢；
(4)負責組織合同談判；辦理支付申請；負責合同結算；負責合同執(zhí)行情況的總結和分析，歸檔合同文件；建立并維護與公司采購相關的信息系統(tǒng)；
(5)負責臨時采購或緊急采購的具體實施。
2.2相關歸口部門/技術部門/使用部門的職責
�。�1）編制年度各項采購預算，對超出預算的采購，提出預算變更申請；
�。�2）提出采購流程申請，確定采購物項和服務的質保等級，跟蹤流程審批；
（3）提供潛在供應商信息；
�。�4）參加對潛在供應商的資格評審；
�。�5）組織編寫招標文本和合同文本的內容；
�。�6）參與商務談判；
�。�7）負責采購的驗收。
2.3財務部的職責
根據(jù)國家相關法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關支付手續(xù)。
負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。
2.4審計部的職責
對采購和合同管理活動的真實性、合規(guī)性以及效益性進行獨立監(jiān)督和評價；其中包括：監(jiān)督一定金額以上采購項目的招評標過程，審核其合同推薦書；根據(jù)需要，對采購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監(jiān)督和評價。
負責整個采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性，保證采購項目的最優(yōu)化。
2.5法務部的.職責
負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務。
3、供應商及采購合同管理
3.1供應商的資質審查
行政部招標采購人員負責組織供應商資格審查，從資質、信用、技術能力、財務狀況、安全質保等方面進行審查；資格審查報告應經參加審查的全體成員簽字，報授權人批準。
3.2投標人選擇
推薦投標人時應首先從供應商庫內選取；如需選擇供應商庫以外的供應商作為投標人，由行政部負責進行資格審查，審查合格后按照招標流程進行招標。
3.3供應商庫的建立
行政部建立《供應商庫》，持續(xù)改進并完善。
3.4供應商庫的維護
行政部負責補充、復審和更新供應商庫，并組織對供應商合同執(zhí)行情況進行評價，將評價意見列入供應商庫。
3.5合同文本
行政部提供合同文本，報法務部審核。行政部建立采購合同檔案，填制《合同臺賬》，以留存?zhèn)洳椤?/p>
4、采購管理
4.1采購申請審批流程
所有采購申請均需走OA流程審批；
各部門應根據(jù)需求分類別填寫相關采購物品申請表，申請獲批準后的執(zhí)行應嚴格控制，原采購項目范圍如有變化，應補充審批并說明原因。
4.2采購方式
采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購，非競爭性采購應嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢價采購；非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。
競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商，適用于技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的采購項目。
詢價：指同時向三家或三家以上的潛在供應商進行書面詢價，潛在供應商一次報出不得更改的價格條件后，選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供應商。適用于采購標的規(guī)格標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。
議標：指與獨家供應商進行談判的采購方式。
緊急采購：指公司在發(fā)生不可預見事件或突發(fā)事件時進行的采購。緊急采購應事先申請，經授權人批準后實施，事后應按相關規(guī)定補辦審批手續(xù)
特殊物品采購：指由于特殊要求產生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》，申請獲批準后采購人員方可實施采購。
4.3采購方式的選擇
采購方式由招標采購委員會提出建議，報主管領導批準。
對于采購金額大于10000元（含10000元）的采購項目，應采用競爭性采購方式；
對于采購金額小于10000元的采購項目，可采用非競爭性采購方式中的議標采購方式；
低值易耗品、辦公設備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應商簽訂年度固定單價合同，由其統(tǒng)一供應。年度內凡屬低值易耗品、辦公設備等常用物資（含零星物資采購），不再單獨向其它供應商采購。
特殊情況經（副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進行采購。
4.4競爭性采購
對于競爭性采購的項目，采購金額大于10000元，審計部門或招標委員會（暫無）介入監(jiān)督。小于10000元的采購，由行政部根據(jù)采購流程實施采購。
競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點。
4.4.1采購計劃申報
各部門通過OA辦公自動化系統(tǒng)進行采購申報，流程審批通過后形成OA單據(jù)，采購人員根據(jù)單據(jù)內容核對庫存情況后執(zhí)行采購。 4.4.2詢價
采購人員根據(jù)采購計劃向潛在不少于3家供應商發(fā)出詢價單，詢價單中列出供應商名稱，物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進行評估后，形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》，交由行政部經理，由主管副總裁及相關部門對其決定取舍。
4.4.3采購
采購人員根據(jù)詢價情況，組織與其中標單位簽訂合同，合同審批表送達相關部門逐級審核，常務副總裁審核同意后進行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。
4.4.4付款
根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款，申請人在申請時需明確前期付款金額，本次付款節(jié)點及金額。
4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)
供應商出具發(fā)票并提供相關收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同，在簽訂合同時可約定發(fā)票的提供時點及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定，基于對公司有利的原則，應盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下，如對方無法開具發(fā)票，需對方開具相關收據(jù)后，先執(zhí)行付款后，由采購人員另行找尋替代替票，報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。
4.4.6入庫、出庫、盤點
貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領取及歸還管理辦法》、《固定資產管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。
4.5非競爭性采購
4.5.1非競爭性采購主要是議標采購，指與獨家供應商進行議標采購的方式，議標應嚴格控制。
4.5.2如確實無法進行競爭性采購或有足夠的理由說明議標對公司最為有利且滿足下列條件之一的，可采取議標采購：
(1)曾在該供應商處采購了貨物、設備、技術或服務，出于標準化的考慮，或因需要與現(xiàn)有的貨物、設備、技術或服務配套，并考慮到原先的采購能有效滿足需要，且與目前的市場價格相比，采購價格合理，而不宜另選其他貨物或服務來予以代替，可繼續(xù)向原供應商采購；
(2)因某些特殊原因。
4.6緊急采購
在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式，緊急采購事后應補齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關報銷手續(xù)沒有補齊，財務部不予報銷。
5、評標
5.1評標原則：所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標原則。
5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內容的實質性要求，并且經評審的投標價格為最低者中標。
5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準，綜合得分最高者中標。
5.4對于技術含量不高且沒有質保等級的項目原則上采用合理最低價中標的評標原則。
6、定標與合同簽訂
6.1總裁、常務副總裁根據(jù)評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人；如無書面說明，總裁、常務副總裁應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標文件規(guī)定應當提交履約保證金而在規(guī)定的期限內未能提交的，授權人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。
排名第二的中標候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的，授權人可以確定排名第三的中標候選人為中標人；根據(jù)已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書，商務部門方可向中標人發(fā)出中標通知書。此外，還應書面通知未中標的投標人，但僅限于通知它未中標事宜，不涉及其它事項和其它方的任何資料；為規(guī)避風險，除由于商業(yè)慣例經內部批準外，必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。
