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產(chǎn)品質(zhì)量評審管理辦法
1目的
本辦法規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量評審的工作程序,以確保未經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量評審的產(chǎn)品不得交付分系統(tǒng)、系統(tǒng)試驗及顧客使用。
2適用范圍
本辦法適用于學(xué)院產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程的產(chǎn)品質(zhì)量評審,但不適用于計算機軟件產(chǎn)品的質(zhì)量評審。
批量生產(chǎn)過程在首批產(chǎn)品交付前,應(yīng)參照執(zhí)行本程序。
3職責(zé)
3.1質(zhì)量管理辦公室負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量評審的組織及歸口管理工作。
3.2被評審項目或單位負責(zé)提出產(chǎn)品質(zhì)量評審申請。
3.3產(chǎn)品質(zhì)量評審申請經(jīng)主管院領(lǐng)導(dǎo)批準后由質(zhì)量管理辦公室負責(zé)組織成立評審組,評審組負責(zé)實施評審,總結(jié)評審提出的問題和建議,做出評審結(jié)論。
3.4被評審項目或部門負責(zé)根據(jù)評審中提出的問題或建議,確定待辦事項,明確責(zé)任人、工作內(nèi)容和完成時間。
3.5質(zhì)量管理辦公室對評審遺留問題的落實情況進行跟蹤檢查。
4工作程序
4.1產(chǎn)品質(zhì)量評審是產(chǎn)品加工完成之后、經(jīng)初步驗證(靜態(tài)檢查、性能調(diào)試)符合規(guī)定要求以后,交付分系統(tǒng)、系統(tǒng)試驗之前,對研制產(chǎn)品的質(zhì)量及其質(zhì)量保證工作所作的全面與系統(tǒng)的審查。用于重要試驗(如樣機鑒定試驗、定型試驗)的樣機不得跨越此程序。未經(jīng)評審的產(chǎn)品不得交付顧客使用。
4.2產(chǎn)品質(zhì)量評審必須納入研制計劃,并在研制網(wǎng)絡(luò)圖上標出。
4.3如產(chǎn)品在院外生產(chǎn)及總裝,產(chǎn)品質(zhì)量評審可在生產(chǎn)廠進行。
4.4評審應(yīng)具備的條件:
a)產(chǎn)品按要求已通過設(shè)計評審、工藝評審及首件鑒定;
b)產(chǎn)品經(jīng)檢驗或試驗符合圖樣和規(guī)定要求;
c)有經(jīng)批準的《產(chǎn)品質(zhì)量評審申請報告》;
d)提交的產(chǎn)品質(zhì)量評審文件應(yīng)完整、齊全。
4.5評審的依據(jù):
a)研制總要求或合同;
b)技術(shù)文件,如圖樣等;
c)質(zhì)量保證大綱;
d)適用的標準、規(guī)范、法規(guī)及有關(guān)質(zhì)量管理體系文件。
4.6產(chǎn)品質(zhì)量評審文件
4.6.1提交文件
提交文件為產(chǎn)品研制質(zhì)量分析報告,主要內(nèi)容包括:
a)研制過程簡介;
b)技術(shù)指標符合任務(wù)書情況;
c)產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)符合情況;
d)質(zhì)量保證大綱執(zhí)行情況;
e)產(chǎn)品性能指標符合情況;
f)產(chǎn)品質(zhì)量狀況;
g)質(zhì)量問理及歸零情況;
h)專項評審結(jié)論;
i)產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)論。
根據(jù)需要,產(chǎn)品研制質(zhì)量分析報告可按產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量分析報告和產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量分析報告分開編寫。
4.6.2備查文件
a)設(shè)計評審、工藝評審和首件鑒定結(jié)論報告;
b)專項技術(shù)報告、專項評審報告;
c)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的記錄;
d)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件;
e)其它文件。
4.7評審的內(nèi)容
4.7.1產(chǎn)品的性能、可靠性、維修性、安全性和保障性符合情況:
a)產(chǎn)品的性能參數(shù)是否符合設(shè)計圖樣和技術(shù)文件的規(guī)定;
b)質(zhì)量與可靠性保證大綱是否貫徹落實,需進行的可靠性試驗結(jié)論是否明確;
c)是否具備規(guī)定的維修性;
d)安全性要求是否在產(chǎn)品實現(xiàn)中得到了貫徹落實;
e)保障性是否按要求進行了評審。
4.7.2產(chǎn)品的加工質(zhì)量,主要有:
a)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性、性能的一致性、穩(wěn)定性;
b)產(chǎn)品的實物質(zhì)量與圖樣的符合性及設(shè)計更改控制;
c)采購產(chǎn)品質(zhì)量控制情況;
d)超差品的使用和處理、材料代用;
e)關(guān)鍵過程、特殊過程的控制情況;
4.7.3產(chǎn)品制造過程的質(zhì)量保證情況,主要有:
a)質(zhì)量保證大綱的執(zhí)行情況;
b)缺陷、故障的分析、處理及質(zhì)量問題歸零情況;
c)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和質(zhì)量記錄的完整性;
d)產(chǎn)品質(zhì)量檢查確認情況(必要時)。
4.7.4新工藝、新技術(shù)、新器材、新設(shè)備及技術(shù)攻關(guān)成果的采用情況。
4.7.5設(shè)計評審、工藝評審及首件鑒定遺留問題的處理情況;對上一輪樣機存在問題的分析和采取的技術(shù)改進措施、以及有效性驗證情況。
4.8評審的程序
4.8.1評審組的組成
評審組設(shè)組長一人,由上級設(shè)計師(或質(zhì)量師)或樣機承制單位技術(shù)負責(zé)人擔任。評審組由下列人員組成:
a)同行業(yè)專家;
b)顧客代表(需要時);
c)承制單位的設(shè)計、工藝、檢驗、試驗、質(zhì)量等部門的代表。
4.8.2評審組在組長領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)本次產(chǎn)品質(zhì)量評審工作,提出評審結(jié)論,并對評審結(jié)論的正確性負責(zé)。
4.8.3被評審項目或單位準備評審文件并提前交評審組審閱。
4.8.4召開評審會
a)評審組聽取產(chǎn)品研制質(zhì)量分析報告;
b)評審組對產(chǎn)品質(zhì)量及研制過程的質(zhì)量保證工作進行評審,有關(guān)人員作解答或說明;
c)評審組進行討論,做出評審結(jié)論,決定是否可轉(zhuǎn)入分系統(tǒng)、系統(tǒng)試驗或交付顧客。
d)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量評審報告》。
4.8.5被評審項目或部門負責(zé)匯總評審組提出的問題與建議,制定糾正措施并予落實,質(zhì)量辦公室負責(zé)跟蹤管理。
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