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行政單位單位資產(chǎn)清查工作報(bào)告
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行政單位單位資產(chǎn)清查工作報(bào)告2016范文一
合肥市清查辦:
根據(jù)財(cái)政部資產(chǎn)清查工作的相關(guān)制度、政策及《合肥市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實(shí)施方案》(合財(cái)辦〔2007〕57號(hào)文)的規(guī)定和要求, 我校在校委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)籌安排、精心組織、積極工作,克服時(shí)間緊,任務(wù)重等諸多困難,已按時(shí)完成了資產(chǎn)清查的主體工作,并經(jīng)過了主審所“安徽天信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司”的資產(chǎn)清查專項(xiàng)審計(jì),現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作情況報(bào)告如下:
一、 資產(chǎn)清查工作總體狀況
(一)資產(chǎn)清查工作基準(zhǔn)日
我校按規(guī)定以2016年12月31日為本次資產(chǎn)清查工作的基準(zhǔn)日,所有資產(chǎn)清查至2016年12月31日,
行政單位單位資產(chǎn)清查工作報(bào)告
。(二)資產(chǎn)清查范圍
凡是中共合肥市委黨校擁有和控制的能以貨幣計(jì)量的經(jīng)濟(jì)資源均在本次清查范圍內(nèi)。
(三)資產(chǎn)清查工作具體實(shí)施情況
1、成立資產(chǎn)清查工作相關(guān)組織
按《合肥市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實(shí)施方案》要求, 為確保資產(chǎn)清查工作有序開展,2007年3月9日 ,經(jīng)校委會(huì)研究決定,成立了“中共合肥市委黨校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。 常務(wù)副校長親自擔(dān)任組長,小組成員分工明確,各司其職。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)“校資產(chǎn)清查辦公室”(簡(jiǎn)稱清查辦)。辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)處, 由財(cái)務(wù)處全體人員和各處室抽調(diào)相關(guān)人員組成,具體負(fù)責(zé)校資產(chǎn)清查的日常工作,校資產(chǎn)清查實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制、咨詢舉報(bào)制、獎(jiǎng)懲制。
2、召開資產(chǎn)清查工作動(dòng)員大會(huì)
2007 年3月13日上午, 我校召開資產(chǎn)清查工作動(dòng)員大會(huì)。校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、各部門主要負(fù)責(zé)同志共18人參加了會(huì)議。 會(huì)議由常務(wù)副校長郭本道主持,由校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長鄭德舜宣讀了合校 〔2007〕5號(hào)文《關(guān)于成立資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》。 校資產(chǎn)清查辦公室主任吳年進(jìn)通報(bào)學(xué)習(xí)了《合肥市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實(shí)施方案》(合財(cái)辦〔2007〕57號(hào)文);通報(bào)學(xué)習(xí)了《中共合肥市委黨校資產(chǎn)清查工作的具體實(shí)施方案》,對(duì)全校的資產(chǎn)清查工作做了具體分工,將每項(xiàng)工作落實(shí)到具體的部門和人員。最后常務(wù)副校長郭本道做了全面動(dòng)員,強(qiáng)調(diào)要提高認(rèn)識(shí)、認(rèn)真清查、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),保證質(zhì)量等具體要求。
3、召開業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)
2007年3月13日下午召開了由各個(gè)處室資產(chǎn)信息員參加的資產(chǎn)清查專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì),校清資辦人員就相關(guān)資產(chǎn)軟件的安裝、操作等事項(xiàng)進(jìn)行了詳細(xì)講解和演示。為下一步的資產(chǎn)清點(diǎn)、信息錄入工作做好了充分的準(zhǔn)備。
4、賬務(wù)清理
2007年3月14日——3月18日,財(cái)務(wù)處對(duì)各類賬戶、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿及內(nèi)外部資金往來進(jìn)行了全面核對(duì)和清理,保證了各項(xiàng)賬務(wù)的真實(shí)和準(zhǔn)確。
5、資產(chǎn)盤點(diǎn)
2007 年3月19日——3月27日,校清查辦人員通過加班加點(diǎn),對(duì)全校所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行了全面盤點(diǎn),基本按原計(jì)劃如期完成盤點(diǎn)任務(wù)。本次實(shí)物盤點(diǎn)是黨校歷史上規(guī)模最大、工作最徹底的一次。 凡黨校范圍內(nèi)的所有地方都清理了一遍,電子類、電器類價(jià)格較大的物品均粘貼了標(biāo)簽,作了編號(hào)。 特別是3月25日(周日),清查辦及圖書館工作人員近20人,花了整整一天,對(duì)所有圖書、期刊、資料(合計(jì)近8萬冊(cè))進(jìn)行了一次徹底清點(diǎn),終于摸清了圖書家底。