6.2在領導選定候選中標單位順序后，具體執(zhí)行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談，以爭取更有利的價格空間，相關部門需及時將洽談結果上報領導，以備領導決策。
6.3合同（協(xié)議）須由公司法定代表人或授權代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專用章。
7、文件檔案整理
行政部采購人員每月末對當月采購進行紙質文件和電子臺賬整理，紙質文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主，電子臺賬則據(jù)實統(tǒng)計采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、OA流水單號等主要信息，以備相關部門核查。
8、相關記錄表單
《采購臺賬》
《供應商庫》
《合同臺賬》
《采購方案對比表》
9、招標采購小組人員名單如下：
采購組成員：金x（大連）、隋xx（大連）
采購招標委員會成員：侯xx、鮑x、衣x、王x
10、本制度自發(fā)布之日起實施
采購管理制度5
物業(yè)公司固定資產采購、保管使用管理制度
第一條固定資產與低值易耗品的核定標準
1、固定資產是指使用期限兩年以上的資產（物品），包括：車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設備、電器等。
2、低值易耗品是指未達固定資產標準，單位價值較低，使用期限較短的物品。
第二條固定資產購買的申報、審批
1、各部門需購買添置固定資產時，須填寫公司統(tǒng)一的《物品采購申請表》，由辦公室匯總編制固定資產采購計劃，交辦公室主任、財務部經理審核，審核內容為，物品之名、價格、規(guī)格、質量、廠商等。
2、辦公室主任、財務部經理審核，簽字后報公司總經理批準。
3、辦公室持審批文件到財務部領取支票并安排統(tǒng)一采購。
第三條固定資產的管理
1、固定資產的管理決策權歸公司總經理，價值管理責任在財務部，實物管理歸辦公室。未經公司總經理批準同意，任何部門，任何個人不可擅自將固定資產轉移，外借，報廢。
2、固定資產購入后，應及時填寫《固定資產登記表》，財務部及時入帳，登記固定資產名細帳，由辦公室統(tǒng)一管理調配，以便定期核查，做到誰使用誰負責。
3、部門領用，須填寫《物品領用單》，財務部在固定資產明細帳上進行記錄，未經領導允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用，影響其正常使用的，按損失程度，給予相應處罰。
4、辦公室會同財務部按季度對固定資產進行核查盤庫，并上交盤點報告。
第四條責任
1、固定資產在使用過程中出現(xiàn)損壞或報廢，使用者應在問題發(fā)現(xiàn)的當日告知辦公室，由辦公室視損壞原因，程度等具體情況決定是否修復或重新購置；如使用人未及時上報物品損壞情況，而使工作無法順利完成，將追究使用人的'責任。
2、機構調整、人員變更時，必須辦理退庫、清帳、移交手續(xù)。因非正常損耗造成的資產流失，損壞，責任人要照價賠償，并做出相應的處罰。
第五條采購
1、請購部門須提前填寫《物品采購申請表》，辦公室會同請購人進行詢價，內容包括：品名、規(guī)格、價格、質量、交貨期、付款方式、退貨規(guī)定、保修期限、售后服務等相關事宜。
2、辦公室將詢價進行匯總，做到貨比三家，盡可能為直接生產廠家或一級經銷商，并報總經理批準后，領取支票。
3、采購過程中，如為公司節(jié)約了資金，可作為人事考核評比獎勵的依據(jù)。
4、固定資產（物品）入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據(jù)為準，填寫《固定資產登記表》，附帶資料：如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔，物品領用人可留存附件或借用。
5、以上手續(xù)完備后，由庫管在發(fā)票背面簽字，采購者依據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定到財務部報銷。
第六條低值易耗品的采購
1、一般使用期限較短的低值易耗品，各部門根據(jù)實際工作需要填寫《物品采購申請單》，由辦公室報請主管副總批準后，由辦公室統(tǒng)一購置。
2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進行盤點，以免造成庫壓和浪費。
第七條物品報修、報廢管理程序
1、報修
報修人填寫《公司物品報修單》，詳細注明故障表現(xiàn)，由部門負責人簽署意見后，將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯(lián)系外修，并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質量問題的，由公司財務部支付維修費用，屬于個人使用不當造成的，由使用人承擔維修費用。
2、報廢
報廢申請人到辦公室查檔，填寫《公司物品報廢申報表》，注明名稱、購入時間、規(guī)格、數(shù)量、單位價格、金額、報廢原因。
因個人使用不當致使物品報廢的，由使用者照價賠償。
辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見，交財務部審核。
采購管理制度6
1、根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《國務院關于加強食品等產品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》，做好食品采購索證和驗收衛(wèi)生管理工作。
2、把好食品采購關，采購的食品應符合國家有關衛(wèi)生標準和規(guī)定的有關要求，不得采購《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產經營的食品。采購的食品及其原料應當無毒、無害，符合應當有的營養(yǎng)要求，具有相應的色、香、味等感官性狀。
3、采購食品及其原料應當按照國家有關規(guī)定索證。采購時應索取發(fā)票等購貨憑據(jù)，并做好采購記錄，便于溯源;向食品生產單位、批發(fā)市場等批量采購食品的，或向供貨商直接批發(fā)采購的食品還應索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。
4、食品定點采購，蔬菜等食品防止受到農藥等有毒有害物質污染，肉類采購放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛(wèi)生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的產品，保證安全衛(wèi)生。
5、不采購質量不新鮮、腐敗變質、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的食品。
6、采購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標識上按照規(guī)定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成份、保質期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚，容易辨識。在國內市場銷售的'食品必須有中文標識。
7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產的食用級食品添加劑。
8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛(wèi)生標準，對人體安全、無害。
9、建立食品索證、進貨驗收臺帳并進行記錄，指定專(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。
10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定和食品衛(wèi)生基本知識及感官鑒別常識。
11、在采購食品時，應到證照齊全的生產經營單位或市場采購，采購時應現(xiàn)場查驗供貨單位的資質。
12、在采購食品時應按下列要求進行現(xiàn)場查驗和索證：
(1)從食品生產企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時，應按照生產批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件并經供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時，應索取購物憑證。
從固定供貨基地或供貨商采購食品的，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明，簽訂采購供貨合同，并按相關規(guī)定進行索證。
對于統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的連鎖餐飲企業(yè)，可由連鎖區(qū)域總部統(tǒng)一索取并保存各類相關證件及檢驗報告，在需要時向其下屬連鎖店提供復印件或傳真件。
(2)采購食用農產品應索取銷售單位或市場出具的購物憑證。
(3)采購生豬肉的，應查驗確認為定點屠宰企業(yè)屠宰的產品并查驗其檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
(4)采購食品添加劑時，應查驗該產品是否獲得省級衛(wèi)生行政部門的食品衛(wèi)生許可及產品檢驗合格證明，并索取購物憑證。
13、食品在入庫或使用前應有專人驗收，查驗產品包裝、標識及一般衛(wèi)生狀況是否符合相關規(guī)定的索證要求和其他相關要求，核查所購產品與索取的有效憑證是否一致，并建立臺帳如實記錄食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進貨時間等內容。
14、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不少于兩年。
采購管理制度7
(一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點采購食品。
(二)不采購不符合食品衛(wèi)生標準的食品和原料。
(三)不采購無衛(wèi)生許可證的`食品生產經營者供應的食品及原料。
(四)采購農貿市場的食品及原料應當新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購,同時要讓貨主填寫采購回執(zhí)單,并做好采購記錄,嚴禁購買病死畜禽等動物食品。
(五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復印件,有的食品要有qs標志(質量安全認證)。
(六)食品采購回來,要經2人以上驗收,并有驗收記錄。
(七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標準的食品,食堂不得加工、使用。
凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準入標志,認準“qs”標志。嚴防不合格食品、劣質食品。
(八)采購肉類、禽類、水產類食品必須新鮮,不采購變質食品。
采購管理制度8
一、基本原則：
1、嚴格遵守采購規(guī)范流程，及時按質按量采購所需物資，使食堂物資采購的量價在陽光下運行，確保物資量價的公正、公開、合理。
2、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中采購。
3、確定物資供應商后，原則上一律在選擇的供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負責協(xié)調采取散購或臨時更換供應商，事后說明情況，報辦公室審查。
4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。 5、管理部門：兩級機關辦公室。 6、適用范圍：司屬各職工食堂。
二、采購管理：
1、集中采購類：
�。�1）范圍：
①糧油類（油、米、面、鹽、干貨）；調料類（醬、醋、味精、料酒等）；
②廚房日用品（廚具、洗潔劑等）；
�、鄄惋嬘镁撸ú徒砑垺⒖曜�、餐盤等）。
�。�2）采購地點：首選就近可開具增值稅普通發(fā)票的糧油銷售店，或就近的`大中型超市采購。
（3）票據(jù)要求：提供增值稅普通發(fā)票及清單小票。
2、非集中采購類：
（1）范圍：除集中采購范圍以外的食材，如肉、禽、蛋、水產、時蔬等新鮮食材以及燃料等。
�。�2）采購地點：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產等銷售店采購統(tǒng)一配送，確因受條件（如當?shù)厥袌龃_無對應的銷售店）制約的食堂，可在相對固定的鋪面采購；時蔬采取配送采購，條件不允許的也可在就近菜市場采購；燃料由當?shù)卣?guī)燃油供應站配送采購。
�。�3）票據(jù)要求：肉、禽、蛋、水產、時蔬須按進貨時間記錄名稱、數(shù)量、單價、金額等及時填寫物資采購臺帳，其中肉、禽、蛋、水產盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。
三、供應商管理：
供貨商實行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值稅普通發(fā)票的大中型超市或糧油銷售店集中采購；選擇2～3家銷售點/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產等新鮮食材；選擇的供應商單位信息報食堂管理部門備案；
四、其他：
1、票據(jù)憑證管理：每月月底將實際采購金額進行匯總，按時間順序逐日登記實際采購金額到匯總表中，將匯總表及發(fā)票原件附財務報賬，項目留存匯總表發(fā)票復印件及清單小票原件。
2、貨物驗收管理：由后勤管理人員與廚師負責驗收（根據(jù)實物與清單小票或送貨清單復核驗收，并簽字）。
3、如遇確實遠離城區(qū)而無法做到集中采購的食堂，各項目部向分公司申報《食堂特殊采購情況說明》
采購管理制度9
第一條 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合本市實際，制定本暫行辦法。
第二條 在本市行政區(qū)域內進行的政府采購，適用本辦法。因嚴重自然災害和其他不可抗力事件需要實施的緊急采購，以及涉及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。
第三條 本辦法所稱政府采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織(以下簡稱采購人)，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第四條 政府采購實行集中采購和分散采購相結合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內的貨物、工程和服務的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第五條 政府采購應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。
第六條 政府采購應當采購本國貨物、工程和服務。法律另有規(guī)定的除外。
第七條 政府采購工程達到國家和省規(guī)定的招標限額，在采用招標方式時，適用《招標投標法》。但采購預算編制、信息發(fā)布和招投標過程的監(jiān)督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達到國家和省規(guī)定招標限額的政府采購工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。
第八條 本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門備案。
第九條 集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準以及采購過程、采購結果等政府采購信息，應在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。
第十條 市、鎮(zhèn)兩級財政部門是負責政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職責。市人民政府其他有關部門依法履行對政府采購活動有關的監(jiān)督管理職責。
第十一條 市人民政府根據(jù)政府采購項目組織集中采購的需要設立的集中采購機構是非營利事業(yè)法人，直屬市人民政府領導。集中采購機構履行下列職責：
(一)受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實施;
(二)依法組織采購活動;
(三)根據(jù)采購人委托的權限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行;
(四)受采購人委托，代理集中采購目錄以外項目的采購;
(五)依法辦理其他政府采購事宜。
第十二條 采購代理機構與行政機關不得存在隸屬關系或其他利益關系。采購代理機構不得以向采購人行賄或采取其他不正當手段謀取非法利益。
第十三條 采購人應當按照同級財政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算。采購人根據(jù)確定的政府采購預算編制月度政府采購計劃，由主管預算單位匯總并報同級財政部門批準后實施。經批準的政府采購計劃一般不得調整。采購人確需調整的，應當按照報送采購計劃的程序進行。不編制月度采購計劃的項目，不予列入政府集中采購。
第十四條 采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機構采購。實施分散采購必須按照《政府采購法》規(guī)定的方式、程序進行，并依法接受財政部門和其他有關部門的監(jiān)督。
第十五條 采購人委托集中采購機構從事政府采購活動，應當與其簽訂委托代理協(xié)議，明確委托代理事項，約定雙方的權利和義務。
第十六條 供應商參加政府采購活動，應具備法定的資格條件。供應商資格由政府采購監(jiān)管部門進行審核，集中采購機構據(jù)此建立相應的供應商庫。
第十七條 采購人不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應商進行采購。
第十八條 政府采購以公開招標方式為主，以邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及國務院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式為輔。
第十九條 采購人采購貨物或服務，數(shù)額達到公開招標數(shù)額標準的，必須采用公開招標方式。因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，由采購代理機構提出申報意見，市財政部門審核并報蘇州市財政部門批準后方可進行。采購人不得將應當以公開招標方式采購的貨物或服務化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。
第二十條 政府采購專家?guī)煊韶斦块T按財政部、監(jiān)察部的有關規(guī)定設立。政府采購專家應當具備國家和省規(guī)定的條件。
第二十一條 在政府采購活動中依法需要使用專家的，采購人或采購代理機構應當在同級財政部門的監(jiān)督下，本著專業(yè)對口的原則，從政府采購專家?guī)熘须S機抽取，抽取結果當場記錄備案。政府采購專家名單在評審結束前應當保密。對行業(yè)或產品有特殊要求的采購項目，本地政府采購專家?guī)觳荒芴峁┧鑼＜业�，財政部門應當從上級政府采購專家?guī)熘谐槿�。如仍不能滿足要求的，采購人或采購代理機構可以自行確定，并報財政部門備案，但不得違反相關法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。