6、核對(duì)帳目
2007年3月28日——4月14日,校清查辦人員對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分類匯總,帳目核對(duì),確認(rèn)盤盈、盤虧、毀損數(shù)。
7、資產(chǎn)信息錄入
2007 年4月15日(周日),校清查辦從各處室抽調(diào)相關(guān)人員,在財(cái)務(wù)處集中進(jìn)行固定資產(chǎn)卡片錄入工作。所有人員2人1組,共分成6個(gè)組,在6臺(tái)電腦上同時(shí)輸入信息,經(jīng)過一天的苦戰(zhàn),共完成固定資產(chǎn)卡片2839張(A3紙58頁)的錄入工作?ㄆ畔⒌匿浫胪旯(biāo)志著我校資產(chǎn)清查工作的重要一環(huán)——信息錄入工作基本完成。隨后,清查辦對(duì)錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的核對(duì),完成了報(bào)表錄入工作。
8、接受會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)
根據(jù)全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一安排,市資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室委托“安徽天信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司” 于4月18日進(jìn)駐我校,就前段時(shí)間進(jìn)行的資產(chǎn)清查自查結(jié)果進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)小組由丁同兵、單宇翔等同志組成,在校清查辦的積極配合下,利用了一周的工作時(shí)間,主要進(jìn)行了核對(duì)帳目、抽查盤點(diǎn)結(jié)果等工作,以確保上報(bào)數(shù)字真實(shí)可靠。審計(jì)小組對(duì)相關(guān)事項(xiàng)提出了調(diào)整意見,并出具了《資產(chǎn)清查專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》初稿。
(四)資產(chǎn)清查工作取得成效及存在的問題
本次資產(chǎn)清查是黨校歷年來最徹底的一次,全面徹底地摸清了家底,宣傳了相關(guān)政策,學(xué)習(xí)掌握了相關(guān)知識(shí),發(fā)現(xiàn)了一些管理漏洞,強(qiáng)化了資產(chǎn)管理責(zé)任意識(shí),為今后的資產(chǎn)管理打下了良好的基礎(chǔ)。
資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的主要問題表現(xiàn)在:固定資產(chǎn)的分類不是很具體細(xì)致,可比性、統(tǒng)一性有待進(jìn)一步加強(qiáng);帳、卡、物不能完全保證一致,入帳滯后,特別是2000年以前沒有固定資產(chǎn)
明細(xì)帳,致使許多資產(chǎn)無法確定數(shù)量和價(jià)值;雖有管理制度但執(zhí)行時(shí)不是很到位,如捐贈(zèng)資產(chǎn)沒及時(shí)申報(bào)入帳,部門間、人員間變動(dòng),有的沒及時(shí)辦理資產(chǎn)移交手續(xù),資產(chǎn)處置有的沒有報(bào)批,有的手續(xù)不全等。
二、 資產(chǎn)清查結(jié)果概況
年終報(bào)表帳面固定資產(chǎn)總額39,785,800.72元,根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所要求調(diào)減已出售給職工住房資產(chǎn)4,634,463.30元,調(diào)整后固定資產(chǎn)帳面數(shù)為35,151,337.42元,盤盈數(shù)1,807,079.00元, 盤虧數(shù)1,162,301.00元 ,毀損數(shù)1,547,083.58元,清查數(shù)
34,249,031.84 元,
資料共享平臺(tái)
《行政單位單位資產(chǎn)清查工作報(bào)告》(http://m.dameics.com)。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核,上述數(shù)字得到確認(rèn)。盤盈的主要原因是2016年12月(憑證號(hào)346號(hào))水電改造項(xiàng)目1,754,314.00元,決算時(shí)只作了支出,未增加固定資產(chǎn)和固定基金;其余的52,765.00元主要是各單位、學(xué)員捐贈(zèng)的部分資產(chǎn)未登記入帳。盤虧主要是破舊房屋拆除時(shí)未及時(shí)上報(bào)銷帳。毀損資產(chǎn)主要系購置多年的電子類產(chǎn)品有的已無使用價(jià)值,有的在使用中損壞已不具有維修再使用價(jià)值,故而申請(qǐng)報(bào)廢。具體情況見相關(guān)附件。三、 存在問題的原因分析和改進(jìn)措施
(一)存在的實(shí)際問題。通過本次清查,我校自評(píng)總的來說還是不錯(cuò)的,固定資產(chǎn)管理有制度、有機(jī)構(gòu),總帳、明細(xì)帳、卡片、實(shí)物基本能保證一致。但還存在一定不足,主要表現(xiàn)在:固定資產(chǎn)的分類不是很具體細(xì)致,可比性、統(tǒng)一性有待進(jìn)一步加強(qiáng);帳、卡、物不能完全保證一致,入帳滯后,特別是2000年以前沒有固定資產(chǎn)明細(xì)帳,致使許多資產(chǎn)無法確定數(shù)量和價(jià)值;雖有管理制度但執(zhí)行時(shí)不是很到位,如捐贈(zèng)資產(chǎn)沒及時(shí)申報(bào)入帳,部門間、人員間變動(dòng),有的沒及時(shí)辦理資產(chǎn)移交續(xù),資產(chǎn)處置有的沒有報(bào)批,有的手續(xù)不全等。