第二十二條 政府采購專家應當客觀、誠實和公正地參加政府采購的評審工作，獨立、負責地提出評審意見，并對所提意見承擔個人責任。政府采購專家應當主動回避與自己有利害關系的政府采購項目的評審。
第二十三條 采購人和供應商之間的權利和義務，應當按照平等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構與供應商簽訂政府采購合同。采購代理機構以采購人名義簽訂合同的，應當提交采購人的委托代理協(xié)議，作為合同附件。
第二十四條 政府采購合同一經訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當事人應當變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應當承擔賠償責任;雙方都有過錯的，各自承擔相應的責任。
第二十五條 采購人或其委托的采購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或復雜的政府采購項目應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字，并承擔相應的法律責任。
第二十六條 政府采購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第二十七條 供應商認為采購文件、采購過程或中標、成交結果使自己的合法權益受到損害的，可以在7個工作日內依法向采購人或其委托的采購代理機構提出書面質疑。采購人或其委托的采購代理機構應在收到書面質疑后7個工作日內以書面形式向質疑供應商作出答復，但答復的內容不得涉及商業(yè)秘密。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或采購人、采購代理機構未在規(guī)定時間內作出答復的，可以在答復期滿后15個工作日內依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應當在收到投訴后30個工作日內，對投訴事項作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關的`當事人。
第二十八條 財政部門應加強對政府采購活動及采購代理機構的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內容有：
(一)采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;
(二)政府采購人員的職業(yè)素質和專業(yè)技能;
(三)政府采購合同的履約和驗收情況;
(四)政府采購專家的使用情況;
(五)分散采購的組織實施情況;
(六)集中采購機構的內部制度建設情況;
(七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內容。
第二十九條 采購代理機構應實行采購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內部監(jiān)督制約機制，加強其對工作人員的教育、培訓和考核。采購人員經考核不合格的，不得繼續(xù)任職。
第三十條 財政部門應建立健全對采購代理機構的監(jiān)督管理制度，依法對集中采購機構進行考核，并將考核結果等有關情況在指定的媒體上如實公布。
第三十一條 依照法律、法規(guī)的規(guī)定對政府采購負有行政監(jiān)督職責的政府有關部門，應當按照其職責分工，加強對政府采購活動的監(jiān)督。
第三十二條 各主管部門應加強對本系統(tǒng)各單位政府采購的組織領導和協(xié)調。各主管部門應根據(jù)本辦法要求，制訂相應的政府采購制度，并予以實施。
第三十三條 采用公開招標方式進行政府采購的，財政、監(jiān)察和其他有關部門可以實施現(xiàn)場監(jiān)督。
第三十四條 任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀違規(guī)行為有權檢舉和控告，有關部門、機關應依照各自職責及時處理。
第三十五條 采購人有下列情形之一的，由財政部門責令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預算資金，并相應扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，財政部門應提請其上級機關或監(jiān)察機關依法給予行政處分：
(一)政府采購合同沒有損害國家利益和社會公共利益而擅自變更、中止或終止合同的;
(二)政府采購合同的簽訂損害或繼續(xù)履行將會損害國家利益和社會公共利益而沒有變更、中止或終止合同的;
(三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機構進行采購的;
(四)應進行集中采購而擅自進行自行采購的。
第三十六條 采購人應當邀請國家認可的質量檢測機構參加大型或復雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分。
第三十七條 供應商在政府采購過程中有違反法律、法規(guī)情形的，或在中標后不能按投標承諾履約的，給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內禁止參加本地區(qū)的政府采購活動等處罰。
第三十八條 驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害采購當事人合法權益的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或者有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十九條 采購代理機構在代理政府采購業(yè)務中有違法行為的，按照有關法律規(guī)定處以罰款，并依法取消其進行相關業(yè)務的資格;對構成犯罪的有關責任人，依法追究刑事責任。
第四十條 財政部門和其他有關部門的工作人員在實施監(jiān)督檢查中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機關或監(jiān)察機關依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十一條 本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時廢止。
采購管理制度10
一、目的
為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應商網絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：
(1)估算金額在 元以內，由部門經理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;
(1)采購金額在 元以內，由采購經理直接審批。
(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。
(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。
(5)采購金額在 元以上，財務經理附核。
3、驗收入庫審批權限
1、入庫金額在 元以內的單據(jù)由部門經理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經理和分管副總審核，總經理審批。
4、領用發(fā)貨審批權限
1、出庫金額在 元以內的單據(jù)，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的單據(jù)，需總經理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據(jù)品質部檢驗結果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。
4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。
五、支付流程及審批權限
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的'對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。
2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在 元以內，由采購經理審核、財務經理審批。
(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經理加批。
(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長加批。
六、供應商的管理
1、對于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩(wěn)定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。
2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。
3、根據(jù)供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩(wěn)定且符合公司的質量標準。
5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應商。
6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。
七、采購紀律規(guī)定
1、各物資需求部門應根據(jù)生產經營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
XX有限公司
二○xx年三月十八日
采購管理制度11
第一條目的
為規(guī)范XXX（以下簡稱公司）行政物資管理，明確行政物資管理流程，保證公司行政物資合理配置，特制定本制度。
第二條本制度所稱行政物資管理
指用于公司日常行政辦公的非生產相關物資的采購、入庫、領用、維修、報廢、清查等一系列管理工作。
第三條行政物資分類
公司行政物資主要分為兩大類，分別為固定資產類和低值損耗品類。
一、固定資產（價值2000元以上），如打印機、電腦、空調、投影儀等；
二、低值損耗品（價值1999元以下）：
（一）價值50元—1999元的低值損耗品，如電話、傳真機、文件柜、辦公桌椅等；
�。ǘ﹥r值49元以下的低值易耗品，其中包括部門所需品和個人所需品。
1、部門所需品：傳真紙、復（寫）印紙、打印紙、墨水、膠水、訂書機、回形針、計算器、文件欄、筆筒、文件夾等。
2、個人所需品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。
第四條管理部門
行政部是公司日常辦公用品的管理部門，負責行政物資的管理工作。
第五條適用范圍
本制度適用于公司全體組織及個人。
第一章行政物資采購
第六條行政物資采購條件
以下兩種條件至少滿足一種時，應著手辦理行政物資采購相關事宜：
一、各部門需要而公司庫房沒有備存該類行政物品；
二、庫房該類行政物資數(shù)量低于規(guī)定最低庫存量。
第七條行政物資采購流程
一、在滿足物資采購條件時，行政部跟據(jù)庫存記錄，提出采購申請，填寫《行政物資采購申請單》（詳見附件1）；
�。ㄒ唬﹥r值499元以下的低值損耗品，由分管行政的副總經理審核，總經理審定；
�。ǘ﹥r值500元以上的行政物資，由分管行政的副總經理、總經理雙審核后董事長審定；
二、行政部物資管理相關人員憑審定后的《行政物資采購申請單》交采購部聯(lián)系采購；
第八條行政物資采購要求
一、行政物資一般由采購部向供應商采購,電子類行政物資（如個人計算機）,可以經董事長同意并授權相關部門（如信息部）采購；
二、行政部應建立行政物資庫存量檔案，每月限定時間清查賬本，發(fā)現(xiàn)庫存物資不夠應及時添置。
第二章行政物資入庫
第九條行政物資入庫條件
經質量檢驗部門、信息部門等檢驗合格的采購物資可以辦理物資入庫手續(xù)。
第十條行政物資入庫流程
一、采購部將采購來的行政物資交給物資管理相關人員管理；
二、物資管理人員再次清點《購銷合同》和《行政物資采購申請單》上所列各項指標，對照質量和數(shù)量；
三、清點無誤后根據(jù)入庫物品、時間、型號等填寫《行政物資入庫明細表》（詳見附件2）同時備份存檔。
第十一條行政物資入庫要求
一、拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見入庫單不見實物的現(xiàn)象；
二、入庫時，行政部相關人員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量不合格時，不得辦理入庫手續(xù)；
三、如有多領的行政物資需要退庫時，必須由物資管理員填寫物資入庫單，辦妥手續(xù)后方可入庫；
四、人員離職時，由物資管理員將分派給個人的行政物資收回入庫，如物資回收時因保管、使用不當或故意損壞造成損失，由使用者酌情賠償。
第三章行政物資領用
第十二條行政物資領用依據(jù)
一、被規(guī)劃為公司固定資產的行政物資，在員工入職時按各職等對應標準，報分管行政的副總經理審核，總經理審定后發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須向行政部提出申請；
二、低值損耗品的領用可依據(jù)歷史記錄(如以過去半年耗用平均數(shù)),經驗法則(估計消耗時間)設定領用頻率(如圓珠筆每月每人發(fā)放一支),并可隨部門或人員的工作狀況隨時調整發(fā)放頻率，同時低值損耗品的領用實行以舊換新原則，但純消耗品不在此列（如信紙等）；
第十三條行政物資領用流程
一、不同價值的行政物資的領用流程如下：
�。ㄒ唬﹥r值在10元以下的低值損耗品，由申請領用人直接在行政部物資領用登記簿上注明領用品名、數(shù)量、領用日期等即可領用；
�。ǘ┢渌鼉r值的行政物資由領用人填寫《行政物資領用申請單》（詳見附件3），按同等價值行政物資采購報批標準申請，并經行政部負責人和分管行政副總經理雙審核，總經理審定后方可領用，同時在領用登記簿上注明明細；
三、行政部將《行政物資領用申請單》附著在《行政物資出庫明細單》后存檔，按照物資領用單上所列名目向領用人發(fā)放行政物資。
第十四條行政物資領用要求
一、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量節(jié)約；
二、需要以舊換新的行政物資，如發(fā)生遺失，更換時視具體情況給予一定經濟賠償；
三、新入職職員到職時如需要領行政用品的,由人力資源部按流程統(tǒng)一向行政部提出行政用品申領要求；
四、物品領用后，遵從誰領用，誰管理的原則。個人物資由申請者個人負責，部門物資由該部門負責人負責，具體界定范圍參考本制度第三條；
五、領用的行政物資嚴禁個人帶回家使用；
第四章行政物資報修
第十五條行政物資的報修條件
以下兩種條件同時滿足可將損壞物資交至行政部聯(lián)系維修，其中屬個人物資由個人提出報修申請，部門物資由該部門負責人申請。
一、價值為50元以上的低值損耗品或固定資產；
二、物資在正常工作當中由于自然磨損等原因造成非人為損壞。
第十六條行政物資報修流程
一、損壞物資為電腦、傳真機等電子產品，由物資使用人先行聯(lián)系信息部技術人員進行初期檢查、維修、調試；
二、經信息部調試確定為發(fā)生嚴重損壞的電子類行政物資、非電子類行政物資，由物資使用者向行政部提出維修申請，并填寫《行政物資報修申請單》（詳見附件5），按照物資采購相應審批標準由相關負責人審核、審定；
三、行政部物資管理員憑審定通過的《行政物資報修申請單》聯(lián)系維修單位維修，并將申請單存檔；
四、修理完畢后由管理員歸還使用人員，并做維修記錄，物資使用者在記錄單上簽字；
五、維修時如需更換零部件需報修人員按照物資采購流程和物資領用流程辦理相關手續(xù)。
第十七條行政物資報修要求
一、由于使用不當?shù)葌�人原因造成物資損壞的，也可報行政部維修，但產生費用須個人承擔；
二、把個人辦公物資借給他人而造成損壞的'，維修費用由借出者個人承擔；
三、行政部作維修記錄時必須將《行政物資報修申請單》附在維修簿上存檔，以便公司日后的物資清查管理。
第五章行政物資報廢
第十八條行政物資報廢條件
以下兩種條件同時滿足可辦理行政物資報廢：
一、被劃分為公司固定資產的行政物資；
二、使用期滿并喪失使用效能或由于各種原因造成損壞且無法修理或無維修價值。
第十九條行政物資報廢流程
一、物資損壞部門負責人向行政部提出物資報廢要求；
二、由行政部物資管理員填寫《行政物資報廢申請單》（詳見附件7），詳細填寫物資分類號，編號，名稱，規(guī)格型號，單價，數(shù)量等資料；
三、物資管理員將申請表交至行政部負責人處組織相關人員進行初審，并提出報廢初審意見，有再利用價值的交還報修人員，無再利用價值的交由分管行政副總經理和總經理雙審核，董事長審定并作報廢處理；
四、行政部物資管理人員根據(jù)《行政物資報廢申請單》所列名目，向部門收回報廢物資；
五、行政部物資管理員憑《行政物資報廢申請單》到財務處銷賬，做到帳、物同時注銷。
第二十條行政物資報廢要求
一、為保證物資經常處于良好狀態(tài)和賬實相符，除因無法妥善存放的物資專項報廢外，物資報廢每年年終進行一次；
二、固定資產報廢必須由相關領導、專業(yè)人員、行政部部長、財務人員等相關人員會同鑒定，按照物資報廢流程嚴格執(zhí)行；
三、因個人或部門保管、保養(yǎng)不善造成的物資報廢，應由個人或部門負責人寫出詳細報告并根據(jù)損失程度承擔經濟賠償；
四、報廢物資一經批準報廢，必須將實物交回行政部處理，不得隨意丟棄；
五、凡有修舊利廢價值的，應充分實現(xiàn)其再利用價值，進行物資維修工作，不得隨意做報廢處理。
第六章行政物資清查
第二十一條行政物資清查條件
公司應對價值100元以上的行政物資做定期清查核算。
第二十二條行政物資清查流程
一、在行政物資清查工作開始之前，由行政部負責人布置清查工作，確定清查范圍、時間和應達到的要求；
二、行政部相關人員從臺帳上將所有符合清查條件的行政物資與實際物資進行核對，并跟據(jù)《行政物資領用申請單》、《行政物資入庫明細單》和《行政物資出庫明細單》做具體校對，同時物資管理人員應停止行政物資的收發(fā)活動，將物資分類擺放有序，嚴禁實物流動；
三、物資清查中發(fā)現(xiàn)帳實不符，應及時查明原因，以書面形式給出相應處理意見（如盤虧的從賬面銷除，盤盈的估價入賬等），并按照價格根據(jù)物資采購報批標準上報相關負責人審核、審定；
四、由審定人確定差異處理決定和對相關責任人的處置決定。
第二十三條行政物資清查要求
一、行政部負責人每月月末進行行政物資清查，每年年末會同物資使用部門、財務部等部門進行年度盤點，并將工作記錄裝訂成冊保管存檔；
二、清查過程中要分配專人負責清點、專人負責記錄、專人負責監(jiān)督。清查過程中，除了要保證清點數(shù)量準確外，還要關注各類行政物資的價值有無減損、有無超儲積壓、浪費等現(xiàn)象；
三、清查過程中如有固定資產需作報廢處理的，必須按審批程序經相關領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整；
四、清查中若遇固定資產缺失或質量上的問題（如超期、老化、變質或損壞等），應及時用書面的形式向相關領導匯報，如因臺帳管理人員等由于疏忽等自身原因造成公司固定資產帳實嚴重不符，須視具體情況給予經濟處罰。
第七章附則
第二十四條行政物資管理嚴格按照本制度執(zhí)行，責任落實到崗位，失責將按相關制度懲處。
第二十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部。
第二十六條本制度簽發(fā)之日起生效，若與此前相關文件沖突，以本制度為準。
采購管理制度12
一、原材料供應商管理制度供應商開發(fā)
�。薄⒅贫康�
為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
２、適用范圍
本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
�。�、原材料供應商開發(fā)程序
原材料供應商開發(fā)權責
�。�1）生產部使用原材料，由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作，由技術部門確認產品質量。
（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。
（3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作，使用部門提出相關意見或建議。
（4）生產專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作。
（5）研發(fā)部、品管部、技術部、生產部、外聯(lián)物料部組成廠商調查小組，負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換
�。�1）研發(fā)部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。
（2）外聯(lián)物料部確認更換產品的性價比。
�。�3）由外聯(lián)物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。
原材料供應商基本資料表
應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯(lián)系人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
�。�3）設備狀況。
�。�4）人力資源狀況。
�。�5）主要產品及原材料。
�。�6）主要客戶。
（7）其他必要事項。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經理簽字審核。
供方評審記錄表，一般包括下列內容：
�。�1）產品質量、質量保證體系情況
�。�2）生產能力、交貨是否準時。
�。�3）售后服務情況。
�。�4）價格是否合理。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調查表》，由外聯(lián)物料部經理簽字審核。：
供方情況調查表，一般包括下列內容：
�。�1）有無專職檢驗機構。
�。�2）專職檢驗人員素質。
�。�3）有無必要的質量管理制度。
�。�4）檢驗手段如何。
�。�5）計量制度是否健全。
�。�6）有無檢驗臺帳和原始記錄。
�。�7）有無器件借用制度。
�。�8）產品有無合格證制度。
�。�9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
�。�10）質量問題處理程序如何。
（11）有無進度保證制度。
�。�12）有無成品包裝、運輸保護措施。
原材料供應商開發(fā)流程
�。�1）尋找原材料供應商。
�。�2）填寫原材料供應商基本資料表。
�。�3）與原材料供應商洽談。
�。�4）作樣品鑒定。
�。�5）原材料供應商問卷調查。
�。�6）提出原材料供應商調查評核之申請。
二、采購管理制度定購采購流程
1、制定目的
為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。
3、請購規(guī)定
請購的提出，核準權限
�。�1）原材料的提出：生產部根據(jù)生產計劃提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。
�。�2）設備/配件和其他生產低耗品的'提出：由各部門提交《設備/物料采購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
物料采購核準權限
�。�1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經部門經理簽字確認。
（2）配件和其他生產低耗品的核準權限，根據(jù)各部門提交的《設備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
4、采購規(guī)定
采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種：
�。�1）集中采購
�。�2）合約采購
�。�3）一般采購
除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
采購作業(yè)規(guī)定
詢價、議價
�。�1）采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應商）
�。�2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。
�。�3）采購議價采購交互議價之方式。
（4）議價應注意品質、交期、服務兼顧。
合同的簽訂
�。�1）合同的內容包括
貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝
交貨地點，到貨日期
付款條件及方式
技術指標
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
�。�2）合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。
呈核及核準
�。�1）采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。
�。�2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依采購核準權限呈核。
�。�3）采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，主管副總核準。
�。�4）對于其他生產低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)
�。�1）采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。
�。�2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數(shù)量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。
（3）采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
驗收與付款
（1）經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產品與供應商聯(lián)系退貨。
�。�2）依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。
三、采購管理制度采購價格管理
1、制定目的
為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
3、價格審核規(guī)定
報價依據(jù)
技術部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據(jù)。
價格審核
�。�1）供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內提出報價單。
�。�2）外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)。
�。�3）外聯(lián)物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。
價格調查
�。�1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
�。�2）本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。
�。�3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。
�。�4）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。
四、采購管理制度采購品質管理
1、制定目的
規(guī)范采購過程的品質管理規(guī)定，使采購品質管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、采購品質管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規(guī)定：
�。�1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。
�。�2）產品技術精度、等級要求。
�。�3）各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。
合格供應商之選擇
物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。
品質保證之協(xié)定
愿材料料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：
�。�1）供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。
（2）供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。
�。�3）供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。
�。�4）接受本公司必要之供應商調查、評鑒。
進貨驗收之規(guī)定
供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：
（1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