(二)原因分析。上述問題的存在,客觀原因與國家對(duì)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理向來不重視有關(guān),與企業(yè)相比,相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算政策等都籠統(tǒng)而滯后,致使行政事業(yè)單位普遍存在重購置輕管理現(xiàn)象,機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、經(jīng)費(fèi)安排上都有一定不足。另一方面,資產(chǎn)數(shù)量龐大,特別是學(xué)校等部門,資產(chǎn)種類繁多,數(shù)量巨大,手工記帳時(shí)代,要想建立明細(xì)帳確實(shí)難度大。主觀原因主要是單位領(lǐng)導(dǎo)重視還不是很夠,各經(jīng)辦人員責(zé)任意識(shí)不強(qiáng),管理不到位等。
(三)改進(jìn)措施。針對(duì)上述不足,我校準(zhǔn)備加強(qiáng)管理。對(duì)一些不完善的管理制度進(jìn)行修訂補(bǔ)充;嚴(yán)格按制度管理,加大懲罰力度,對(duì)違反制度的部門、人員進(jìn)行懲罰;充實(shí)資產(chǎn)管理人員,將一些責(zé)任心強(qiáng)、懂業(yè)務(wù)的人員安排到資產(chǎn)管理崗位,加強(qiáng)各部門一把手負(fù)責(zé)制等。 特此報(bào)告
行政單位單位資產(chǎn)清查工作報(bào)告2016范文二
根據(jù)財(cái)政部資產(chǎn)清查工作的相關(guān)制度、政策,按照市財(cái)政局與市局的有關(guān)要求,我局認(rèn)真按時(shí)完成資產(chǎn)清查的主體工作,現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作情況報(bào)告如下:
一、以資產(chǎn)清查工作總體狀況分析
(一)資產(chǎn)清查工作基準(zhǔn)日
×××年12月31日。
(二)資產(chǎn)清查范圍
經(jīng)清理,本單位納入本次資產(chǎn)清查范圍的單位戶數(shù)為1戶,即行政本部1戶,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。
(三)資產(chǎn)清查工作具體實(shí)施情況
1、成立局資產(chǎn)清查工作小組,制定本局的資產(chǎn)清查工作方案。
2、按照本局制定的資產(chǎn)清查工作方案組織實(shí)施。以財(cái)務(wù)、綜合辦公室為主,各科室密切配合進(jìn)行。
3、按照要求,認(rèn)真開展了單位自查。包括單位帳務(wù)清理,財(cái)產(chǎn)清查,及時(shí)做好工作底稿,填制《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作基礎(chǔ)表》,編制《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報(bào)表》,撰寫《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作報(bào)告》。
二、資產(chǎn)清查工作結(jié)果
1、截至×××年12月31日的資產(chǎn)清查結(jié)果情況
資產(chǎn)合計(jì)×××××元
(1)×××
(2)×××
(3)×××
2、截至×××年12月31日的負(fù)債清查結(jié)果情況
負(fù)債合計(jì)×××元
暫存款×××元
3、截至×××年12月31日的凈資產(chǎn)清查結(jié)果情況
凈資產(chǎn)合計(jì)×××元
(1)×××
(2)×××
其中:經(jīng)常性結(jié)余×××元
專項(xiàng)結(jié)余×××元
三、資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失清查結(jié)果情況
我局無發(fā)生資產(chǎn)盤盈和盤虧情況。
四、對(duì)資產(chǎn)清查暴露出來的單位資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理中存在問題、原因的分析及整改措施
(一)存在問題
××××××
(二)原因分析
×××××
(三)整改措施
1、提高認(rèn)識(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,一是建立資產(chǎn)理責(zé)任機(jī)制。二是增強(qiáng)財(cái)物管理人員的責(zé)任意識(shí),使賬物管理責(zé)任和記賬人員的責(zé)任真正落到實(shí)處。三是加強(qiáng)制度建設(shè),健全基礎(chǔ)工作。四是規(guī)范資產(chǎn)處置行為,嚴(yán)格資產(chǎn)審批制度。嚴(yán)格按《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理實(shí)施辦法》及本次清產(chǎn)核資有關(guān)文件等規(guī)定的程序和批準(zhǔn)權(quán)限,實(shí)行嚴(yán)格的審批制度。運(yùn)用計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化工具加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的監(jiān)控,把單位的資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)的價(jià)值管理和實(shí)物管理結(jié)合起來,及時(shí)反映單位的資金動(dòng)作、資產(chǎn)存量和變量情況,實(shí)現(xiàn)由靜態(tài)管理向動(dòng)態(tài)管理的轉(zhuǎn)變,真正發(fā)揮存量資產(chǎn)的效能。
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