�。�2）倉庫管理員需確認數(shù)量。
（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。
（4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質之可追溯性（如供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。
品質糾紛處理
有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。具體規(guī)定如下：
處置依據(jù)
以雙方事先約定之品質標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
采購物料退貨與索賠
（1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。
（2）外聯(lián)物料部經辦人員通知供應商換貨。
�。�3）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
�。�4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。
采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠
采購管理制度13
為進一步加強區(qū)本級政府采購監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》），結合我區(qū)政府采購制度改革實際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內和采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第一章 總 則
第一條 本制度。
第二條 第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。
第四條 區(qū)政府采購辦是負責我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關規(guī)章制度；審核政府采購預算和實施計劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準，報區(qū)政府批準；管理政府采購網絡和發(fā)布政府采購信息；批準政府采購方式；負責政府采購監(jiān)督檢查；考核政府采購代理機構業(yè)績；開展政府采購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。
第五條 招標投標公司是集中采購機構，其主要職責:接受采購人委托，組織實施政府集中采購目錄中的項目采購；執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度；管理政府采購檔案、提供有關信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委托代理其他政府采購項目的采購。
第二章 政府采購預算
第六條 采購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預算，隨同年度預算報區(qū)采購辦匯總，按預算管理權限和程序批準后執(zhí)行。
第七條 政府采購預算一經批復，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區(qū)政府采購辦批準。
第八條 采購人應根據(jù)批準的政府采購預算并結合本單位的工作實際，按月編制政府采購計劃，經區(qū)政府采購辦審核，并確認采購資金到位后方可組織采購。
第九條 采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執(zhí)行。不得采購無預算、無計劃的采購項目。
第三章 政府采購方式及程序
第十條 政府采購實行集中采購和分散采購相結合。納入集中采購目錄的政府采購項目，采購人應當委托集中采購機構代理采購。但對技術復雜、專業(yè)性強、操作難度大的采購項目，經依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構組織采購。
第十一條 政府采購采用以下方式：
一公開招標；
二邀請招標；
三競爭性談判；
四單一來源采購；
五詢價；
六國務院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式。
公開招標應作為政府采購的主要采購方式。
第五章 備案和審批
第十二條 政府采購備案和批準管理是指區(qū)政府采購辦對采購人、集中采購機構及其他采購代理機構按規(guī)定以文件形式報送備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機構，具體辦理政府采購備案和批準事宜。
第十三條 審批事項應當經區(qū)政府采購辦依法批準后才能組織實施，下列事項應當報區(qū)政府采購辦批準：
一因特殊情況對達到公開招標數(shù)額標準的采購項目需要采用公開招標以外的采購方式的，由組織采購的機構提出申請報送區(qū)政府采購辦批準； 二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務的，由采購單位提出申請報送區(qū)政府采購辦批準；
三政府采購管理機構委托采購代理機構組織實施協(xié)議供貨采購、定點采購，其實施方案、招標文件、操作文件、中標結果、協(xié)議內容需要變更的；
四政府采購代理機構制定的操作規(guī)程；
五政府采購預算或項目的調整變更；
六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。
第十四條 備案和批準事項由采購人、集中采購機構或其他政府采購代理機構依照有關規(guī)定向區(qū)政府采購辦報送。
第六章 監(jiān)督檢查
第十五條 區(qū)政府采購辦對政府采購活動實行經常性監(jiān)督檢查制度，依法對采購人、集中采購機構、其他政府采購代理機構執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進行監(jiān)督檢查。
第十六條 區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動進行監(jiān)督檢查的主要內容是：
一政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執(zhí)行情況；
二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執(zhí)行情況；
三政府采購備案或審批事項的落實情況；
四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的`發(fā)布情況； 五政府采購有關法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；
六內部政府采購制度建設情況；
七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；
八對供應商詢問和質疑的處理情況；
九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。
第十七條 區(qū)政府采購辦應當加強對集中采購機構的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查內容是：
一集中采購機構執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，有無違紀違法行為；
二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；
三集中采購機構建立和健全內部管理監(jiān)督制度情況；
四集中采購機構從業(yè)人員的職業(yè)素質和專業(yè)技能情況；
五基礎工作情況；
六采購價格、資金節(jié)約率情況；
七集中采購機構的服務質量情況；
八集中采購機構及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。
第十八條 供應商應當依法參加政府采購活動。
區(qū)政府采購辦應當對中標供應商履約實施監(jiān)督管理，對協(xié)議供貨和定點采購的中標供應商進行監(jiān)督檢查,對未認真履行采購合同的,應取消其供貨資格。
第十九條 對違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位，可處罰款。情節(jié)嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。
第二十條 區(qū)政府采購辦應按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答復。
第二十一條 監(jiān)察機關應當加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監(jiān)察，應當參與數(shù)額巨大或重大采購項目活動的監(jiān)督。
第二十二條 政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當事人有關政府采購活動，應當接受審計機關的審計監(jiān)督。
第七章 其 他
第二十三條 政府采購信息應當按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件；招標公告、中標公告、成交結果；采購代理機構、供應商不良行為記錄名單；區(qū)政府采購辦對政府采購代理機構的考核結果等。
第二十四條 政府采購評審專家的確定應當按照財政部、監(jiān)察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規(guī)定，從市、區(qū)本級政府采購評審專家?guī)熘谐槿�。采購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府采購項目的評標、談判和詢價工作。采購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府采購項目的評標、談判和詢價工作。
第二十五條 貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執(zhí)行；實行競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應按照《政府采購法》有關規(guī)定執(zhí)行。
政府采購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法》的有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十六條 對部分需求量大、規(guī)格標準相對統(tǒng)一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項目可實行協(xié)議供貨或定點采購及區(qū)域聯(lián)動操作方式。 實行協(xié)議供貨或定點采購的項目、實施范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內容由區(qū)采購辦會同有關部門具體作出規(guī)定，集中采購機構統(tǒng)一組織實施方案。
第二十七條 采購人、政府采購代理機構對政府采購項目每項采購活動的采購文件應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。
采購文件包括：采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。
采購管理制度14
第一條總則
為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
第三條適用范圍
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。
第四條權責
1、由本公司采購部門負責生鮮產品的采購工作
2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產品的銷售統(tǒng)計
3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數(shù)量進行審核
4、儲運部門負責對貨物進行運輸，加工，分揀，配送
第五條采購原則
1、嚴格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨條件、資質、信譽、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估
2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。
5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督
第六條采購計劃的制定
1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經領導批準后實施采購
2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口編制并調整采購計劃
3、采購計劃經公司領導核準后，采購部與財務部各持一份，采購部依據(jù)采購計劃進行采購作業(yè)，財務部依據(jù)采購計劃安排所需采購資金的審批
第七條采購的實施
1、選擇供應商
�。�1）生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選��；
�。�2）本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)
�。�3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應商議定價格
�。�4）公司領導在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價
2、價格調查
�。�1）已核定的商品，采購必須經常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)
本組成員均有義務經常性市調以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領導做決策參考
�。�2）已核定的生鮮產品采購單價如需上漲或降低，應及時了解相關情況匯總上報
�。�3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時，應及時作出采購計劃的調整以應對變化
3、詢價和比價
�。�1）根據(jù)采購生鮮商品的.品項、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象；
�。�2）采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；
�。�3）在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
�。�4）供應商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬于代用品時，采購人員要經過主管的確認為準；
（5）專業(yè)用具或相關材料采購人員應該和部門相關人員共同詢價議價；
（6）在供應商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應與供應商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業(yè)
�。�1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內容：
A供應商資料：包括名稱、編號
B采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
C訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)
D價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款
E交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量
F付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉賬支付
G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）
H所需的質量證明材料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）
I質量保證條款：發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。
J裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。
（2）采購訂單經物控部門負責人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔
�。�3）采購人員應控制商品訂購交期，及時向供應商跟蹤交貨進度。
第八條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作
2、依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作
第九條本制度經公司最高主管領導審核通過后公布實施，修正時亦同。
采購管理制度15
一、辦公用品由總務處實行集中統(tǒng)一采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，填寫項目應完整、準確。
二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節(jié)約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經分管副校長審核后交由總務處采購。1000元以上的購置，經學校領導班子會研究批準。（除開學初期統(tǒng)一采購辦公、教學用品以外）
三、物品采購由總務處負責辦理，采購必須嚴格按照區(qū)采購辦文件精神執(zhí)行。購買專業(yè)性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應以高度負責的態(tài)度，認真考察市場，采用詢價機制，所購物品物美價廉，并對所購物品的質量和價格等負責。
四、凡是納入政府采購的項目，無論數(shù)額大小，一律嚴格按照區(qū)政府集中采購制度執(zhí)行。未納入政府采購項目的需根據(jù)區(qū)采購辦相關文件執(zhí)行。
五、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產登記，有關人員要在票據(jù)和購物清單上簽字。
六、采購結算要及時，一次一清。采購一周內，采購人員負責將相關票據(jù)和清單按本校報銷管理制度執(zhí)行，因特殊原因不能立即結算的'，也必須在十五天內履行清單的`審核簽字手續(xù)，日后憑規(guī)范的清單辦理相應的票據(jù)報銷。
七、校長、副校長、各科室負責人和采購、經辦、保管等有關人員，要嚴格執(zhí)行采購制度，照章辦事。個人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。
八、不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經辦者個人負責。
【采購管理制度】相關文章：
物資采購管理制度「采購制度」12-29
采購管理制度06-23
采購管理制度07-13
采購管理制度02-04
采購工作管理制度02-28
物品采購管理制度02-25
物資采購管理制度03-08
原料采購管理制度04-11
餐廳采購管理制度04-12
企業(yè)采購管理制度04-12